太谷县住建局.doc

太谷县住建局2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县住建局概况（一）太谷县住建局机构设置情况太谷县住建局，一级建制，现有行政编制22个，实有人员77人内设机关内设办公室、建工股、城建股、监督站、安全站、公用所、村镇股、财务股、执法队、招投标、拆迁办、保障股、物业股、行政审批股、档案室，15个股室构成二）太谷县住建局主要职能承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任贯彻执行国家和省、市关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任承担推进全县住房制度改革的责任承担规范全县建筑市场、规范市场各方主体行为的责任承担对全县建筑活动实施统一管理的责任承担全县城市建设的责任负责编制城市维护建设费用的收取、使用计划并监督实施承担规范和指导全县村镇建设的责任承担规范全县房地产行业市场秩序责任承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任拟定行业人才培训规划、组织指导职工队伍培训、教育和专业技术职称的评聘的工作承担全县建设工程质量安全监督管理的责任、组织或参与处理工程建设中出现的重大质量、安全事故。

承办县人民政府交办的其他事项三）本次公开决算构成情况本套决算包括太谷县住建局共1套账二、部门决算总体情况说明2017年太谷县住建局决算总收入8945.98万元（其中：财政拨款收入8802.97万元,其他收入143.01万元，上年结转和结余3192.18万元；2016年决算总收入12911.55万元，2017年比2016年减少3965.57万元，下降30.71%，减的原因为财政财力调整决算总支出6728.29万元，其中：基本支出794.87万元，占总支出的11.81％；项目支出5933.42万元，占总支出的88.19％；年末结转和结余5409.87万元（其中：基本支出结转308.61万元，项目支出结转和结余5101.27万元）2016年决算总支出19409.44万元，2017年比2016减少12681.15万元，减少65.33%，减少的原因为财政财力调整一）基本支出情况2017年基本支出794.87万元，其中：人员工资695.74万元，用于保障机关正常运转的日常支出99.13万元，与上年日常支出49.9万元对比增加49.23万元，主要原因为印刷费、手续费有所增加人员工资占基本支出的87.53%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.47％。

二）项目支出情况2017年项目支出5933.42万元，与上年支出18725.65万元对比减少了12792.23万元，主要原因是财力调整三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷县住建局一般公共预算财政拨款支出5699.59万元,占本年支出6728.29万元的84.71%与上年12345.63万元对比减少6646.04万元,主要原因为财力调整1） 基本支出415.02万元比上年支出459.05万元增减少44.03万元，主要原因为办公经费及其他减少2）项目支出5284.58万元，比上年支出11886.57万元减少6601.99万元，主要原因为财政财力调整按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出5699.59万元，主要用于：2080501---行政离休费123.12万元2080501---事业退休费4.52万元2110302---水体362.61万元--用于污水处理运营费2111103---减排专项支出76.01万元--用于污水处理运行以奖代补2120101---行政运行186.64万元--人员经费180.1万元、商品服务支出6.54万元2120102---一般行政管理事务0.94万元、--财务软件。

2120199---其他城乡社区管理实务支出77.25万元--其中人员经费75.03万元、商品服务支出2.21万元2120303---小城镇基础设施建设1818.22万元---商品服务支出23.49万元道路修建1794.73万元2130701---对村级一事一议的补助119.75万元--农村危房改造补助资金200111---地质灾害防治16.6万元--农村危房改造补助资金2210103---棚户区改造844.24万元--祥盛、金祥之都、农大、生药厂等棚户区改造资金2210105---农村危房改造136.5万元--农村危房改造补助资金2210106---公共租赁住房40万元--祥盛小区公租房2210107---保障性住房租金补贴171.35万元--祥盛、利达福苑、租赁户补贴2210199---其他保障性安居工程支出1721.84万元--安康小区、福盛苑、昌盛农机、祥盛保障性住房工程四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷县住建局政府性基金预算支出885.69万元，较上年度7063.81万元减少6178.12万元，主要原因为财力调整，按支出功能分类主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套安排的支出。

五、“三公”经费决算情况说明太谷县住建局2017年财政拨款“三公”经费决算总额0.89万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行购置及运行维护费0万元，公务接待费支出0.89万元2017年“三公”经费决算数0.89万元比2016年决算数18.08万元减少17.19万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务用车运行购置费（电瓶车）14.4万元，较2016年减少14.4万元，主要原因为2016年购置电瓶车2辆；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，公务接待费支出0.89万元，比2016年3.68万元减少2.79万元，减少的原因接待次数减少具体情况如下：1.因公出国（境）费0万元，与上年度一致2.公务用车购置及运行维护费2017年太谷县住建局公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，2017年当年未购置公务用车，公务用车运行维护费0万元，与上年一致3.公务接待费2017年太谷县住建局公务接待费开支0.89万元，接待批次22批，接待人数185人，比2016年决算3.68万元减少2.79万元，原因主要为接待次数减少六、其他需要说明的问题（一）机关运行经费执行情况说明其中：人员工资695.74万元，用于保障机关正常运转的日常支出99.13万元，与上年支出49.9万元对比增加49.23万元，主要原因为印刷费、手续费有所增加。

人员工资占基本支出的87.53%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.47％2017年机关运行及工会经费99.13万元，较2016年增加49.23万元，的原因是印刷费、手续费等有所增加，其中：办公费6.91万元，印刷费1.88、手续费59.22、水费1.01万元，，邮电费0.95万元，维护费0.04万元，会议费0.08万元，培训费1.76万元、公务接待费0.89万元，劳务费1.54万元，工会经费8.13万元，福利费0.69万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用6.51万元、其他商品和服务支出4.3万元，办公设备购置5.2万元，公务用车购置0万元二）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本单位占有办公用房面积616平米，土地0亩，车辆8辆三）政府采购执行情况说明本单位政府采购预算141.23万元，实际采购金额128.17万元，其中：办公设备5.2万元，公务用车购置0万元2016年政府采购执行214.4万元，2017年较2016年减少86.23万元，主要原因为采购减少四）预算绩效情况说明2017年本单位编报项目绩效目标3个，涉及3569.48万元，主要包括路灯城市维护项目、凤仪街贾堡段等项目。

其中：凤仪街贾堡段项目总体情况是位于乌马河北岸路基工程、排水工程、照明工程和绿化工程,路灯城市维护项目总体情况是维护全县城区照明及维修维护年底形成绩效评价报告6份，涉及4651.71万元，主要是凤仪街贾堡段等项目总体情况是位于乌马河北岸路基工程、排水工程、照明工程和绿化工程五）扶贫资金安排情况共支付194户危房改造资金271.6万元七、本次公开部门决算表格目录公开表1：GK01 2017年收入支出决算表(公开01表)公开表2：GK02 2017年收入决算表(公开02表)公开表3：GK03 2017年支出决算表(公开03表)公开表4：GK04 2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)公开表5：GK05 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(公开05表)公开表6：GK06 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(公开06表)公开表7：GK07 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）公开表8：GK08 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)公开表9：GK09 2017年部门决算公开相关信息统计表(公开09表)名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出五）小城镇基础设施建设：指反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出太谷县住建局2018年9月21日。