环境因素识别与评价控制程序.docx

环境因素识别与评价控制程序1范围本文件规定了 XX集团股份公司环境因素识别和评价的方法及其控制程序本文件适用于XX集团股份公司环境管理体系范围内的所有活动、产品或服务全过程中的环境因素的识别、评价控制2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件GB/T 1. 1-2009 标准化工作导则第1部分标准的结构和编写GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3职责3.1安全环保部是环境因素识别、评价的归口管理部门，负责修订《环境因素识别与评价和控制程序》；负责组织每年环境因素的识别、评价和更新；对部门/单位评价出的重要环境因素进行审核，形成公司《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批后下发3.2各部门/单位负责组织本部门/单位进行环境因素的识别，建立本部门/单位的环境因素调查/评价表和重要环境因素清单，对环境因素进行评价，形成本部门/单位《重要环境因素清单》，并报安全环保部4管理内容及要求4.1环境因素识别方法4.1.1环境因素识别的范围：能够控制或能够施加影响的环境因素。

4.1.2环境因素识别时考虑因素4. 1.2. 1三种时态：过去、现在和将来4. 1.2. 2三种状态：正常、异常和紧急4. 1.2. 3二大类十种类型：排放/泄漏类有废水、废气、噪声、固体废物和辐射；消耗类有能源、资源/生态、原材料、化学品和易耗品4. 1.2.4相关方的要求4.1.3环境因素识别的步骤4. 1.3.1选择组织的过程（活动/产品/服务），可以与危险源辨识时的划分作业活动结合4. 1.3. 2确定该过程伴随的环境因素4. 1.4.1调查表格式见记录《环境因素调查/评价表》4. 1.4. 2各单位/部门环境因素识别要求4. 1.4. 2.1按照调查表的要求，各部门/单位组织科室、车间对本科室、车间的活动、产品或服务（包括己纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等），结合现场相关方的要求，组织人员对选定的过程（活动/产品/服务），进行环境因素识别，填写《环境因素调查/评价表》由本部门/单位对其进行核实，以确保全面准确、没有漏项4. 1.4. 2. 2《环境因素调查/评价表》的建立采用三级管理：一级是科室、车间级《环境因素调查/评价表》；二级是部门/单位级《环境因素调查/评价表》，此级别《环境因素调查/评价表》要求按照工艺流程的顺序，把科室、车间的《环境因素调查/评价表》进行整合建立;三级是公司级《环境因素调查/评价表》，按照各部门/单位上报的《环境因素调查/评价表》进行整合评价建立o4. 1.4. 2. 3《重要环境因素清单》的建立采用管理：一是科室、车间级《重要环境因素清单》；二级是部门/单位级《重要环境因素清单》，此级别《重要环境因素清单》要求按照工艺流程的顺序，把科室、车间的《重要环境因素清单》进行整合建立；三级是公司级《重要环境因素清单》，按照各部门/单位上报的《重要环境因素清单》进行整合评价建立。

4. 1.4. 2. 4各部门/单位按环境因素识别的来源，把核实后的环境因素发放到各相关科室、车间，由科室、车间传达到员工，使员工了解本岗位的环境因素4.2重要环境因素的评价4.2.1重要环境因素的评价方法：主要采用是非法、对比法4. 2. 1.1是非法：对于排放类的环境因素，有下述情况的环境行为，可直接判定为重要环境因素4. 2. 1.1.1己违反法律及标准要求的环境因素如超标排放的、规定淘汰工艺和设备、能耗指标超过有关规定等4. 2.1.1.2引起当地政府等相关方高度关注的环境因素4. 2.1.1.3政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物质如哈龙物质使用及其制品使用，大能耗装置等4. 2.1.1.4政府或法律有明文规定限制，但无定量指标的环境因素：未加合理处置的危险废弃物；有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；未进行必要分类，处于不合理混放状态的固体；与使用有毒有害化学品相关的环境因素4. 2.1.1.5异常或紧急状态下预计产生严重影响的环境因素如火灾、危险品泄漏、环保设施故障等4. 2. 1.2对比法：对能源、资源等消耗类环境因素，可采用对比法4. 2. 1.2.1对于大宗的能源、资源、原材料的消耗类，凡是列入考核指标的，与考核指标对比，达不到该指标的，都是重要环境因素。

4. 2. 1.2. 2没有列入考核指标的，可与工艺设计等规定的、行业先进的有关指标进行对比，达不到规定或先进指标的，定为重要环境因素4. 2. 1.2. 3消耗量较小的可直接确定为一般环境因素4.2.2重要环境因素评价的步骤4. 2. 2. 1环境因素评价应由熟悉生产工艺状况，具备环境管理方面知识，了解GB/T24001-2004标准，了解环境法律法规和其他要求等方面的人员组成小组进行评价4. 2. 2. 2各部门/单位按照重要环境因素评价的方法，对列入本部门/单位的环境因素全部进行评价，并填写《环境因素调查/评价表》对于评价出的重要环境因素应填写《重要环境因素清单》，并注明现有控制措施各部门/单位对形成本部门/单位的《重要环境因素清单》应经主管领导批准，报送安全环保部《环境因素调查/评价表》以电子文本形式报送安全环保部备案4. 2. 2. 3安全环保部组织相关单位或专业管理部门对各单位上报的《重要环境因素清单》审核，形成公司级《重要环境因素清单》报管理者代表批准4. 2. 2. 4安全环保部将批准后的公司《重要环境因素清单》下发给各有关部门/单位，各相关部门/单位按要求执行4. 2. 2. 5对各部门/单位评价出而没有列为公司重要环境因素的，也需要采取控制措施的环境因素，由各部门/单位负责控制措施的制订和实施，并落实责任人、资金预算（必要时）和完成时间。

4.3重要环境因素的控制重要环境因素的控制计划可按照下列方法进行制定：4. 3.1目标、指标和管理方案4.3.2运行控制程序及作业文件4. 3.3应急预案与响应4. 3.4成本考核4. 3.5其他控制方式4.4环境因素的更新4.4.1安全环保部每年年初组织一次环境因素识别与评价，并作评价记录，根据实际情况对重要环境因素进行更新4.4.2对已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务中的重要环境因素制定所需的文件和记录，进行有效策划、运行和控制4.4.3出现下列情况，各部门/单位应及时组织相关人员对环境因素进行识别与评价，及时更新重要环境因素4. 4. 3. 1管理评审有要求的4. 4. 3. 3有关的法律法规和其他要求有变化的4. 4. 3. 4相关方提出合理的要求或抱怨的5报告和记录5.1环境因素调查/评价表5.2重要环境因素清单。