工厂生产质量管理课件.ppt

工厂生产质量工厂生产质量管理管理生产质量管理制度生产质量管理制度生产质量管理制度生产质量管理制度n 1 1. . 总总 则则n 2 2. . 设计试制过程的质量管理设计试制过程的质量管理n 3 3. . 制造过程的质量管理制造过程的质量管理n 4 4. . 辅助生产过程的质量管理辅助生产过程的质量管理n 5 5. . 成品的质量管理成品的质量管理n 6 6. . 产品使用过程中的质量管理产品使用过程中的质量管理 1. 总总 则则n第第1 1条条 为保证质量管理工作的顺利开展，为保证质量管理工作的顺利开展， 及时发现问题并能迅速处理，确保及时发现问题并能迅速处理，确保 和提高产品质量，使产品符合客户和提高产品质量，使产品符合客户 的需要，特制定本制度的需要，特制定本制度n第第2 2条条 质量管理部是全面质量的归口管理质量管理部是全面质量的归口管理 部门，其他部门予以配合。

部门，其他部门予以配合n第第3 3条条 全面质量管理包括以下全面质量管理包括以下 五方面的内容五方面的内容 1 1．设计试制过程的质量管理．设计试制过程的质量管理 2 2．制造过程的质量管理．制造过程的质量管理 3 3．辅助生产过程的质量管理．辅助生产过程的质量管理 4 4．成品的质量管理．成品的质量管理 5 5．产品使用中的质量服务．产品使用中的质量服务 2. 设计试制过程的质量管理设计试制过程的质量管理n第第4 4条条 对设计试制过程中的质量管理工作，对设计试制过程中的质量管理工作， 技术部要完成以下两方面的工作技术部要完成以下两方面的工作 1. 1.根据使用要求的实际调查和科学研究成果根据使用要求的实际调查和科学研究成果 等信息，保证和促进设计质量，使研制的等信息，保证和促进设计质量，使研制的 新产品或改进的老产品具有更好的使用效果新产品或改进的老产品具有更好的使用效果 和适用性。

和适用性 2.2.考虑现有生产技术条件和发展可能，讲究考虑现有生产技术条件和发展可能，讲究 加工的工艺性，要求设计质量易于得到加工的工艺性，要求设计质量易于得到 加工过程的保证，并获得较高的生产效率加工过程的保证，并获得较高的生产效率 和良好的经济效益和良好的经济效益n第第5 5条条 为保证设计质量，技术部应做好以下工作为保证设计质量，技术部应做好以下工作 1.1.根据市场调查与科技发展信息资料，制定设计质量目标根据市场调查与科技发展信息资料，制定设计质量目标 2.2.把握产品前期开发阶段各个环节的工作质量，前期开发把握产品前期开发阶段各个环节的工作质量，前期开发 阶段的各环节包括选择新产品开发的最佳方案，编制阶段的各环节包括选择新产品开发的最佳方案，编制 技术任务书，阐明开发该产品的结构、特征、技术规格技术任务书，阐明开发该产品的结构、特征、技术规格 等，并做出新产品的开发决策。

等，并做出新产品的开发决策 3.3.根据方案论证，验证试验资料，鉴定方案论证质量根据方案论证，验证试验资料，鉴定方案论证质量 4.4.审查产品设计和工艺设计质量审查产品设计和工艺设计质量 5.5.检查产品试制、鉴定质量，监督产品试验质量检查产品试制、鉴定质量，监督产品试验质量 6.6.保证产品最后定型质量，设计图纸、工艺等技术文件的保证产品最后定型质量，设计图纸、工艺等技术文件的 质量n第第6 6条条 质量管理部要派专人参与上述方面的质量保证质量管理部要派专人参与上述方面的质量保证 活动，落实各环节的质量管理职能，保证最终活动，落实各环节的质量管理职能，保证最终 的设计质量的设计质量 3. 制造过程的质量管理制造过程的质量管理n第第7 7条条 生产部要严格工艺纪律，全面掌握生产生产部要严格工艺纪律，全面掌握生产 过程中的质量保证能力，同时文明生产，过程中的质量保证能力，同时文明生产， 均衡生产，合理配置工位器具。

均衡生产，合理配置工位器具n第第8 8条条 质量管理部设立首件检验制，包括产品质量管理部设立首件检验制，包括产品 试产、间隔再生产、每批或每日首件产品试产、间隔再生产、每批或每日首件产品 的检验n第第9 9条条 质检作业人员要严格按照作业规范及检验质检作业人员要严格按照作业规范及检验 要求进行工作，并在检验记录上签章以示要求进行工作，并在检验记录上签章以示 检验与测试工作完成及产品合格检验与测试工作完成及产品合格n第第1010条条 制程检验员按规定频率到各工序，制程检验员按规定频率到各工序， 审核作业人员使用的材料、作业审核作业人员使用的材料、作业 方式及仪器设定是否正确方式及仪器设定是否正确, ,同时按同时按 检验标准抽检在制品，发现问题检验标准抽检在制品，发现问题 及时解决及时解决。

n第第1111条条 制程检验员应在制程的重要控制点制程检验员应在制程的重要控制点 使用管理图，以点线的变动监视产使用管理图，以点线的变动监视产 品及制程状况，并提供相关质量品及制程状况，并提供相关质量 问题的解决对策问题的解决对策n第第1212条条 不合格品的处理不合格品的处理 1.1.发现不合格品时，应根据检验标准的规定发现不合格品时，应根据检验标准的规定 予以区分或移离生产线予以区分或移离生产线 2.2.若因制程不良引起不合格，应立即报告车间若因制程不良引起不合格，应立即报告车间 主任，经车间主任确认后，立即进行改善主任，经车间主任确认后，立即进行改善 3.3.若因制程本身或材料的问题引起不合格，生产若因制程本身或材料的问题引起不合格，生产 部应立即发出部应立即发出““生产异常报告单生产异常报告单””给相关责任给相关责任 部门并规定处理期限。

部门并规定处理期限 4.4.若因制程变异影响产品质量，经车间主任确若因制程变异影响产品质量，经车间主任确 认后，立即停止生产采取相应措施待问题认后，立即停止生产采取相应措施待问题 解决，经技术部确认后恢复生产解决，经技术部确认后恢复生产 5.5.生产部发出生产部发出““生产异常报告单生产异常报告单””后，应主动后，应主动 跟催处理情况与结果，并将处理结果归档跟催处理情况与结果，并将处理结果归档 4. 辅助生产过程的质量管理辅助生产过程的质量管理n第第1313条条 辅助生产过程的质量管理包括原材料的辅助生产过程的质量管理包括原材料的 质量管理、仪器的质量管理和设备的质量管理、仪器的质量管理和设备的 质量管理质量管理n第第1414条条 原材料的质量管理原材料的质量管理 1.1.检验员收到验收单后，依照检验标准检验员收到验收单后，依照检验标准 进行检验，并将供应商、品名、规格、进行检验，并将供应商、品名、规格、 数量、验收单号码等填入检验记录表内。

