12前台收银系统操作手册简体版.doc

6 -创智前台操作手册 前台操作手册系统功能健:F1：加总—F2：定位数量-F3：取消单品—〉F4：单号打折- F5：改价F6:撒单与中药贴数-〉F7:总额打折—〉F8：信用卡与重复打印—>F9：保存 F11：挂单与新增行-F12:取回与删除行—〉审核：CTRL+S— 退货：CTRL+T小票查询：CTRL+X->赠品送出:CTRL+O—补货：CTRL+S—会员:CTRL+H锁屏:CTRL+L—手工补单：CTRL+B一、销货收银1．商品输入进入收银系统->选择1销货收银—>按Enter—〉进入销货收银界面在请输入处扫条码或是拼音码就可输入你要的商品2．修改数量输入商品后—〉在请输入处输入数量—>按F2，便可修改此商品的数量3．加总所有商品都入完成后，按一下键盘F1便可进入结帐界面—〉输入客户给的金额-〉按两次Enter键便可完成一笔交易4．删除单品当已输入的商品，现要把他删除,则可在请输入处输入要删除的NO行号->按F3便可,同是删除的商品后面会有一剪刀标识5．整单删除当你要把界面上的所有商品都删除时，按下F6便可,需要主管的工号和密码6．重打小票按下F8可以重打上一张小票，如需要重打其它小票就要进入小票查询介面CTRL+X输入单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7．挂单与取回挂单当输入商品后，按下F11便可挂单,同时在挂单区会的挂单的标识当销货收银界面没任何数据时，在请输入处输入挂单编号—>按F12便可提出相应挂单 注意:系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成.8．会员卡使用会员卡必须在输入商品前输入会员卡，否则会员积不了分在收银开始时,按CTRL+H—〉输入会员卡号—>按Enter同时在会员区会显示相应的会员卡及相关信息会员积分查询：则只需输入会员卡后在请输入处输入304-〉按Enter键由于公司要换新的会员卡，所以没更换前会员卡统一用：9999999会员资料查询：按两次CTR+H—〉输入会员相关信息按F2—〉便可查出会员，若要选取会员,便在选中的会员上按下F9会员积分对换：在收银介面按CTRL+H—>输入会员卡号-〉按Enter->在请输入处输入305—〉按Enter键—〉进行会员积分与换购查询介面就可以查询到会员的累计消费金额和累计积分余额—〉按退出Esc—〉进入会员积分换购介面（看左上角的状态）—>在请输入处输入要换购的商品->按F1进入结帐介面—>在请输入处输入换购的积分：如换100分,就输入100分（注意：换购的积分不能大于累计积分余额)—〉按CTRL+Y—>确定两次就完成的积分换购过程。

会员积分换购等公司通知后才能起用)9、划价单(中药）在销售收银画面按CTRL+K-〉审核CTRL+S—〉按F11—〉按确定Enter—>进入后用拼音码或商品编码查找出需要的商品,按拼音录入时每个拼音码前加V如：甘草就是：VGC商品找出后录入数量、批号（批号输入-就可以了）这里只录入一剂,全部商品录入完成后按F9进行保存-〉按退出Esc—>选中要返回的划价单—>按审核CTRL+S—〉按确定Enter—〉返回到收银画面—>按F1进入结帐画面—>如果是购买多剂的先录入购买的数量如:5剂就先输5再按F6１０退货在销货收银界面按下CTRL+T进入退货作业看左上角—>按CTRL+X—>输入时间或小票号或商品号按Enter—>按光标上下键选中要退的商品—>按审核CTRL+S进行返回-〉输入要退商品的数量—>按F1—〉按Enter两次便完成操作1１．手工补单手工补单是补录前一天或前几天的销售数据按CTRL+B—〉输入要补数据的日期->按Enter—〉输入要补录的商品及数量—〉输入完成后按F1->输入金额—〉按Enter两次便完成数据补录1２．抵用券当一笔商品输入完成后，按F1->在请输入输入要抵用的金额—〉在按CTRL+Y—〉不够支付的请输入客户给你的金额—〉按Enter两次完成交易1３．银行卡、医保卡和提货卡的使用当一笔商品输入完成后，按F1—〉在请输入按下F8-〉在请选择卡别处输入卡别代码和刷卡金额(注意分开卡别输入）—〉按Enter—〉返回后如刷卡金额不够支付请输入客户给你的金额—>按Enter两次完成交易1４．赠送品出货在销货收银界面—>按CTRL+O—> 输入要赠送的商品—〉按F1—〉按Enter两次完成操作15、补货在销售收银画面按审核CTRL+S->进入门店补货介面按F11增加补货单据—>修改正确的到货日期(这里的日期指的是仓库开单的日期,就是仓库什么时候可以看到这张要货单）—>按确定Entet—> 输入要补货的商品和数量->按保存F9->按退出Esc—〉再按审核CTRL+S重新进入补货介面—>选中要审核的单据按审核CTRL+S是否已审核看状态（只有审核后的单据才可以上传到公司总部)二、收银换班选择第２收银换班->输入工号和密码—〉按Enter完成操作三、修改密码用自己相应的工号进系统，选择3修改口令—>输入原口令、新口令和得新输入新口令->按Enter完成操作四、用户工号增删用具有相应权限的工号进系统->选5系统维护—>2用户管理—>按F11可增加/F12可删除工号—>F9保存.注意：查看本店的员工的工号也在这里查看。

