质量、环境和职业健康安全一体化管理手册(共45页).doc

电器有限公司 发布2007-12-10实施2007-12-01发布质量、环境和职业健康安全一体化管理手册Q/ZQ G0501—2007Q/ZQ电器有限公司企业标准前 言本标准由电器有限公司提出并归口本标准起草单位：电器有限公司质监部 本标准主要起草人：本标准审核人：本标准批准人：目次前言 I发布与任命 2一体化管理手册说明 31 公司概况 52.1 公司组织图 62.2 公司一体化管理机构图 72.3 一体化管理体系过程职责分配表 84 一体化管理体系 115.1 管理承诺 135.2 以顾客为关注焦点 145.3 一体化管理方针 155.4 策划 165.5 职责、权限与沟通 185.6 管理评审 196 资源管理 217.1 产品实现的策划 237.2 与顾客有关的过程 257.3设计与开发 267.4 采购 287.5 生产和服务提供 297.6 监视和测量装置的控制 328.1 测量、分析和改进 338.2.1 顾客满意度测量 348.2.2 内部审核 358.2.3 过程和产品的监视和测量 368.3 不合格品的控制 378.4 数据分析 388.5.1 持续改进 398.5.2 纠正和预防措施 40一体化手册修改控制记录 41程序文件目录 42发布与任命本公司根据GB/T 19001-2000(idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》，总结公司实际情况，建立持续有效的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-2007《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现予以批准公布。

《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了公司的一体化管理方针、目标、以及管理程序和要求，是公司对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺的重要证明文件，也是公司一切质量、环境和职业健康安全活动必须遵循的基本法规和准则，要求全体员工务必遵守执行为了贯彻执行GB/T 19001-2000（idtISO9001：2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作的领导，任命 为本公司的管理者代表管理者代表的职责如下：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就一体化管理体系的有关事宜对外联络一体化管理手册说明1 范围1.1 总则本手册依据GB/T 19001-2000（idtISO9001:2000）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 —规范》和本公司的实际相结合编制而成，包括：a） 公司一体化管理体系的范围。

b） 一体化管理体系程序文件或对其引用c） 对一体化管理体系所包括的过程之间作用的表述1.2 应用本手册适用于本公司灯具的设计开发、生产、销售和服务过程控制、有关活动的所有部门与岗位，对其实现控制与管理，并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品本手册覆盖GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版标准全部过程，不作删减2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成了本手册的条文本手册出版时，所示版本均为有效所有标准均会被修订，使用标准的各部门应探讨使用下列的标准中的最新版本的可能性GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求（idtISO 9001:2000）GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南（idtISO14001：2004）GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3 术语和定义本手册采用GB/T 19001-2000（idtISO 9001:2000）《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 24001-2004（idtISO14001：2004）《环境体系—基础和术语》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系—基础和术语》的术语和定义。

4 手册的使用和管理4.1一体化管理手册的使用一体化管理手册是本公司的质量、环境、职业健康安全法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展一体化管理活动时，都必须遵守本手册的规定使用手册时可对照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001标准和本公司现有程序文件4.2一体化管理手册的管理一体化管理手册由管理者代表组织编制，由各部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准发布实施a） 手册发放对象是公司领导，各部门负责人、内审员b） 手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖“受控”印章c） 手册按《法律、法规、文件和资料控制程序》要求发放一体化管理手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸一体化管理手册持有者调离本公司时应将手册交还质监部办理回收登记当外部要求公司提供手册，由公司质监部负责处理，其他部门不得擅自提供手册每年评审一次，需修改、换版时，更改内容经负责实施的部门主管认可，管理者代表审核，总经理批准质监部负责更改通知或换页，执行《法律、法规、文件和资料控制程序》的有关规定更改应覆盖本公司一体化管理手册所持有者（不包括公司外部持有者）。

1 公司概况总经理2.1 公司组织图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理市政安装公司财务部光电事业部国际业务部营销公司设计中心综合服务部企管部质量监督部办公室研发中心物流中心生产事业部法务部 成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程办人力资源 总经理2.2 公司一体化管理机构图管理者代表副总 副总销售总经理总经理助理总经理助理总经理助理工会市政安装公司财务部生产事业部物流中心研发中心质量监督部办公室企管部设计中心综合服务部营销公司国际业务部光电事业部法务部★成品仓库材料仓库会计出纳动力设备科景观分厂室内分厂室外分厂基建食堂车 队信息中心流程办人力资源 注: ★该部门体系末覆盖2.3 一体化管理体系过程职责分配量职 能 部 门要 素 条 款总经理管理者代表工会综合销售部研发研发（设计）中心企管部办公室质监部物流中心生产部财务部市政安装中心动力设备科仓库车间GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T28001-20014.2文件要求质量手册文件文件★○○○○○○○○○○○○○○文件控制文件控制文件和资料控制○★○○○○★★○○○○○○○记录控制记录控制记录和记录的管理○○○○○○★★○○○○○○○5.1管理承诺5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针★○○○○○○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点★○○○○○○○○○○○○○○5.4策划4.3策划4.3策划★○○○○○○○○○○○○○○质量目标目标、指标和方案目标★○○○○○○○○○○○○○○质量管理体系策划 目标、指标和方案职业健康安全管理方案○★○○○○★○○○○○○○职责和权限管理者代表资源、作用、职责和权限结构和职责★○○○○○○○○○○○○○○内部沟通信息交流协商和沟通○★★○○○★○○○○★○○○5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审★○○○○○○○○○○○○○○6.1资源提供资源、作用、职责和权限结构和职责★○○○○○○○○○○○○○○6.2人力资源能力、培训和意识培训、意识和能力○○○○○★○○○○○○○○○6.3基础设施资源、作用、职责和权限结构和职责★○○○○○○○○★○★★○○6.4工作环境资源、作用、职责和权限结构和职责★○○○○○★○○★○○○○★7产品实现7.1产品实现策划运行控制实施和运行○○○○○★○○★○○○○★与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.4.6运行控制★○★★○○★★○○○○○○○顾客沟通信息交流协商和沟通○★★★○○★○○○★○○○7.3设计与开发 运行控制运行控制○○○○★○○○○○○○○○○○7.4采购采购过程运行控制运行控制○○○○○○○★★○○○○○○采购信息运行控制运。