数量、验收单号码等填入检验记录表内 2.2.对检验合格的原材料，加以标示对检验合格的原材料，加以标示““合合 格格””，填妥检验记录表及验收单内检验，填妥检验记录表及验收单内检验 情况，并通知仓管员办理入库手续情况，并通知仓管员办理入库手续n3.3.对检验不合格的原材料加以标示对检验不合格的原材料加以标示““不合格不合格””，， 填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验 情况通知采购部，请购部门依据实际情况决定情况通知采购部，请购部门依据实际情况决定 是否需要特采是否需要特采 （（1 1）不需特采检验员将原材料加以标示）不需特采检验员将原材料加以标示““退货退货””，， 并在检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员并在检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员 及采购部办理退货手续及采购部办理退货手续 （（2 2）需要特采检验员将原材料加以标示）需要特采。

检验员将原材料加以标示““特采特采””，， 并在检验记录表、验收单内注明特采处理情况，并在检验记录表、验收单内注明特采处理情况， 以及通知有关单位办理入库、部分退回或扣款以及通知有关单位办理入库、部分退回或扣款 等有关手续等有关手续n4 4．检验员应在收到验收单后三日内检验完原材料．检验员应在收到验收单后三日内检验完原材料, , 但紧急需用的原材料应优先办理但紧急需用的原材料应优先办理n5 5．检验时，若无法判定合格与否，则请技术部、请．检验时，若无法判定合格与否，则请技术部、请 购部门派员会同验收以判定合格与否，会同验收购部门派员会同验收以判定合格与否，会同验收 者也必须在检验记录表内签章者也必须在检验记录表内签章n6 6．检验员执行检验时，应随机抽样，不能主观判定．检验员执行检验时，应随机抽样，不能主观判定 合格与否合格与否n7 7．检验员及时向主管汇报原材料检验情况，并将原．检验员及时向主管汇报原材料检验情况，并将原 材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记在材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记在 供应商交货质量履历卡内，每月汇总在供应商供应商交货质量履历卡内，每月汇总在供应商 交货质量月报表内交货质量月报表内。

n第第1515条条 仪器的质量管理仪器的质量管理 1 1．对使用仪器进行各项检验时，应按照仪器使用．对使用仪器进行各项检验时，应按照仪器使用 说明操作，使用后应妥善保管与保养说明操作，使用后应妥善保管与保养 2 2．使用部门主管应指定专人操作和管理特殊的．使用部门主管应指定专人操作和管理特殊的 精密仪器，非指定操作人员不得任意使用精密仪器，非指定操作人员不得任意使用 3 3．使用部门主管应负责检查各使用者的操作正确．使用部门主管应负责检查各使用者的操作正确 性以及日常保养与维护工作是否到位，共有性以及日常保养与维护工作是否到位，共有 使用不当的使用与操作应予以纠正并进行使用不当的使用与操作应予以纠正并进行 相应处罚相应处罚 4 4．生产部使用的与产品质量相关的仪器由其自行．生产部使用的与产品质量相关的仪器由其自行 校正与保养，质量管理部应不定期进行抽检校正与保养，质量管理部应不定期进行抽检n第第1616条条 设备的质量管理设备的质量管理。

1 1．生产作业人员要正确使用和认真维护保养，．生产作业人员要正确使用和认真维护保养， 及时消除隐患及时消除隐患 2 2．设备部要设立专门的设备检修组，检修组．设备部要设立专门的设备检修组，检修组 应做到以下几点应做到以下几点 （（1 1）经常巡回检查设备，及时发现和解决）经常巡回检查设备，及时发现和解决 设备隐患问题设备隐患问题 （（2 2）以生产作业人员为主进行一级保养，）以生产作业人员为主进行一级保养， 以维修人员为主进行二级保养以维修人员为主进行二级保养 （（3 3）设备发生故障时，应及时、迅速修理，）设备发生故障时，应及时、迅速修理， 且修复设备的质量符合标准且修复设备的质量符合标准 5. 成品的质量管理成品的质量管理n第第1717条条 成品入库前，成品检验员进行抽检，若质量成品入库前，成品检验员进行抽检，若质量 不合格的批次超过管理范围时，应填写不合格的批次超过管理范围时，应填写““异异 常处理单常处理单””详述异常情况及附样，并拟定处详述异常情况及附样，并拟定处 理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及 改善。

改善n第第1818条条 每批产品出货前，检验员应依出货检验标示每批产品出货前，检验员应依出货检验标示 的规定进行检验，并将质量与包装检验结果的规定进行检验，并将质量与包装检验结果 填报填报““出货检验记录表出货检验记录表””呈主管批示后依呈主管批示后依 综合判定执行综合判定执行 6. 产品使用过程中的质量管理产品使用过程中的质量管理n第第1919条条 技术部应积极开展技术服务工作技术部应积极开展技术服务工作 （（1 1）编制产品使用说明书，并向客户传授安装、）编制产品使用说明书，并向客户传授安装、 使用和维修技术，帮助客户解决技术上的使用和维修技术，帮助客户解决技术上的 疑难问题疑难问题 （（2 2）提供易损件制造图样，并按客户要求，供应）提供易损件制造图样，并按客户要求，供应 客户修理所需的备件、配件客户修理所需的备件、配件 （（3 3）设立维修网点，或能够服务上门。

设立维修网点，或能够服务上门 （（4 4）对于复杂的产品，应协助客户安装、试车对于复杂的产品，应协助客户安装、试车n第第2020条条 技术部要进行使用效果和使用要技术部要进行使用效果和使用要 求的调查，可采用客户访问或求的调查，可采用客户访问或 定期召开客户座谈会的形式定期召开客户座谈会的形式n第第2121条条 技术部对客户反映的质量问题、技术部对客户反映的质量问题、 意见和要求，要及时处理意见和要求，要及时处理工厂生产质量工厂生产质量管理管理质量提案管理规定质量提案管理规定质量提案管理规定质量提案管理规定n 1 1. . 总则总则n 2 2. . 提案审核组织提案审核组织n 3 3. . 提案实施程序提案实施程序n 4 4. . 提案受理与审查提案受理与审查n 5 5. . 提案处理提案处理n 6 6. . 改善提案实施与追踪改善提案实施与追踪n 7 7. . 提案奖励办法提案奖励办法n 8 8. . 提案管理提案管理n 9 9. . 权责单位权责单位 1. 总则总则n第第1 1条条 为激发员工潜能，鼓励全体员工提出合理化为激发员工潜能，鼓励全体员工提出合理化 建议，降低成本，提高产品质量，促进工厂建议，降低成本，提高产品质量，促进工厂 生产的改善及业务的发展，特制定本规定。

生产的改善及业务的发展，特制定本规定n第第2 2条条 本工厂员工对下列全面质量改善方面的改善本工厂员工对下列全面质量改善方面的改善 建议，均适用本规定建议，均适用本规定 1. 1. 各种操作方法、生产程序、生产管理方法各种操作方法、生产程序、生产管理方法 的改进 2. 2. 引进先进的设备和先进技术进行吸收和引进先进的设备和先进技术进行吸收和 改进 3 3．适用于市场的新产品、新技术、新工艺．适用于市场的新产品、新技术、新工艺 和新设计和新设计  4 4．． 生产中急需解决的技术难题生产中急需解决的技术难题 5 5．． 设备设计更新，功能改进，操作改善设备设计更新，功能改进，操作改善 6 6．． 产品品质改进产品品质改进 7 7．． 产品设计的改善，包装或外观的改进。

