03管理组《全面安全排查检查表》-XXXX3结合绩效考核.docx

被检查单位： 检查时间： 年 月 日原煤生产单位全面安全排查安全管理组检查标准、问题记录及评分办法表1《安全目标管理检查标准及评分办法》表2-1《安全管理一般规定检查标准及评分办法》表2-2《安全生产管理制度检查标准及评分办法》表2-3《安全生产技术管理检查标准及评分办法》表2-4《安全应急管理检查标准及评分办法》表2-5《职业安全健康管理项目检查标准及评分办法》原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全目标管理）检查标准及评分办法（表1）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权 分值实际得分安全目标管理100（15）1.0（1.0）1建立安全目标管理制度未建立制度扣10分，制度不完善一处扣2分2零死亡（杜绝死亡事故）查安全生产信息、记录、通报、事故台账发生死亡事故或被检查单位提供虚假信息资料的扣100（15）分3零事故（杜绝重伤、二级以上非伤亡事故）。

查安全生产信息、记录、通报、事故台账发生重伤事故的，1人扣70（10）分；发生3人及以上轻伤事故的，1起扣70（10）分发生一级非伤亡事故的，1起扣70（10）分；发生二级非伤亡事故的，1起扣30（5）分4控制轻伤事故发生查安全信息、记录、通报、事故台账发生轻伤和三级非伤亡事故，1人（次）扣10分5杜绝急性职业中毒事件查安全信息、通报每发生1次（例）急性职业中毒事件扣10分6控制职业病发生查职工职业健康体检资料职业病检出率控制在4%，每超过1人扣1分7零超限（杜绝煤与瓦斯突出和计划外高浓度瓦斯超限责任事故现场查措施落实查瓦斯监测报表、曲线查安全生产信息、记录、通报、事故台账发生煤与瓦斯突出事故的，1起扣70（10）分发生计划外高浓度瓦斯超限（≥2%），1起扣70（10）分；发生计划外瓦斯超限（1.5-2%），1起扣30（5）分；发生计划外瓦斯超限（1-1.5%），1起扣20（3）分有效控制计划内瓦斯超限发生，因措施落实不到位，发生计划内瓦斯超限（≥2%），1起扣15（2）分（不含反风演习）；发生计划内瓦斯超限（1-2%），1起扣5（1）分（不含反风演习）合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全管理一般规定）检查标准及评分办法（表2-1）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理一般规定100（2）0.2（1.0）1安全生产资质证照齐全（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照）。

安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分152建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员未建立专职机构，此项不得分；人员配置不符合规定，少1人扣2分203（1）矿（公司、处）处级正职每月下井不少于10次；分管井下业务副职每月下井不少于15次；其他副职每月下井不少于6次四点班、夜班各次数符合单位规定2)矿（公司、处）副总工程师以上领导和井下各区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井矿（公司、处）正职每月带班不少于5次，分管井下业务副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定3) 落实交接班制度、带班公示制度和下井档案管理制度4) .矿（公司、处）副总工程师以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议查矿井人员定位系统现场查不少于3个井下生产区队安全活动记录现场查公示栏查下井管理档案下井次数不够的，1人次扣5(1)分；记录填写不符合要求的，1项（处）扣2(0.5)分空班1人次扣20(2)分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位的，1项（次）扣2(0.5)分。

人员定位卡转交他人携带，或入井记录弄虚作假的，1人次扣20(2)分对所包区队安全检查，少1次扣5(1)分；参加所包保区队班前会或安全活动，少1人次扣5(0.5)分；对区队安全管理提出要求或建议，少1次扣5(0.5)分350(2)4建立安全费用提取使用制度：（1）生产矿井编制安全投入的年度使用计划；（2）按照国家、省和企业有关规定提取安全专项资金，并做到专款专用；（3）安全费用提取和使用情况按规定上报备案，接受监督检查无建立安全费用提取使用制度，扣5分；没有明确主管责任部门的扣5分；提取或使用不符合规定的，此项不得分；没有及时上报备案的扣5分15合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）： 原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产管理制度项目）检查标准及评分办法（表2-2）被检查单位： 检查时间： 年 月 日序号检 查 内 容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全管理制度100（9）0.3（1.0）1建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，责任制齐全并且汇编成册。