五、新增会员资料录入：进入第７后台管理—>第７会员卡登录—〉按Enter—〉按F11—>输入正确的会员卡号、姓名、姓别、身份证、生日、住宅、地址，注意输入会员资料（旧卡号不能更改）—>按F9保存—>确定输入准确后按CTRL+S审核就完成若要继续增加继按F11—>输入会员资料-〉按F9保存->输入准确后按CTRL+S审核注意审核后的会员资料是不可以更改，要更改请与总部联系）六、标价签打印进入第７后台管理—>第９其他信息录入—>第２标价签打印—>按F11新增一行并输入要打印的商品-〉输入要打印的商品编码及数量后，按F9保存七、门店互调单进入第7后台管理—〉第6单证登录—〉第2门店间互调单—>按确定Enter->按F11新增互调单->选择正确的调入门店—>按确定Enter—>输要要调出商品的批号、有效期至、数量—〉按保存F9—>按退出Esc-〉选中要审核的单据按审核CTRL+S是否已审核看状态（只有审核后的单据才可以上传到公司总部）八、门店退回公司总部进入第7后台管理—〉第6单证登录—〉第3门店退回配送中心单据—〉按确定Enter—〉按F11新增退回单据—>选择正确的收货机构选8888—>按确定Enter—>输要要调出商品的数量、批号、有效期至、退货原因—〉按保存F9—〉按退出Esc—〉选中要审核的单据按审核CTRL+S是否已审核看状态（只有审核后的单据才可以上传到公司总部）九、盘点作业进入第７后台管理—〉第５盘点作业—〉第１计划盘点日期设定—〉按Enter—〉本次设定盘点日期输入盘点日期（注意，此盘点时间一定要与总部盘点时间设为一致，否则盘点数据无法传到总部）->按Enter —>按确认—>录入时选择第２第一次盘点数据录入—〉按Enter—〉按F11增加商品—〉输入商品编码或商品拼音码/批号/盘点数量->按F9保存—〉按退出ESC—>选择第４二次录入不符修正—〉按确定Enter—〉按F1让第一次等天第二次录入—〉是1—>按F9—〉按退出ESC—>再重新进入二次录入不符修正—〉按审核CTRL+S—〉按退出ESC—〉选择第５盘点单录入数据汇总->按确认把数据上传到总部盘点就完成了。

注意：如查审核后发现录错了可以再进入第一次盘点数据录入—>按审核CTRL+S进行取消审核后再进入修改,修改完成按F9保存,然后再重新做以上步骤从第4二次录入不符修正开始往下做完记住数据一但传回总部再也不能修改，要修改必须与总部联系.特别注意事项：在盘点录入时，拆零商品盘点的数量要录入到大包装有编码里，如:止痛散拆零的盘点有10包，大合的有2合，那么盘点录入时就到大包装里录入：21（1大合等于100小包，现在盘点有10小包，就用10除以100等于01再加上2合,就是2.1）八、交结班打单进入第６日结作业—>第２收银员班次销售明细表—〉输入要打印的销售时间/工号/班次—>按Enter—〉按F8打印九、数据传送(每天必做）每天早上接收数据：进行第７后台管理—>第４直接与信息中心通讯—>选择3通过FTP方式进行通讯—>按Enter—〉选择直接传输接收数据完成每天晚上必须做数据上传：１、进入第６日结作业-〉第５销售日结作业—〉选择要日结的销售日期按审核CTRL+S(注意日结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结）２、进行第７后台管理—〉第３通讯数据准备—>选择要通讯的相关项目选择：是->按审核CTRL+S—〉按确定—〉按是—〉按确定—>按F1—〉选择3通过FTP方式进行通讯—>按Enter—>选择直接传输上传数据完成注意:数据一定注意准备数据时间：开始时间和结束时间,当前库存数据一定不要上传.十二、医生（营业员）销售管理使用方法：（等公司通知才能起用）第一步：进入第5系统维护—〉第2用户管理—>按确定Entet进入用户管理介面—〉按F11新增医生的工号：级别是：0 —〉做完后按F9保存.第二步：用000000工号进入收银系统系统维护密码是：systemm—〉进行第5系统维护—〉第1系统参数设定-〉第3营业员与柜组设置—>在右手边营业员管理选择需要—>营业选择时机选择人工选择—>弹出后是否必须要选择一名营业务选择可不选—〉以上都设置好后按F9保存,这样营业员管理的设置就设置完成。

第三步:进入收银员介面如果是医生的单据就先在请输入处输入912->就会弹出请输入营业员工号窗口—〉在这个窗口输入医生的工号-〉按确定Entet—>在收银介面营业员处就会看到医生的名字后就可以输入属于医生销售的商品.。