产品设计的改善，包装或外观的改进 8 8．． 原材料的节省、废料的利用及其他成本原材料的节省、废料的利用及其他成本 降低的改进降低的改进 9 9．． 生产安全及设备保养的改善生产安全及设备保养的改善 10. 10. 其他有利于企业的建议其他有利于企业的建议n第第3 3条条 非提案范畴非提案范畴 1 1．攻击团体和个人的提案．攻击团体和个人的提案 2 2．诉苦或要求改善待遇的提案．诉苦或要求改善待遇的提案 3 3．已被采用过或已有他人先提出的提案．已被采用过或已有他人先提出的提案 2. 提案审核组织提案审核组织n第第4 4条条 本工厂成立提案审核委员会，由总经理全面本工厂成立提案审核委员会，由总经理全面 负责，下设审核小组、改善实施小组负责，下设审核小组、改善实施小组 1 1．审核小组．审核小组 （（1 1）审核小组由各部门经理组成审核小组由各部门经理组成 （（2 2）主要负责提案的初审、提案履行成果的）主要负责提案的初审、提案履行成果的 检查与确认。

检查与确认 2 2．改善实施小组．改善实施小组 （（1 1）改善实施小组由质量管理部门、技术部）改善实施小组由质量管理部门、技术部 门、生产部门人员担任门、生产部门人员担任 （（2 2）主要负责提案实施的策划与督导主要负责提案实施的策划与督导 3. 提案实施程序提案实施程序n第第5 5条条 提案人或提案部门应填写规定的提提案人或提案部门应填写规定的提 案表，必要时另加书面文字或图表案表，必要时另加书面文字或图表 说明，交予人事行政部具体内容说明，交予人事行政部具体内容 如下表所示如下表所示 提案改善表提案改善表 姓名姓名所在所在岗位岗位所属所属部门部门提案提案时间时间提案改善类别提案改善类别□□工程类工程类□□产品类产品类□□管理类管理类□□其他其他目前现状及目前现状及存在的问题存在的问题 建议改善的内建议改善的内容容 改善后的预期改善后的预期效果效果 说明说明 1 1．提案内容所涉及的目前现状及存在的问题应详细述．提案内容所涉及的目前现状及存在的问题应详细述 必要时配以图表、样品或文字说明必要时配以图表、样品或文字说明2 2．改善方案应具体、可行，必要时配以图表、样品或．改善方案应具体、可行，必要时配以图表、样品或 文字说明文字说明3 3．预期效果应尽量明确．预期效果应尽量明确4 4．现行方法、改善方案、预期效果如不够填写，可另附．现行方法、改善方案、预期效果如不够填写，可另附 纸说明纸说明 n第第6 6条条 行政人事部将汇总的提案交予行政人事部将汇总的提案交予 审核小组。

审核小组 4. 提案受理与审查提案受理与审查n第第7 7条条 审核小组对提案进行编号、登记审核小组对提案进行编号、登记n第第8 8条条 审核小组初审提案，必要时应与提审核小组初审提案，必要时应与提 案人联络，了解提案内容，并做出案人联络，了解提案内容，并做出 初步裁定其结果分为可行、参考初步裁定其结果分为可行、参考 或不可行三种或不可行三种n第第9 9条条 将审核结果为可行的提案交至审核将审核结果为可行的提案交至审核 委员会，审核委员会做出最终的委员会，审核委员会做出最终的 裁定 5. 提案处理提案处理n第第1010条条 对裁定结果为可行的提案，予以对裁定结果为可行的提案，予以 采用并交由相关部门实施采用并交由相关部门实施n第第1111条条 需保留的提案，经过审核委员会综需保留的提案，经过审核委员会综 合考虑后再做决定，同时将保留合考虑后再做决定，同时将保留 理由告知提案人或提案部门。

理由告知提案人或提案部门n第第1212条条 对于不可行的提案，将原件返回给对于不可行的提案，将原件返回给 提案人或提案部门提案人或提案部门 6. 改善提案实施与追踪改善提案实施与追踪n第第1313条条 责任部门负责改善提案实施工作责任部门负责改善提案实施工作n第第1414条条 改善小组应全力支持、配合、督导改善小组应全力支持、配合、督导 提案的实施提案的实施n第第1515条条 提案实施过程中，作提案人应尽力提案实施过程中，作提案人应尽力 给予协助给予协助 7. 提案奖励办法提案奖励办法n第第1616条条 提案奖励办法，如下表所示提案奖励办法，如下表所示 提案奖励办法提案奖励办法奖励类别奖励类别 奖励标准奖励标准 提案奖励提案奖励 1 1．凡提案被评审为不予采用的，累积．凡提案被评审为不予采用的，累积 件，发件，发 给奖金给奖金 元元2 2．凡提案被评审为保留的，累积．凡提案被评审为保留的，累积 件，发给奖金件，发给奖金 元元3 3．凡提案被评审为采用的，发给奖金．凡提案被评审为采用的，发给奖金 ～～ 元元4 4．被采用的提案经年度评审，获优秀提案奖的．被采用的提案经年度评审，获优秀提案奖的（（1 1）第一名，奖励）第一名，奖励 元元（（2 2）第二名，奖励）第二名，奖励 元元（（3 3）第三名，奖励）第三名，奖励 元元 成果奖励成果奖励 提案被采用并实施后，依改善成果或提案实施产生提案被采用并实施后，依改善成果或提案实施产生的经济效益，给予提案人或提案部门的经济效益，给予提案人或提案部门 元的奖励元的奖励 优秀团体奖优秀团体奖励励 年度提案评比前三名的单位，为优秀提案团体，给年度提案评比前三名的单位，为优秀提案团体，给予部门予部门 ～～ 元的奖励元的奖励 8. 提案管理提案管理n第第1717条条 任何部门及个人无正当理由，不得任何部门及个人无正当理由，不得 阻止有关人员进行提案申请。

阻止有关人员进行提案申请n第第1818条条 对于弄虚作假、骗取荣誉或奖金者，对于弄虚作假、骗取荣誉或奖金者， 审核委员会有权撤销其荣誉并追回审核委员会有权撤销其荣誉并追回 其所得的奖金，情节严重者，予以其所得的奖金，情节严重者，予以 辞退或采取其他处理措施辞退或采取其他处理措施 9. 权责单位权责单位n第第1919条条 人事行政部负责本规定制度、人事行政部负责本规定制度、 修改、废止之起草工作修改、废止之起草工作n第第2020条条 总经理负责本规定制度、修改、总经理负责本规定制度、修改、 废止之核准废止之核准工厂生产质量工厂生产质量管理管理试制过程质量管理制度试制过程质量管理制度试制过程质量管理制度试制过程质量管理制度n 1. 总总 则则n 2. 设计质量设计质量n 3. 试制质量试制质量n 4. 附附 则则 1. 总总 则则n第第1 1条条 设计试制过程中的质量决定着最终产品设计试制过程中的质量决定着最终产品 的质量，为确保产品后续的制造质量和的质量，为确保产品后续的制造质量和 使用质量，特制定本制度。