查安全生产责任制安全生产责任制缺项的，1项扣5（0.5）分；不完善的，1项扣2（0.2）分；未汇编成册扣2（0.5）分（重新修改完善的责任制可不在汇编册内）现场抽查管理人员对本岗位责任制的掌握，不少于3人未能掌握本岗位安全生产责任制的，1人次扣5（0.5）分10（1）2建立健全并严格执行以下规章制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面制度；（8）下井、跟班、带班制度；（9）安全监督检查制度；（10）岗位安全操作管理制度；（11）矿用设备设施管理制度（系列化）；（12）事故报告制度；（13）安全举报制度；（14）安全责任追究制度；（15）安全考核和奖罚制度；（16）安全培训管理制度；（17）各种设备、设施检查维修制度；（18）国家法规明确要求建立的其它制度1）安全生产管理制度少1项扣5分；1项不完善扣2分；（2）安全生产管理制度落实不到位，1项（次）扣5分1031.落实防突、水害防治周安全评价制度2.落实一通三防、机电运输、采掘工作面月安全评价制度现场抽查至少1开掘工作面，1采煤工作面，1主要系统安全评价报告。

查评价风险预警通知单未制定安全评价制度的，1处扣5(1)分；评价制度落实不到位的，1处扣2(0.5)分30（3）1.建立并落实隐患排查治理闭合管理制度2.重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理3.严格应查出而未查出隐患、应整改而未整改隐患的考核4.完成集团年度安全生产隐患治理项目计划现场查隐患整改落实现场查隐患治理项目进度隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣5（2）分隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣5（1）分存在国务院446号令等上级明确规定的重大隐患，1条扣10（3）分存在应查出而未查出的重大隐患1条扣10（3）分，较大隐患1条扣5（2）分；存在应整改而未整改的重复重大隐患1条扣10（3）分，重复较大隐患扣5(2)分，重复一般隐患1条扣2(0.5)分重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣5(1)分出现被上级责令停产的采区1处（次）扣10(3)分，采掘工作面1处（次）扣5(2)分，主要设备1台（部）扣5(2)分安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣10(3)分。

41.重点采掘工作面生产班循环、日循环、月进度符合集团规定2.矿井全年产量符合集团核定生产能力；月产量不超过当月产量计划的10%3.一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业；制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划，并按计划检修4.建立并落实入井人员管理制度，煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数不超过集团中平〔2012〕272号文件规定查重点采掘工作面月实际进尺（推进）数，每日、班实际进尺（推进）数现场查采掘工作面布置查生产报表、设备检修记录查人员定位系统重点采掘工作面班循环、日循环进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1班（次）扣5(1)分；重点采掘工作面月进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1采掘工作面扣10(2)分矿井月产量超过当月产量计划10%的扣10(2)分一个采区内同一煤层布置3个（含3个）回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的扣10(2)分；主要采掘设备、提升运输设备无检修计划，或未按计划检修的，1项（次）扣5(1)分煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数超集团规定的，1班（次）扣10(2)分20(2)5贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议要求。

现场抽查区队和业务科室管理人员对安全文件、会议主要精神的掌握，不少于3人未贯彻落实的，1项（次）扣10(1)分未掌握主要安全精神的，1人次扣5(0.5)分10(1)61.建立并落实重大隐患、重复隐患和严重 “三违”行为责任追究制度建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐2建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故建立事故台帐查责任追究记录、台账落实被责任追究人员未建立重大隐患、重复隐患责任追究制度的扣2分；制度落实不到位的，1人次扣1分未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”管理台帐不完善的，1处（次）扣0.。