06-碧桂园财务共享服务中心-营销佣金员工返纳操作指引V5.0.pdf

财务共享服务中心财务共享服务中心 碧桂园集团佣金返纳指引碧桂园集团佣金返纳指引 财务共享服务中心财务共享服务中心 2012017 7年年0 02 2月月 内部资料 严禁外传 │ 2财务共享服务中心财务共享服务中心 业务业务 范围范围 介绍介绍 操作操作 指引指引 TIPTIP小小 技巧技巧 注意注意 事项事项 01 0203 04 业务范围介绍业务范围介绍  佣金返纳的定义和范围 操作指引操作指引  系统操作指引 附件资料附件资料  佣金返纳需要的附件资料  财务审核点 注意事项注意事项  佣金台账  佣金管理  返纳时效 目录目录 内部资料 严禁外传 │ 3财务共享服务中心财务共享服务中心 包含销售中心借支用于支付的编外 佣金、销售佣金，同时用工资进行 返纳 定义定义 指销售中心以员工借支用于销售佣金 发放，通过工资佣金进行返纳的部分 佣金返纳的定义和范围佣金返纳的定义和范围 范围范围 内部资料 严禁外传 │ 4财务共享服务中心财务共享服务中心 操作指引操作指引 1 1、、系统系统登录：以自己的账号密码登录登录：以自己的账号密码登录BIPBIP 输入账号输入密码 内部资料 严禁外传 │ 5财务共享服务中心财务共享服务中心 操作指引操作指引 2 2、进入我的工作，点击财务共享。

进入我的工作，点击财务共享 内部资料 严禁外传 │ 6财务共享服务中心财务共享服务中心 操作指引操作指引 3 3、进入报账人门户，点击员工费用报销单进入报账人门户，点击员工费用报销单 内部资料 严禁外传 │ 7财务共享服务中心财务共享服务中心 操作指引操作指引 4 4、填写员工费用报销单填写员工费用报销单 1、带*部分为必填项 4、点击“冲借款”，选中对应的借款单， 输入冲销金额，点击确认 2 、蓝色框部分为选填项 3、费用管控部门、费用大类、费用中类、费用小类按照截图填列 5、填写完信息点击保存 内部资料 严禁外传 │ 8财务共享服务中心财务共享服务中心 操作指引操作指引 5 5、、提交提交 确认信息无误，点击提交 内部资料 严禁外传 │ 9财务共享服务中心财务共享服务中心 操作指引操作指引 6 6、单据有误，收回单据有误，收回 单据提交后发现有误，下一审批人未审批的 情况下可以收回，修改正确之后再提交 内部资料 严禁外传 │ 10财务共享服务中心财务共享服务中心 佣金返纳需要的附件资料佣金返纳需要的附件资料 核算科目核算科目费用类型费用类型 报销单据报销单据 类型类型 相关附件及粘贴顺序相关附件及粘贴顺序发票种类及对应附件发票种类及对应附件 工资工资 员工费用 报销单 1、员工费用报销单 （条形码封面）； 2、现金发佣申请文件、 审批流程； 3、现金发佣单位及领 取人签收明细； 4、其他支持该类业务 活动的附件。

无需发票 内部资料 严禁外传 │ 11财务共享服务中心财务共享服务中心 财务审核点（佣金返纳）财务审核点（佣金返纳） 附件完备： 1、员工费用报销单 （条形码封面）； 2、现金发佣申请文 件、审批流程； 3、现金发佣单位及 领取人签收明细； 4、其他支持该类业 务活动的附件 线上单据金额与附件 中现金发佣单位明细 金额合计一致 线上单据填写准确： 费用管控部门、费用 大类正确 附件中的申请现金结 佣金审批流程正确， 流程需要走到集团营 销中心负责人 0101 0202 0303 0404 佣金佣金 返纳返纳 0505 返纳时间：每月借支佣金，要求下月发放工资前进行核销返纳 内部资料 严禁外传 │ 12财务共享服务中心财务共享服务中心 佣金台账 佣金台账要有财务进行登 记管理 佣金管理  佣金发放完毕，项目财 务部在售楼系统登记发 放情况  销售中心与项目财务部 每月核对当月签约单位 的即时结佣情况  销售顾问在单位达至计 佣条件当月，计发剩余 比例的佣金；当月已提 前发放的佣金，与当月 工资合并计税（即：如 4月已提前发放50%佣 金，则与4月工资合并 计税） 4 4 注意事项注意事项 每月提前支付佣金，次月 初由人力资源部佣金组提 取系统数据核查是否存在 多发、误发情况。

若发生 多发、误发情况的，由区 域营销总经理及营销项目 第一负责人各承担50%责 任，并在当月管理佣金中 扣除 返纳时效 内部资料 严禁外传 │ 13财务共享服务中心财务共享服务中心 非常非常感谢各位领导和同事的感谢各位领导和同事的支持！支持！ 。