使用质量，特制定本制度n第第2 2条条 本制度包括了产品设计质量和试制质量本制度包括了产品设计质量和试制质量 两个方面两个方面n第第3 3条条 设计试制过程是指产品正式投产前的全设计试制过程是指产品正式投产前的全 部开发研制过程，包括调查研究、制定部开发研制过程，包括调查研究、制定 方案、产品设计、工艺设计、试制、方案、产品设计、工艺设计、试制、 试验、鉴定以及标准化工作等内容试验、鉴定以及标准化工作等内容 2. 设计质量设计质量n第第4 4条条 技术部应收集相关资料，通过分析市场调查技术部应收集相关资料，通过分析市场调查 结果，全面理解消费者的需求，确保设计的结果，全面理解消费者的需求，确保设计的 质量n第第5 5条条 技术部根据消费者的需求制定产品设计方案，技术部根据消费者的需求制定产品设计方案， 并确定产品设计质量目标。

并确定产品设计质量目标n第第6 6条条 技术部组织有关专家论证产品设计方案，审技术部组织有关专家论证产品设计方案，审 查产品的设计质量（包括功能、外观、安全、查产品的设计质量（包括功能、外观、安全、 可靠性、可维修性、生产的难易程度和经济可靠性、可维修性、生产的难易程度和经济 性），确定产品的最佳设计方案性），确定产品的最佳设计方案n第第7 7条条 方案确定后，技术部编制设计任务书，经技术方案确定后，技术部编制设计任务书，经技术 部经理审批后，才可进行技术设计工作部经理审批后，才可进行技术设计工作n第第8 8条条 技术部在已批准的技术任务书的基础上，完成技术部在已批准的技术任务书的基础上，完成 产品的主要计算和主要零部件的设计，技术部产品的主要计算和主要零部件的设计，技术部 经理应审查技术设计质量经理应审查技术设计质量n第第9 9条条 质量管理部应根据产品技术设计任务书中的相质量管理部应根据产品技术设计任务书中的相 关规定及本工厂的实际状况，编制采用新技术关规定及本工厂的实际状况，编制采用新技术 所生产的产品的质量检验标准与质量控制措施。

所生产的产品的质量检验标准与质量控制措施n第第1010条条 技术设计工作完成后，技术部应完成供试制及技术设计工作完成后，技术部应完成供试制及 随机出厂用的全部工作图样和设计文件设计随机出厂用的全部工作图样和设计文件设计 人员必须严格遵守有关标准规程和指导性文件人员必须严格遵守有关标准规程和指导性文件 的规定，设计绘制产品各项工作图，保证工作的规定，设计绘制产品各项工作图，保证工作 图的设计质量图的设计质量 3. 试制质量试制质量n第第1111条条 产品设计完成后，试产车间负责试制出一产品设计完成后，试产车间负责试制出一 件或几件样品，由质量管理部对产品的性件或几件样品，由质量管理部对产品的性 能、质量、结构等方面进行严格的测试，能、质量、结构等方面进行严格的测试， 鉴定合格与否鉴定合格与否n第第1212条条 样品试制鉴定后，质量管理部出具样品样品试制鉴定后，质量管理部出具样品 试制检验报告，报主管生产副总审核及试制检验报告，报主管生产副总审核及 总经理审批。

总经理审批n第第1313条条 样品试制成功后，需要进行小批试制，以样品试制成功后，需要进行小批试制，以 考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和 工艺装备，并进一步校正和审验设计工艺装备，并进一步校正和审验设计 图纸n第第1414条条 小批试制产品出产后，在主管生产副总小批试制产品出产后，在主管生产副总 的领导下，由质量管理部组织工厂级的领导下，由质量管理部组织工厂级 鉴定n第第1515条条 工厂级鉴定后，可根据产品重要性决定工厂级鉴定后，可根据产品重要性决定 是否需要进行市（局）级鉴定和省（部）是否需要进行市（局）级鉴定和省（部） 级鉴定鉴定后，质量管理部编写产品级鉴定鉴定后，质量管理部编写产品 小批试制的质量报告，经主管生产副总小批试制的质量报告，经主管生产副总 审核后，报总经理审批。

审核后，报总经理审批n第第1616条条 质量管理部应根据小批试产的实际检验质量管理部应根据小批试产的实际检验 结果，对制定的质量标准和检验规范进结果，对制定的质量标准和检验规范进 行修改，并报主管副总与总经理批准行修改，并报主管副总与总经理批准 4. 附附 则则工厂生产质量工厂生产质量管理管理原材料进料检验规定原材料进料检验规定原材料进料检验规定原材料进料检验规定n第第1 1条条 为确保工厂进料的质量，保证产品为确保工厂进料的质量，保证产品 质量的持续稳定性，特制定本规定质量的持续稳定性，特制定本规定n第第2 2条条 本规定适用于对原材料、外协加工品本规定适用于对原材料、外协加工品 的检验入库等工作的检验入库等工作n第第3 3条条 质量管理部是进料检验的归口管理质量管理部是进料检验的归口管理 部门n第第4 4条条 质量管理部应根据产品先期质量策划时质量管理部应根据产品先期质量策划时 制订的质量控制计划编写进料检验指导制订的质量控制计划编写进料检验指导 书，其内容必须包括：检验方法；检验书，其内容必须包括：检验方法；检验 工具及其精度；抽样方法；评定统计方工具及其精度；抽样方法；评定统计方 法；检验记录方式；注明可能需要提供法；检验记录方式；注明可能需要提供 的质量保证书；自检报告和验证方法；的质量保证书；自检报告和验证方法； 自检项目；检验样品名称、编号。

自检项目；检验样品名称、编号n第第5 5条条 在收到采购部发来的进料通知时，检验员在收到采购部发来的进料通知时，检验员 必须检查来料检验通知单的料号、品名、必须检查来料检验通知单的料号、品名、 规格是否与实物相符，如果不符合手续，规格是否与实物相符，如果不符合手续， 可拒绝接收可拒绝接收n第第6 6条条 来料检验通知单检查无误后，来料检验通知单检查无误后， 检验员应做以下检验准备工作检验员应做以下检验准备工作 1 1．根据通知单中的料号，调出该料号．根据通知单中的料号，调出该料号 的规格档案，查阅来料检验规范书的规格档案，查阅来料检验规范书 2 2．准备必要的检验工具．准备必要的检验工具 3 3．调出来料检验履历表，以了解该．调出来料检验履历表，以了解该 供应商过去的交货质量情况供应商过去的交货质量情况。

n第第7 7条条 准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验 工作需在三日内检验完毕，但紧急用料可工作需在三日内检验完毕，但紧急用料可 优先办理检验时应注意以下几点优先办理检验时应注意以下几点 1 1．评估供应商提供的重要特性值的控制图和．评估供应商提供的重要特性值的控制图和 过程能力测定值报告过程能力测定值报告 2 2．根据随机和分层原理抽取样品．根据随机和分层原理抽取样品 3 3．检验完毕的样品需归回原位．检验完毕的样品需归回原位 4 4．参考来料的规格图样或零件承认书及标准．参考来料的规格图样或零件承认书及标准 品，正确使用检查仪器、工具进行检验品，正确使用检查仪器、工具进行检验n第第8 8条条 检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批 进料。

