对照问题清单.doc

问题清单（80条）序号被检查企业名称所在地区隐患凯越对照自查对照检查存在问题备注1陕西黄陵煤化有限公司延安市1、存储介质为苯的内浮顶罐（1000立）低液位报警值设置为0.5米，均低于内浮顶浮盘高度，有浮盘落底的风险重大隐患）不符合2、综合泵房粗苯管线排凝未设置堵头，容易泄露符合如净化气出口和合成压缩机的合成气管线，气化V1509CS2储罐导淋，气化E1501原料气预热器导淋管线3、综合泵房洗眼器坏、无法正常使用不符合4、罐组内使用非防爆工具符合成品罐区和中间管区现场未配备防爆F扳手5、罐区视频监控摄像头安装位置偏低，无法覆盖罐顶不符合6、粗苯和甲醇储罐液位测量与联锁共用雷达液位计不符合7、粗苯储罐氮封线颜色不符合规范不符合8、粗苯储罐浮盘为铝制，不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）4.2.92储存ⅠⅡ级毒性液体的内浮顶储罐和直径大于40m的储存甲B、乙A类易燃液体的内浮顶储罐，不得采用易熔材料制作的内浮顶不符合2延长石油集团公司石油化工厂延安市1、主要负责人和安全管理人员对化工过程安全管理的全面收集安全信息不熟悉，对重大隐患判定标准不掌握不符合2、二级动火作业票未辨识出可燃气体发生爆炸的危险，涉及电焊但无焊工证审核登记记录，一张延期的动火作业票未及时关闭。

符合动力车间近期办理的0013936危害因素辨识不全，涉及电焊未辨识出触电和高温的危险气化车间办理的0005878受限作业票第11项其他安全措施有内容未确认，完工后未及完工验票3、一张作业内容未熔硫槽清洗的受限作业票（尚未实施）上，作业申请人（也是作业区域）在未做其他分析，未确认安全措施的情况下在安全措施确认栏签字确认重大隐患）符合甲醇车间近期办理的0005058二级动火作业票动火分析时间为8：36分而申请单位、初审人、审批人签证时间分别为8:20、8:25、8:25没有进行每日两次的动火分析4、聚丙烯装置静电接地涂色未安装GB50169-2012 4.2.7要求增加黄绿相间的条纹标识不符合5、聚丙烯装置氢气压缩机释放源上未设置氢气报警器不符合6、聚丙烯装置氢气压缩机释放源上未设置氢气报警器不符合7、标识牌排列顺序不符合规范要求GB2894-2008 )9.5多个标识牌在一起设置时，未按警告、禁止、指令、提示的顺序先左后右先上后下排列）不符合8、石脑油罐盘梯定在底部水泥台阶中不符合9、罐区灭火器检查频率达不到标准要求《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)5.2.2下列场所配置的灭火器，应按照附录C的要求每半个月进行一次检查；堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所）不符合10、T-4105罐顶压力表警示线脱落。

符合如装车区VOCS的压力表、丙烯储罐区氮气管线压力表11、S-ZOYd汽油加氢站装置压缩机K101A温度指针超量程反转，温度没有上下限红线；其他三台温度计也没有上下限符合待查证12、S-ZOYd汽油加氢站装置压缩机K101A安全阀上下游阀门没有铅封符合待查证13、2019年4月27日7:17时，S-ZOYd汽油加氢站装置P101泵轴承温度报警，8:02已报修，但知道10:20仍未处理不符合14、2019年4月27日10:02时T17001温度高报警，10:25时，内操仍未通知外操进行现场核实符合输煤岗位19年5月27日10：54记录的运行中堵煤报警未分析原因；输煤岗位19年5月25日记录的两次报警没用填写处理措施15、，S-ZOYd汽油加氢站装置工艺管理人员、操作人员、仪表人员、均无法调出近一周的有毒可燃气体报警记录，工艺异常报警记录；未能提供提供有毒可燃气报警、工艺异常报警的原因分析记录符合152中控室可燃有毒气体监测存在记录不全，均未对已记录的报警进行原因分析，均未记录处理经过16、石脑油、甲醇卸车岗位管理人员对甲醇火灾特性不了解，未能回答与石脑油火灾的应急差异此条不适用本企业17、2019年3月29日组织的石脑油、甲醇卸车岗位车间级应急演练记录，直到2019年4月27日缺演练存在问题的观察记录和存在问题分析记录，缺车间管理人员的阅评记录。

符合中化19年3.27机修19年5.16演练缺车间管理人员的阅评记录3延长石油延安能化公司延安市1、部门经理、班组长和操作人员的安全生产责任制未按照“一岗一责”的要求区分不同岗位的责任询问设备、技术、工程部门的负责人，不清楚本岗位的安全生产责任不符合2、部分动火作业票审批人栏、完毕验收栏未签字，危害因素识别不全面，时间8小时的一级动火分析只分析了一次可燃气体含量符合动力车间近期办理的0013936动火作业票，审批时间晚于开始作业时间，第10项其他安全措施有内容未确认，第一第二第三联票未分开持有，危害因素辨识不全，涉及电焊未辨识出触电和高温的危险3、受限空间作业票未按照间隔要求两小时分析一次的要求执行，涉及可燃气体的作业未辨识出火灾和爆炸风险，仅对人孔处的气体进行取样分析符合动力车间近期办理的0004427受限作业14；19开始17：30验票结束，只有作业开始前的一次分析；第11项其他安全措施有内容未确认4、罐区的洗眼器无法正常使用不符合5、罐区乙烯泵管线保温局部损坏符合装置区部分保温破损如甲醇车间加热炉引风机进口管线；汽包出口管线S13-5和S25-13装置区的导淋管线气化车间激冷水泵B1、A1、A2进出口管线；1#2#3#真空分离器液位计仪表伴热管线；6、罐区压力表无工作范围警示线。

