医院各部门廉政风险点汇总表.doc

医院各部门廉政风险点汇总表（供参照）科室负责人岗位潜在廉政风险风险级别防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事有关信息的风险4、在录取招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私科员：1、在工资津贴、补贴调节时存在不精确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息记录中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不浮现廉洁风险2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、原则和程序进行3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，避免浮现违背人事组织原则4、加强学习，提高结识和防腐能力自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生5、及时贯彻规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时精确医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷解决、外出会诊等业务活动中，运用职务之便，谋取好处的风险。

2、某些进修费、培训费、研究经费等使用管理3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行C1、强化全体人员廉政风险防控意识2、加强处内监督3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实行意见》的学习4、开展医务科岗位廉政风险排查5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制定相应的防备管理措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，运用职务之便，谋取好处的风险2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象3、在参与护理设备、物资采购筹划中，接受宴请或拿好处等C1、加强学习教育，提高素质2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、原则程序进行3、严格遵守用人原则考核，避免弄虚作假，以权谋私4、严格执行采购制度和流程门诊部1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等 2、在行使科室管理权中，浮现不公平现象C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，避免浮现不廉洁现象发生3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律避免保健科1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，运用职务之便，收受好处的风险。

2、在行使科室管理权中，浮现不公平现象3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处B1、加强思想道德法制教育和内部监督力度2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，避免浮现不廉洁现象发生3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律4、按照医院劳务费分派方案执行；贯彻健康档案管理依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是设备科科长：医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购一般耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧的采购也是医院有关部门与供货商的合同条款采购，但仍也许存在一定的廉政风险在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益 设备科仓管员：未经审批，擅自告知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照筹划清点，导致物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险A1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才干采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导批准后再采购。

3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝多种诱惑4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律5、严格控制和监督各科物资领取和使用状况，杜绝物资的囤积和流失基建办在零星基建项目中，收受施工单位钞票或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点A1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价4、严格执行合同付款措施，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行总务科科长：1、总务科各部门多波及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在运用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险2、在物资采购中，收受供应商回扣。

超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不合法利益总务科采购员：1、总务科波及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在运用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险2、不根据临床需求，超常采购3、未经审批，擅自告知供应商发货总务科仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照筹划清点，导致物品积压、过期2、未经审批，擅自告知供应商发货A科长：1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督2、物资采购和发放一定要凭科室筹划，并按程序进行审批后才干采购和发放3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用状况，杜绝物资的囤积和流失4、物资采购按医院物资采购流程执行采购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律2、严格按照医院物资采购流程执行3、物资采购和发放一定要凭科室筹划，并按程序进行审批后才干采购和发放仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用状况，杜绝物资的囤积和流失。

3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等有关制度和流程，记录完善4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝多种诱惑财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责范畴内的事情不按上级规定和时限规定办理2、不认真审核各类票据，导致不合理开支3、对所负责的财务管理及经济业务缺少常常的监督和必要的检查，发生不良现象4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为她人和自己谋取不合法利益；5、运用职务之便，违背财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为6、擅自设立“小金库”财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为她人和自己谋取不合法利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留多种钞票收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失4、不严格执行财务管理条例，运用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款A科长：1、认真贯彻资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。

3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德4、杜绝“小金库”加强对钞票、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从平常工作中避免和杜绝各类不廉洁行为的发生会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符2、加强钞票管理，记账会计的银行存款、钞票每月与出纳核对，做到账实相符3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制设立岗位间的互相监督，明确的职责分工从平常工作中避免和杜绝各类不廉洁行为的发生 4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当天报表当天结算，对收费清单专人审核药剂科主任： 1、在药物采购中，违背《药物管理法》及其《实行措施》的规定，导致损失2、违背药物采购管理规定，收受“回扣”谋取私利3、违背新药物引进管理规定，收受“回扣”谋取私利4、擅自为医药代表“统方”采购员：1、运用职务之便，违背药物采购管理规定，收受“回扣”谋取私利2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为3、擅自为医药代表“统方”仓管员：1、未经审批，擅自告知供应商发货2、对采购回来的药物，不严格按筹划清点，导致药物挤压、过期3、擅自为医药代表“统方”。

A主任：1、严格执行“八不准”、严格遵守药物采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行自治区药物集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中运用职权谋取私利3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药物采购遴选制度，拟定医院药物采购目录，严格按照医院有关药物采购工作流程执行采购严格执行《药物管理法》和《实行措施》，加强环节管理药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律2、严格按照医院药物采购目录采购药物，合理制定药物采购筹划，科室申请购买的药物一定要按审批程序报院领导审批后才干采购严禁采购过程中运用职权谋取私利3、加强医院药物使用状况动态监控工作，严禁“统方”4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝多种诱惑科室负责人风险点重要环节风险级别防控措施临床、医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分派等不公平现象；2、在科室需要药物、器械、设备、一次性使用材料招标采购购买过程中存在的廉洁风险3、在专科、专家门诊时使用药物中的廉洁自律。

4、超常使用药物和耗材，拿“回扣”5、在参与科室设备、药物、物资采购筹划中，接受宴请或拿好处等B1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线2、按参与学术会议的有关规定和医院劳务费分派方案执行3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包堂堂正正做人，清清白白做事功能科1、存在违法规定、擅自进行胎儿性别鉴定的风险2、、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分派等不公平现象；3、超常使用耗材、拿“回扣”B 1、不进行胎儿性别的鉴定，回绝人情检查、红包、回扣等 2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线 3、认真履行科。