若主要缺点与次要缺点均未达到拒收进料若主要缺点与次要缺点均未达到拒收 数，则此批为允收批，否则判为拒收批；数，则此批为允收批，否则判为拒收批； 未经承认的材料也视为拒收未经承认的材料也视为拒收n第第9 9条条 进料检验结果的处理进料检验结果的处理 1 1．对检验合格的进料，检验员在外包装上贴合格．对检验合格的进料，检验员在外包装上贴合格 标签，以示区别标签，以示区别 2 2．对检验不合格的进料，检验员在物品包装上贴．对检验不合格的进料，检验员在物品包装上贴 不合格的标签，并在不合格的标签，并在““材料检验报告表材料检验报告表””上注上注 明不合格原因，经主管核示处理对策，并转明不合格原因，经主管核示处理对策，并转 采购部处理及通知生产部采购部处理及通知生产部 3 3．生产部依据用料需求情况，决定是否召开材料．生产部依据用料需求情况，决定是否召开材料 需求决议会议若需要特采，由采购部进行采需求决议会议若需要特采，由采购部进行采 购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具 “ “材料交运单材料交运单””并附有关的并附有关的““材料检验报告材料检验报告””呈呈 主管签字后，凭此运送异常材料出厂。

主管签字后，凭此运送异常材料出厂n第第1010条条 本规定由质量管理部制定，本规定由质量管理部制定， 解释权归质量管理部解释权归质量管理部n第第1111条条 本规定自公布之日起实施本规定自公布之日起实施工厂生产质量工厂生产质量管理管理制程质量管理制度制程质量管理制度制程质量管理制度制程质量管理制度n第第1 1条条 目的为确保制程质量稳定，改善目的为确保制程质量稳定，改善 质量，提高生产效率，降低生产质量，提高生产效率，降低生产 成本，特制定本制度成本，特制定本制度n第第2 2条条 范围本制度适用于原料投入经加工范围本制度适用于原料投入经加工 至装配成品过程的质量管控至装配成品过程的质量管控n第第3 3条条 责任质量管理部门负责制程质量的责任质量管理部门负责制程质量的 管理工作，配合生产部做好制造生产管理工作，配合生产部做好制造生产 工作n第第4 4条条 自检。

自检1 1．制程中每一位操作者均应对所生产的制品．制程中每一位操作者均应对所生产的制品 进行自检，有质量异常问题时应该及时解进行自检，有质量异常问题时应该及时解 决，如遇特殊或重大异常时需及时报告，决，如遇特殊或重大异常时需及时报告， 开立开立““异常处理单异常处理单””，说明详细情况并，说明详细情况并 上报部门主管和质量管理部门上报部门主管和质量管理部门2 2．车间主管需督促所属员工实施自检，并．车间主管需督促所属员工实施自检，并 随时抽查所属员工的制程质量，遇到随时抽查所属员工的制程质量，遇到 异常情况及时处理异常情况及时处理n第第5 5条条 互检 1. 1. 流水线生产作业实行下道工序接到上道流水线生产作业实行下道工序接到上道 工序的制品时，应检查上道工序产品的工序的制品时，应检查上道工序产品的 质量是否合格后再继续下道工序作业质量是否合格后再继续下道工序作业 若不符合，可拒绝接受在制品若不符合，可拒绝接受在制品 2 2．非流水线作业的，由车间主管对下属进．非流水线作业的，由车间主管对下属进 行随时抽查。

在条件允许的情况下两种行随时抽查在条件允许的情况下两种 方法同时使用方法同时使用n第第6 6条条 专检 1. 1.质量管理部门专职检验员对制程进行检查质量管理部门专职检验员对制程进行检查 2. 2.对于批量较大、工艺简单、不容易出问题的对于批量较大、工艺简单、不容易出问题的 工序进行抽检工序进行抽检 3. 3.对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出 问题的工序进行全检问题的工序进行全检 4. 4.产成品在入库时需要进行专检并在检查合格后产成品在入库时需要进行专检并在检查合格后 方能入库方能入库n第第7条条 首件检查操作人员确依操作标准操作，且首件检查操作人员确依操作标准操作，且 于小批量产品的第一件加工完成后或大批量产品于小批量产品的第一件加工完成后或大批量产品 的的10%完成后，必需须经过有关人员实施首件完成后，必需须经过有关人员实施首件 检查，检查合格后方能继续加工检查，检查合格后方能继续加工n第第8 8条条 不合格品赔偿。

不合格品检修后需再经检不合格品赔偿不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工工厂关于制程中不合格品查合格后才能继续加工工厂关于制程中不合格品的赔偿规定如下的赔偿规定如下 1 1．非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的．非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的 责任 2 2．人为因素造成不合格品的，在自检中发现的，操．人为因素造成不合格品的，在自检中发现的，操 作者承担超出不合格规定指标范围的作者承担超出不合格规定指标范围的30%30%～～50%50% 3 3．在互检中发现上道工序有不合格的，对上道工序．在互检中发现上道工序有不合格的，对上道工序 操作人员给予加倍的赔偿处罚操作人员给予加倍的赔偿处罚 4 4．自检与互检均未发现质量问题却在专检中被检查．自检与互检均未发现质量问题却在专检中被检查 出来的，同时追究自检与互检人员的责任出来的，同时追究自检与互检人员的责任 5 5．产品因质量问题被退回时，对自检、互检和专检．产品因质量问题被退回时，对自检、互检和专检 人员追究责任人员追究责任n第第9 9条条 异常处理异常处理 1 1．检验人员在制程中发现质量异常问题时，需立即．检验人员在制程中发现质量异常问题时，需立即 采取措施并填写采取措施并填写““异常处理单异常处理单””通知相关领导与通知相关领导与 质检部门。

质检部门 2 2．质量管理部门设立管理登记表登记并判定责任部．质量管理部门设立管理登记表登记并判定责任部 门，通知其妥善处理质量管理单位无法判断时，门，通知其妥善处理质量管理单位无法判断时， 会同有关部门共同判定会同有关部门共同判定 3 3．确定责任部门后，及时调查异常原因，拟定改善．确定责任部门后，及时调查异常原因，拟定改善 措施，经工厂总经理审批通过后实施措施，经工厂总经理审批通过后实施 4 4．质量管理部门对改善后的情况进行检查，如仍发现．质量管理部门对改善后的情况进行检查，如仍发现 异常，则重新进行调查并拟定新的改善方案。

异常，则重新进行调查并拟定新的改善方案n第第1010条条 填写填写““异常处理单异常处理单””相关人员在填写相关人员在填写 异常处理单时需注意以下内容异常处理单时需注意以下内容 1 1．非量产者不得填写．非量产者不得填写 2 2．同一异常已填单后．同一异常已填单后2424小时内不得再次填写小时内不得再次填写 3 3．需详细填写异常情况，并注明临时措施．需详细填写异常情况，并注明临时措施 4 4．如所在部门为责任部门，则先确认责任后．如所在部门为责任部门，则先确认责任后 填写n第第1111条条 制程分析质量管理部开展抽查或全查，制程分析质量管理部开展抽查或全查， 进行制程管理与分析，将资料反馈给有关部门进行制程管理与分析，将资料反馈给有关部门n第第1212条条 本制度由质量管理部制定，解释权归质量本制度由质量管理部制定，解释权归质量 管理部门管理部门工厂生产质量工厂生产质量管理管理仪器量规管理办法仪器量规管理办法仪器量规管理办法仪器量规管理办法n第第1 1条条 目的。