符合如装车区VOCS的压力表、丙烯储罐区氮气管线压力表7、罐区消防器材每月检查一次，不符合《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）半月检查一次的要求不符合8、罐区静电接地线涂色不符合规范要求不符合9、罐区控制室未设置自动闭合门，门框与门扇之间未密封不符合10、油品装卸车岗位班组人员对甲醇火灾特性不了解，未能回答与石脑油火灾的应急差异不符合11、油品装卸车岗位显示可燃气报警次数较多，个别位号经常报警，报警记录本没有对报警原因进行分析，只是记录了报警的结果符合152中控室可燃有毒气体监测存在记录不全，均未对已记录的报警进行原因分析，均未记录处理经过12、甲醇制烯烃装置电脑显示有氨报警，可燃气报警，但是《甲醇制烯烃中心可燃气体报警记录台账》记录填写正常，没有如实记录报警、没有进行 报警原因分析符合152中控室可燃有毒气体监测存在记录不全，均未对已记录的报警进行原因分析，均未记录处理经过13、甲醇制烯烃装置反再单元显示工艺报警数量很多，但内操没有及时记录，无法提供报警原因分析记录符合查各工艺报警记录普遍记录不全，未对所有的报警详细记录4延安市福泉工贸有限公司富县分公司（危货运输车停车场）延安市未通过消防验收、围栏尚未建成就已投入运营。

不适用本企业停车场停放了四十余辆甲醇、石脑油、氢气等危险货物运输车，但仅有两具2.5千克的干粉灭火器和两具小型普通灭火器，无固定消防栓，应急处置能力严重不足不符合3车场入口处未按照公司规定核查危险货物运输车的道路运输证、危险货物运输从业人员资格证等相关证件不符合4、停车场工作人员均为佩戴安全帽，部分人员未穿防静电电工房符合查装卸区域个别装车人员安全帽佩戴不规范5、危险货物运输车辆停放好后，仍有人员长时间停留在驾驶室内不符合查6、工作人员对危化品运输车发生初期火灾事故后的应急处置措施不清楚，企业没有对 员工开展相关培训不符合5榆林市云化绿能有限公司榆林市1、动火和进入受限作业辨识不全面，气体分析间隔时间过长，部分安全措施未确认符合动力车间近期办理的0013936动火作业票，审批时间晚于开始作业时间，第10项其他安全措施有内容未确认，第一第二第三联票未分开持有，危害因素辨识不全，涉及电焊未辨识出触电和高温的危险甲醇车间近期办理的0005058二级动火作业票动火分析时间为8：36分而申请单位、初审人、审批人签证时间分别为8:20、8:25、8:25没有进行每日两次的动火分析2、对本企业发生的事故原因分析不深入，未对技术原因、管理原因进行分析，且没有针对事故原因采取防范措施。

不符合3、二期装置区洗眼器无法正常使用，供水管道损坏不符合4、二期装置区保温破损现象较多符合装置区部分保温破损如甲醇车间加热炉引风机进口管线；汽包出口管线S13-5和S25-13装置区的导淋管线气化车间激冷水泵B1、A1、A2进出口管线；1#2#3#真空分离器液位计仪表伴热管线；5、消防器材无检查记录，存在失效现象符合个别室外消火栓内器材不全，泡沫枪管老化6、装置区北侧小屋（临时休息用）于装置区距离小于10m，小屋内使用非防爆插座不符合7、压力表存在误显、表盘玻璃破损现象不符合8、可燃气体报警器不具备声光报警功能、且安装高度大于1米不符合9、二楼北侧管线等部位未标注介质及流向不符合10、二层平台有一台灯具未非防爆型，不符合11、二期装置区二层及三层平台均发现烟头不符合12、环氧乙烷卸车设施使用金属缠绕软管、碳酸二甲酯装袋使用橡胶软管不适用本企业13、泵房消防器材检查日期为2019年1月3日，罐区检查日期为2019年1月15日不符合14、泵房、罐区、装卸区、管廊有输送危险化学品介质甩头（地点放空）没有加盲盖或堵头符合如净化气出口和合成压缩机的合成气管线，气化V1509CS2储罐导淋，气化E1501原料气预热器导淋管线。

15、碳酸二甲酯、甲醇罐没有进出口紧急切断阀、但液位测量系统、高低液位报警系统共用一套差压式液位计，SIS系统目前已委托设计未施工（陪检人员说，预计6月底施工）环氧乙烷罐磁翻板液位计没有高低限红线不符合16、环氧乙烷等装卸车区域没有装卸车区域发生泄漏时的收集设施，装卸车设施不符合17、装置区计量罐液位高报警，但工艺卡片无此参数，没有建立工艺报警分析台账符合中间罐区、成品罐区液位高报警没有体现在工艺卡片上，查各车间均为建立共工艺报警分析台账18、环氧乙烷等装卸车区域的防溜车设施为铁质，重量较重，一人难以搬动不适用6陕西北元化工集团有限公司榆林市1、动火作业、进入受限空间作业票证编制不规范，危害因素辨识不全面；一张受限空间作业票未辨识出可燃有毒气体和有毒有害气体倒窜的风险，仅分析了氧含量符合动力车间近期办理的0013936动火作业票，审批时间晚于开始作业时间，第10项其他安全措施有内容未确认，第一第二第三联票未分开持有，危害因素辨识不全，涉及电焊未辨识出触电和高温的危险气化车间办理的0004268一级动火作业票第10项其他安全措施有内容未确认，完工后未及时验票。