塑料制品公司PVCPPR管件管材生产项目可行性研究报告.doc

目 录1 总论 11.1项目概论 11.2项目承办单位简介 11.2可行性研究的依据及原则 21.3项目研究的范围 41.4项目概况及主要技术经济指标 41.5可行性研究的结论 62 项目提出的背景及建设必要性 82.1项目提出的背景 82.2项目建设的必要性 93.3企业承办条件 93 市场分析及预测 123.1电暖器的种类和特点 123.2市场分析和前景预测 143.3市场分析结论 154 建设地点及场址选址 164.1场址选择 164.4交通运输条件 184.5公用设施的社会依托条件 185 技术方案、设备方案及工程方案 205.1建设规模 205.2工艺技术简介 205.3主要设备方案 235.4工程方案 246 原材料、燃料消耗供应 286.1主要原（辅）材料供应 286.2燃料、动力供应 287 总图运输及公用工程 317.1总图运输 317.2运输 327.3公用工程 338 环境影响评价 388.1执行环境质量标准及排放标准 388.2项目选址合理性分析 388.3环境污染治理 398.4施工期环境影响 398.5营运期环境影响分析 399 节能措施 419.1用能标准及节能设计规范 419.2节能原则 419.3产品综合能耗指标及分析 429.4主要节能措施 439.5节能管理措施 459.6项目节能综合评价 4510 劳动安全卫生与消防 4610.1劳动安全卫生 4610.2消防 4911 组织机构与人力资源配置 5211.1组织机构 5211.2劳动定员 5311.3人员培训 5412 项目实施进度 5512.1建设工期 5512.2项目实施时期各阶段进度安排 5512.3项目实施进度计划表 5513 项目招标方案 5713.1编制依据 5713.2招标原则 5713.3建设项目招标范围及招标组织方案 5813.4招标程序 5913.5评标委员会的人员组成和资质要求 6014 投资估算与资金筹措 6214.1投资估算 6214.2资金筹措 6414.3资金使用计划 6515 财务评价 6615.1财务评价分析说明 6615.2成本费用估算 6615.3利润的估算 6815.4财务评价 6916 综合效益分析 7216.1项目经济效益分析 7216.2项目社会、生态效益分析 7217 项目风险分析 7417.1技术风险 7417.2资金筹措的风险 7417.3管理风险 7417.4产品的市场风险 7518 结论与建议 7618.1结论 7618.2建议 76附表1：项目投资估算及财务分析表附图1：项目地理区域位置图2：厂区平面布置图附件：可行性研究咨询委托书 / 文档可自由编辑打印1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称××市××塑料制品有限公司PVC、PPR管件管材生产项目1.1.2项目承办单位项目承担单位：××市××塑料制品有限公司项目负责人：联系：1.1.3项目建设地点莘县××镇工业区1.1.4项目建设性质 新建1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位：工程咨询资格证书编号：资质等级：发证机关：国家发展和改革委员会1.2项目承办单位简介××市××塑料制品有限公司，系莘县××镇政府招商项目，位于××莘县××镇工业聚集区9号，注册资本为600万元，是经××市工商行政管理局批准，拥有自主进出口权（在办）、工贸一体的民营企业，注册经营范围：PVC、PP-R管件管材等产品的生产加工及产品的开发和进出口业务。

地理位置优越，东接京九铁路、德商高速公路，西邻106国道、临商公路，交通便利，水、电、交通、通讯等设施齐全公司主要经营PVC、PP-R管件管材等产品的生产加工及产品的开发和进出口业务，以精细做工和高品质的产品质量打造中国PVC、PP-R管件管材顶尖品牌公司以人性化的管理、现代化的设备、稳定的产品质量、良好的企业文化作为企业生存的基础，坚持“以质量缔造品牌，以服务占领市场”的宗旨，坚持“诚信务实，开拓进取、持续创新”的企业精神，竭诚向社会提供优质的产品和服务公司本着“客户至上”的原则，研发设计出“独具特色、迎合需求的高质量PVC、PP-R管件管材系列产品”，以100%的努力带给您100%的满意，持续增强企业核心竞争力，不断满足和超越客户的需求1.2可行性研究的依据及原则1.2.1可行性研究的依据（1）××市××塑料制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全1.2.2编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准《动力机器基础设计规范》（GB 50040-96）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985） 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86）《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积30亩，总建筑面积14880平方米，其中综合办公楼3000平方米，生产车间9000平方米，仓库1000平方米，职工宿舍及餐厅1500平方米，其他附属用房380平方米；道路及停车场面积2000平方米，绿化面积1600平方米；结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产6000吨PVC、PP-R管材及管件的生产规模。

1.4.2投资概算及资金来源项目计划总投资3024.6万元其中建设投资2664.9万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金359.7万元资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米20000折合30亩2总建筑面积平方米148802.1其中：综合办公楼平方米3000五层，砖混结构2.2生产车间平方米9000两栋，轻钢结构2.3仓库平方米1000一栋，轻钢结构2.4职工宿舍及餐厅平方米12002.5其他附属用房平方米380包括变电室、警卫室等3生产规模3.1PVC管材及管件吨/a30003.2PP-R管材及管件吨/a30004能耗4.1其中：年耗水量m34870.84.2年耗电量万度75.885项目定员人606项目总投资万元3024.66.1其中：建设投资万元2664.96.2 铺底流动资金万元359.77财务数据7.1年销售收入万元88507.2年利润总额万元701.5正常年7.3投资利润率%23.2正常年，税前7.4财务内部收益率%17.41税后7.5投资回收期年6.56税后8建设期年11.5可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。

2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便经考察论证分析，项目切实可行3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小4）本项目总投资3024.6万元，其中项目建设投资2664.9万元，铺底流动资金359.7万元；建成达产后企业每年可创销售收入4400万元5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标正常年利润总额为701.5万元，税前内部收益率为22.71%，税后内部收益率为17.41%，总投资收益率为25.1%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的76.16%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的2 项目提出的背景及建设必要性2.1项目提出的背景中国塑料管材已发展成为塑料制品中一类重要产品化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料塑料管材、塑料异型材、门窗是化学建材中用量较多的两个主要品种中国政府从九四年开始由建设部、原化学工业部、原中国轻工总会、国家建材局、原中国石化总公司五个部委联合组织“全国化学建材协调领导小组”制订和发布有关大力发展化学建材的目标、规划、政策、规范等，在短短几年中，中国塑料管材、异型材、门窗获得了迅猛的发展。

近年来，我国对塑料管道的需求一直保持着年均15%以上的增长速度2010年我国塑料管道产量为840万吨，到2015年我国将成为世界上塑料管道产量最大的国家而在一些特殊领域，塑料管材的应用量非常巨大，比如当前最为抢眼的地面辐射供暖行业，人们采用PE-Xa或PE。