为确保检验仪器量规的精准，防止目的为确保检验仪器量规的精准，防止 因仪器量规的误差而产生不合格品，并延因仪器量规的误差而产生不合格品，并延 长仪器量规的使用寿命，特制定本办法长仪器量规的使用寿命，特制定本办法n第第2 2条条 范围本办法适用于对工厂所使用的检验范围本办法适用于对工厂所使用的检验 仪器的管理仪器的管理n第第3 3条条 实施要点所有检验仪器量规均需建卡，实施要点所有检验仪器量规均需建卡， 并指定专人负责保管、使用、维护保养并指定专人负责保管、使用、维护保养 及校正n第第4 4条条 使用前培训使用前培训 1. 1. 为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保 养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加培训养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加培训 由质量管理部负责排定课程讲授由质量管理部负责排定课程讲授 2 2．新进人员未参加培训前需使用检验仪器量规时，．新进人员未参加培训前需使用检验仪器量规时， 则由质量管理部指派专人带领其进行工作。

则由质量管理部指派专人带领其进行工作n第第5 5条条 检验仪器量规的使用与摆放检验仪器量规的使用与摆放 1 1．检验仪器量规应放置于适宜的环境，避免阳光直．检验仪器量规应放置于适宜的环境，避免阳光直 接照射，且使用人员应依规范的使用方法实施接照射，且使用人员应依规范的使用方法实施 检验 2 2．检验仪器、量规使用完后应将其放置于合适的盒．检验仪器、量规使用完后应将其放置于合适的盒 中如有附件，应将附件收集齐全后一同置于中如有附件，应将附件收集齐全后一同置于 盒中n第第6 6条条 检验仪器量规的维护与保养检验仪器量规的维护与保养 1 1．检验仪器量规由使用人负责对其进行维护与保养．检验仪器量规由使用人负责对其进行维护与保养 2 2．在使用前后应保持清洁切忌碰撞．在使用前后应保持清洁切忌碰撞 3 3．定期维护保养并做记录．定期维护保养并做记录 4 4．检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象，．检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象， 应及时送请专门技术人员修复应及时送请专门技术人员修复。

5 5．久不使用的电子仪器，宜定期插电开动．久不使用的电子仪器，宜定期插电开动 6 6．一切维护保养工作以本工厂现有人员实施为原则，．一切维护保养工作以本工厂现有人员实施为原则， 若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则 委托设备完善的其他机构协助，但需要提供维护委托设备完善的其他机构协助，但需要提供维护 保养证明书或其相当的凭证保养证明书或其相当的凭证n第第7 7条条 检验仪器量规的校正检验仪器量规的校正1 1．定期校正质量管理部依校正周期，排定日程．定期校正质量管理部依校正周期，排定日程 进行校正进行校正2 2．临时校正使用人在使用时或质量管理部在巡回．临时校正使用人在使用时或质量管理部在巡回 检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正检验时发现检验仪器、量规不精准，应立即校正3 3．检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后，．检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后， 必须先校正才能使用必须先校正才能使用4 4．检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度．检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度 仍不符实施需要，应立即送请专门技术人员修复。

仍不符实施需要，应立即送请专门技术人员修复5 5．若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，．若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者， 则委托设备完善的其他机构代为校正，但需提供则委托设备完善的其他机构代为校正，但需提供 校正证明校正证明n第第8 8条条 检验仪器量规的换新检验仪器、检验仪器量规的换新检验仪器、 量规经专门技术人员鉴定后，认量规经专门技术人员鉴定后，认 为必须以旧换新的，以及因检验为必须以旧换新的，以及因检验 工作实际的需要，必须新购或增工作实际的需要，必须新购或增 置的，得由质量管理单位依置的，得由质量管理单位依 本工厂请购规定请购本工厂请购规定请购n第第9 9条条 本办法由质量管理部制定，解释权本办法由质量管理部制定，解释权 归质量管理部所有归质量管理部所有n第第1010条条 本办法自颁布之日起执行本办法自颁布之日起执行。

工厂生产质量工厂生产质量管理管理成品质量检验制度成品质量检验制度成品质量检验制度成品质量检验制度n 1. 总总 则则n 2. 入库质量检验入库质量检验n 3. 出货质量检验出货质量检验 1. 总总 则则n第第1 1条条 为加强工厂成品质量管理，确保工厂为加强工厂成品质量管理，确保工厂 产品的质量符合客户质量要求，产品的质量符合客户质量要求， 特制定本制度特制定本制度n第第2 2条条 成品质量检验包括成品入库质量检验成品质量检验包括成品入库质量检验 和成品出货质量检验两个方面和成品出货质量检验两个方面n第第3 3条条 成品质量检验工作由质量管理部负责，成品质量检验工作由质量管理部负责， 生产部、仓储部配合生产部、仓储部配合 2. 入库质量检验入库质量检验n第第4 4条条 成品入库时，质检员应对其进行质量成品入库时，质检员应对其进行质量 检验，检验项目包括以下几项。

检验，检验项目包括以下几项 1 1．产品功能．产品功能 2 2．产品外观．产品外观 3 3．产品结构．产品结构 4 4．尺寸检验（安装尺寸，连接尺寸）．尺寸检验（安装尺寸，连接尺寸） 5 5．易于检验的性能．易于检验的性能 6 6．包装及包装物．包装及包装物n第第5 5条条 入库检验要求入库检验要求 1 1．质检员按照产品标准或检验作业指导书．质检员按照产品标准或检验作业指导书 规定的入库验收项目，逐条、逐项进行规定的入库验收项目，逐条、逐项进行 检验 2 2．检验随产品供应的附件、备件．检验随产品供应的附件、备件 3 3．核对和验收产品的合格证以及其他质量．核对和验收产品的合格证以及其他质量 证明文件、随机技术文件证明文件、随机技术文件 4 4．检验产品的包装与包装质量．检验产品的包装与包装质量 5 5．成品验收检验的记录应齐全、准确．成品验收检验的记录应齐全、准确n第第6 6条条 入库检验程序入库检验程序 1 1．生产车间将待检品送至最终检验区，质检员核对．生产车间将待检品送至最终检验区，质检员核对 入库单与待验品的料号及品名是否一致。

入库单与待验品的料号及品名是否一致 2 2．质检员依成品入库单的料名、品名，调出该产品．质检员依成品入库单的料名、品名，调出该产品 的检验标准；准备必要的检验设备与工具的检验标准；准备必要的检验设备与工具 3 3．质检员以每一种包装作为一个检验批进行抽检．质检员以每一种包装作为一个检验批进行抽检 4 4．质检员依照检验标准检验允收后，在该批上粘贴．质检员依照检验标准检验允收后，在该批上粘贴 “ “最终检验允收标签最终检验允收标签””，并在查检表上填写检验，并在查检表上填写检验 结果；质检员核对允收数量及品名后，在入库单结果；质检员核对允收数量及品名后，在入库单 的质管栏签名或盖章的质管栏签名或盖章 5 5．质检员依照检验标准检验后，在符合退货规定的．质检员依照检验标准检验后，在符合退货规定的 检验批上粘贴最终检验拒收标签，并填写最终检检验批上粘贴最终检验拒收标签，并填写最终检 验抽检不良品分析表，连同拒收批产品退回生产验抽检不良品分析表，连同拒收批产品退回生产 车间。

