HACCP计划确认记录表.doc

HACCP计划确认记录表编号： XZSP/SP/05-01V1.0HACCP计划名称：食品用塑料棒；食品用塑料盒、罐企业名称：广州市新威塑料制品有限公司确认类型： ■首次确认 □修改后确认 □其他：确认人员：黄虎、胡小平、陈一挥、黎敏嫣、吴志华、吴瑾瑜 确认日期：2009 3 25确认项目单项确认结论确认人员签名1.实施分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、 微生物学、设备管理、加工）人员组成，职责是否明确■符合□不符合1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责 与权限■符合□不符合1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容符合ISO22000的要求■符合□不符合1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求■符合□不符合1.5流程图是否包括所有的步骤■符合□不符合1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验 证■符合□不符合1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危 害控制的要求■符合□不符合2.危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤■符合□不符合2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别■符合□不符合2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析■符合□不符合2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危 害■符合□不符合确认项目单项确认结论确认人员签名2.5是否有支持显著危害判断的科学依据■符合□符合2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料■符合□不符合2.7对危害是否制定相应的预防措施■符合□不符合3. HACCP 计划3.1 CCP点确定是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方 法■符合□不符合是否对这PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻 辑关系确定关键控制点进行控制■符合□不符合显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制■符合□不符合3.2 CL确定是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理■符合□不符合3.2.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据■符合□不符合3.2.3 CL值是否可方便测量■符合□不符合是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分 析记录、技术资料、讨论记录■符合□不符合必要时，是否制定了 OL值以方便管理■符合□不符合3.3 CCP的监控是否明确监控的对象、方法、频率、人员■符合□不符合确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的■符合□不符合对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要 求■符合□不符合3.4纠正措施（纠偏行动）对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？ 相关职责是否明确■符合□不符合是否与不合格品控制程序相对应■符合□不符合确认项目单项确认结论确认人员签名是否明确受控状态的恢复■符合□不符合是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处 理方法■符合□不符合是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生■符合□不符合3.4.6 HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序■符合□不符合3.5验证程序是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求■符合□不符合是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的申查、针对性的取样检验、CCP记录的申查）■符合□不符合是否有内部审核的要求■符合□不符合是否有对最终产品进行微生物检测的要求■符合□不符合在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认■符合□不符合3.6记录保持所有记录是否明确保存时间■符合□不符合3.6.2 HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有 记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设 备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录■符合□不符合是否与文件、记录控制程序相一致■符合□不符合总结论：■ HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

□需要修改HACCP计划或危害分析结果□其他：。