工程结算工作审核方案.docx

工程结算工作审核方案1. 概述本文档旨在制定工程结算工作的审核方案，确保结算工作的准确性和规范性，提高工程项目管理的效率和质量2. 审核责任2.1 审核人员审核人员是指对结算工作进行审核的人员，包括项目经理、财务人员和审计人员等2.2 负责人负责人是指工程项目的主管部门或分管领导，其主要职责是对审核人员的工作进行管理，保证审核工作的顺利进行3. 审核流程3.1 流程图审核流程图审核流程图3.2 步骤说明1. 结算资料准备 工程项目的相关人员，应在项目结束后及时收集整理有关结算资料，包括工程项目合同、工程量清单、收款发票和施工图纸等准备齐全之后，提交给审核人员进行审核2. 审核准备 审核人员在收到结算资料后，应按照项目合同和结算程序要求，进行资料审核和准备审核表格3. 资料审核 审核人员按照结算程序要求和合同约定项进行资料审核主要审核项目包括合同约定、施工图纸、工程量清单、变更单据、收款发票等内容资料审核有问题时，应及时发现并进行记录4. 审核表格填写 根据审核结果，审核人员填写审核表格，并填写结论及原因说明如果发现问题需进一步调查核实，应及时提出5. 审核结果确认 审核表格经过审核人员的填写后，应交由审核负责人进行审核，确认审核结果的准确性和可信度。

6. 问题处理 对于审核结果中有问题的，审核负责人应及时处理，对问题进行进一步的调查和核实；对于审核结果中没有问题的，应确认审核结果的合规性，记录审核结论7. 审核结果反馈 审核结果经过审核后，应及时反馈给结算人员和负责人如发现问题，应立即进行处理和跟踪，并及时向负责人汇报进展情况4. 注意事项1. 审核人员要熟悉项目合同和结算程序，且具备一定的财务和技术知识2. 审核人员要认真审核每一个项目，准确记录审核结果，并及时将审核表格提交给审核负责人3. 审核负责人要认真审核审核表格，并及时处理和跟踪问题，并向有关人员进行反馈和汇报4. 项目合同和结算程序要严格按照要求执行，涉及费用的问题要全额收据，确保结算工作的准确性和规范性5. 总结工程结算工作的审核是工程项目管理中重要的一环，只有在确保审核的准确性和规范性的前提下，才能提高工程项目管理的效率和质量，保证工程项目的顺利进行因此，按照本文档制定的审核方案进行审核，对于提高工程项目的管理水平和质量，具有重要的意义和价值。