车间3. 出货质量检验出货质量检验n第第7 7条条 工厂按客户的订单要求出货时，质检员应工厂按客户的订单要求出货时，质检员应 对要发出的成品进行质量检查，检验内容对要发出的成品进行质量检查，检验内容 包括以下几项包括以下几项 1 1．检查产品是否变形、受损，配件、组件、．检查产品是否变形、受损，配件、组件、 零件是否松动、脱落、遗失零件是否松动、脱落、遗失 2 2．测试产品是否符合规格，零配件尺寸是否．测试产品是否符合规格，零配件尺寸是否 符合要求，包装袋、盒、外箱尺寸是否符合要求，包装袋、盒、外箱尺寸是否 符合要求符合要求 3 3．检验产品物理的、化学的特性是否产生．检验产品物理的、化学的特性是否产生 变化及对产品的影响程度变化及对产品的影响程度 4 4．在模拟状况下和破坏性试验状态下，检测．在模拟状况下和破坏性试验状态下，检测 产品寿命期限。

产品寿命期限 5 5．测定产品抗拉力、抗扭力、抗压力、抗．测定产品抗拉力、抗扭力、抗压力、抗 震力等方面是否符合产品质量要求震力等方面是否符合产品质量要求 6 6．检查产品的包装和标识，具体包括以下．检查产品的包装和标识，具体包括以下 内容 （（1 1）产品的包装方式、包装数量、包装）产品的包装方式、包装数量、包装 材料的使用、单箱装数量材料的使用、单箱装数量 （（2 2）标志纸的粘贴位置、标志纸的书写）标志纸的粘贴位置、标志纸的书写 内容、外箱的填写格式内容、外箱的填写格式 （（3 3）纸箱外包装的品检）纸箱外包装的品检““合格合格””印章n第第8 8条条 质检员依据产品质量标准判定抽检质检员依据产品质量标准判定抽检 中出现的不合格品数量，对无法判中出现的不合格品数量，对无法判 断的产品，填写质量抽检报告连同断的产品，填写质量抽检报告连同 不合格样品交质检主管判定。

质检不合格样品交质检主管判定质检 员根据仲裁结果确定不合格品的员根据仲裁结果确定不合格品的 数量n第第9 9条条 质检员以书面形式通知生产部按查验质检员以书面形式通知生产部按查验 出来的不合格品进行补救、返修或出来的不合格品进行补救、返修或 返工n第第1010条条 质检员对存在的严重不合格产品质检员对存在的严重不合格产品 应及时填写应及时填写““报废申请单报废申请单””交质交质 检主管，经其批准后的报废品，检主管，经其批准后的报废品， 由仓储部运到废品区进行处理由仓储部运到废品区进行处理n第第1111条条 质检员检验完毕后，应及时填写质检员检验完毕后，应及时填写 ““成品出货检验报告成品出货检验报告””交质检主管交质检主管 签批，并将此期间产生的所有表签批，并将此期间产生的所有表 单一起交质量管理部存档。

单一起交质量管理部存档工厂生产质量工厂生产质量管理管理不合格品管理制度不合格品管理制度 不合格品管理制度不合格品管理制度n第第1 1条条 目的为对进料过程、制造过程及交付后目的为对进料过程、制造过程及交付后 的产品发生的不合格品进行识别与控制，的产品发生的不合格品进行识别与控制， 减少成本损失，提升产品质量，减少成本损失，提升产品质量， 特制定本制度特制定本制度n第第2 2条条 范围本制度适用于对批量不合格的原辅范围本制度适用于对批量不合格的原辅 材料、半成品和成品的管理材料、半成品和成品的管理n第第3 3条条 责任权限工厂质量管理部门负责不合格责任权限工厂质量管理部门负责不合格 品的控制与管理工作，并监督生产部门对品的控制与管理工作，并监督生产部门对 不合格品的返工、筛选、标识和隔离工作不合格品的返工、筛选、标识和隔离工作。

n第第4 4条条 不合格品来源分类不合格品来源分类. . 1 1．进料检验不合格品．进料检验不合格品 2 2．制程检验不合格品．制程检验不合格品 3 3．成品检验不合格品．成品检验不合格品 4 4．客户投诉或退货品．客户投诉或退货品n第第5 5条条 不合格品的评审不合格品的评审 1 1．发现不合格品后，由发现部门填写．发现不合格品后，由发现部门填写 “ “不合格品处理报告单不合格品处理报告单””，由工厂，由工厂 质量管理部负责组织有关部门进行质量管理部负责组织有关部门进行 评审 2 2．进行不合格品的评审时应分析原因，．进行不合格品的评审时应分析原因， 制定处理方案，填写制定处理方案，填写““不合格品处不合格品处 理报告单理报告单””，由参与评审人员签字，由参与评审人员签字 认可后，报主管副总审批，对影响认可后，报主管副总审批，对影响 重大的不合格品的评审意见，需报重大的不合格品的评审意见，需报 工厂总经理审批。

工厂总经理审批n第第6 6条条 不合格品的处理方式不合格品的处理方式 不合格品的处理方案包括不合格品的处理方案包括 以下四种方式：以下四种方式： 1 1．返工或返修．返工或返修 2 2．让步接收．让步接收 3 3．降级使用．降级使用 4 4．拒收或报废．拒收或报废n第第7 7条条 进料不合格品的识别和处理进货料进料不合格品的识别和处理进货料 不合格品的鉴别、标识由质量管理部不合格品的鉴别、标识由质量管理部 质检员负责，检验员在不合格物料上质检员负责，检验员在不合格物料上 用记号笔或用记号笔或““不合格不合格””标签直接在物标签直接在物 料上做标记，仓库将其放置于不合格料上做标记，仓库将其放置于不合格 品区。

同时，检验员在品区同时，检验员在《《物料检验报物料检验报 告单告单》》上写明不合格原因后，上写明不合格原因后， 按下列方式处理：按下列方式处理： 1.1. 不合格品作拣用处置的，由检验员依据不合格品作拣用处置的，由检验员依据 有关要求进行全检并记录，拣出的有关要求进行全检并记录，拣出的 不合格品做让步或退货处理不合格品做让步或退货处理 2 2．不合格品做让步接受处置的，由责任部门或生．不合格品做让步接受处置的，由责任部门或生 产部门在产部门在““物料检验报告单物料检验报告单””上提出让步品的上提出让步品的 使用数量和使用期限申请，经质量管理部和使用数量和使用期限申请，经质量管理部和 生产部同意后，报主管副总审批生产部同意后，报主管副总审批 3 3．不合格品作退货处置的，按下述方式执行．不合格品作退货处置的，按下述方式执行 （（1 1）整批退货整批退货 （（2 2）被判为废品的，直接开具报废单，并做）被判为废品的，直接开具报废单，并做 相应标识。

相应标识 （（3 3）被判为返工或返修品的，由责任方自行）被判为返工或返修品的，由责任方自行 负责，返工或返修后，需按另一个交货负责，返工或返修后，需按另一个交货 批重新提交检验（可不另外填写报检单）批重新提交检验（可不另外填写报检单）n第第8 8条条 制程不合格品的识别和处理制程不合格制程不合格品的识别和处理制程不合格 品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责， 不合格品的处理方法如下首件不合格不合格品的处理方法如下首件不合格 时，转生产部门分析原因，并停止生产时，转生产部门分析原因，并停止生产 生产部门实施纠正措施后，再进行首件生产部门实施纠正措施后，再进行首件 确认，合格后方可生产制程巡检中发现确认，合格后方可生产制程巡检中发现 的不合格品，应及时反馈给不合格生产部的不合格品，应及时反馈给不合格生产部 门，责令其改善。

出现以下三种情况之一门，责令其改善出现以下三种情况之一 时需开具时需开具““异常反馈单异常反馈单”” （（1 1）不良品持续生产）不良品持续生产3030分钟 （（2 2）不良品占总数的）不良品占总数的20%20%或报废率达或报废率达5%5% （（3 3）现场管理人员改善无力或拒绝改善时现场管理人员改善无力或拒绝改善时 2 2．制程中所产生的不合格品，需将其标示好放置．制程中所产生的不合格品，需将其标示好放置 于不合格品区，确认其不合格性质给予处理于不合格品区，确认其不合格性质给予处理 3 3．在转序检验中发现的不合格品，应立即将其．在转序检验中发现的不合格品，应立即将其 隔离，确认其不合格性质进行处理隔离，确认其不合格性质进行处理n第第9 9条条 成品不合格识别和处理成品不合格识别和处理 根据工厂的检验标准，成品检验不合格时，需根据工厂的检验标准，成品检验不合格时，需 确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、 返修。

在仓储过程中产生或发现的不合格品，返修在仓储过程中产生或发现的不合格品， 应立即将其隔离，确认不合格性质进行处理应立即将其隔离，确认不合格性质进行处理 n第第1010条条 交付或开始使用后发现的不合格品交付或开始使用后发现的不合格品 对已交付或开始使用后发现的不合格品，对已交付或开始使用后发现的不合格品， 退回后再经质量管理部检验确实不合格退回后再经质量管理部检验确实不合格 时，确认不合格性质并按照工厂退货相关时，确认不合格性质并按照工厂退货相关 规定进行处理规定进行处理n第第1111条条 不合格品信息处理有关部门在进货、制不合格品信息处理有关部门在进货、制 造和交付后的产品发生不合格品时，应查造和交付后的产品发生不合格品时，应查 明原因，把出现批量不合格品、不合格品明原因，把出现批量不合格品、不合格品 率超出工厂规定的指标值、异常的不合格率超出工厂规定的指标值、异常的不合格 现象等信息，及时填写现象等信息，及时填写““质量信息处理单质量信息处理单”” 上报质量管理部门，必要时执行纠正和上报质量管理部门，必要时执行纠正和 预防措施。

预防措施 n第第1212条条 不合格品处理的验证质量管理部门不合格品处理的验证质量管理部门 负责组织有关部门对不合格品的处理负责组织有关部门对不合格品的处理 结果进行验证，填写结果进行验证，填写““不合格品处理不合格品处理 报告单报告单””，由参与验证人员签字，并，由参与验证人员签字，并 报主管副总审批，验证合格后，关闭报主管副总审批，验证合格后，关闭 “ “不合格品处理报告单不合格品处理报告单””n第第1313条条 不合格品的控制分析质量管理部不合格品的控制分析质量管理部 负责将不合格品的控制情况，每月负责将不合格品的控制情况，每月 及时上报相关领导在每次评审前，及时上报相关领导在每次评审前， 质量管理部要对工厂不合格品控制质量管理部要对工厂不合格品控制 情况进行汇总分析，编制情况进行汇总分析，编制““不合格不合格 品控制分析报告品控制分析报告””，提交评审。

提交评审n第第1414条条 本制度由质量管理部制定，解释权本制度由质量管理部制定，解释权 归质量管理部所有归质量管理部所有n第第1515条条 本制度自公布之日起执行本制度自公布之日起执行工厂生产质量工厂生产质量管理管理质量文件管理办法质量文件管理办法质量文件管理办法质量文件管理办法n第第1 1条条 目的 为使质量管理部文件、资料和质量记录的保为使质量管理部文件、资料和质量记录的保 管、使用和管理工作规范化，保证质量管理管、使用和管理工作规范化，保证质量管理 工作的顺利进行，特制定本办法工作的顺利进行，特制定本办法n第第2 2条条 范围 本制度适用于质量管理部文件、资料和质量本制度适用于质量管理部文件、资料和质量 记录的保管、使用和管理相关工作记录的保管、使用和管理相关工作n第第3 3条条 责任 质量管理部文件、资料和质量记录的保管、质量管理部文件、资料和质量记录的保管、 使用和管理由质量管理部专门人员负责。

使用和管理由质量管理部专门人员负责 n第第4 4条条 解释 1 1．文件，指工厂下发质量管理部以及质量管理部．文件，指工厂下发质量管理部以及质量管理部 制定的文件，包括技术性文件和行政性文件制定的文件，包括技术性文件和行政性文件 2 2．资料，指文件以外的技术资料，包括仪器设备．资料，指文件以外的技术资料，包括仪器设备 使用说明书，外来的标准、资料等使用说明书，外来的标准、资料等 3 3．质量记录，包括以下两种．质量记录，包括以下两种1 1）与质量体系运行有关的记录，包括质管部现场）与质量体系运行有关的记录，包括质管部现场 工艺监督记录、质量体系评审记录、质量内部工艺监督记录、质量体系评审记录、质量内部 审核记录、纠正和预防措施记录等审核记录、纠正和预防措施记录等2 2）与产品、原料质量有关的记录，包括进货检验）与产品、原料质量有关的记录，包括进货检验 记录、过程检验记录、最终检验记录和报告记录、过程检验记录、最终检验记录和报告 以及测试记录和报告、以及测试记录和报告、不合格品报告、紧急放不合格品报告、紧急放 行记录等。

行记录等n第第5 5条条 文件、资料的管理文件、资料的管理 1. 1.质量管理部负责文件和资料的收发、保管和定期质量管理部负责文件和资料的收发、保管和定期 归档，对文件和资料要及时整理，做好编目、归档，对文件和资料要及时整理，做好编目、 分类、保管、存放分类、保管、存放 2. 2.收发时要登记，及时地将文件、资料送达需要的收发时要登记，及时地将文件、资料送达需要的 场所 3. 3.现场使用的文件、资料要保证现行有效，作废文现场使用的文件、资料要保证现行有效，作废文 件要及时收回借阅文件、资料要严格登记，并件要及时收回借阅文件、资料要严格登记，并 限定借阅时间限定借阅时间 4. 4.复印文件、资料要填写复印文件、资料要填写““文件复印、打印、传文件复印、打印、传 真申请单真申请单””，并经部门经理签字同意并经部门经理签字同意n第第6 6条条 质量记录管理质量记录管理 1 1．质量管理部指定专人负责有关质量记录．质量管理部指定专人负责有关质量记录 的收集、整理、编目、保管、存放和的收集、整理、编目、保管、存放和 每年定期归档工作。

每年定期归档工作 2 2．填写质量记录时，要做到填写正确、字．填写质量记录时，要做到填写正确、字 迹清楚、签署完整和能够准确识别迹清楚、签署完整和能够准确识别 3 3．对质量记录要妥善保管，防止损坏和．对质量记录要妥善保管，防止损坏和 丢失 4 4．外单位查阅质量记录时要征得部门．外单位查阅质量记录时要征得部门 经理的同意经理的同意n第第7 7条条 本办法由质量管理部制定和检查，本办法由质量管理部制定和检查， 解释权归质量管理部所有解释权归质量管理部所有n第第8 8条条 本办法自公布之日起执行本办法自公布之日起执行。