QP-03 管理评审程序.doc

莒南县利顺工艺品有限公司程序文件生效日期拟 订审 核批 准2012/04/01版次01文 件 修 订 内 容 摘 要制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次修订内容1、目的对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性2、适用范围适用于本公司对质量体系的评审工作，包括方针和目标（指标）的评审3、职责3.1 总经理负责主持管理评审活动3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进的建议3.3 办公室负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料并负责评审中提出的纠正和预防措施的实施工作4、工作程序4.1 管理评审的计划4.1.1 年度《管理评审计划》4.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年的质量体系运行情况进行评审4.1.1.2 办公室于每年10月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准4.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括：a.评审目的b.评审组织c.评审内容d.评审的准备工作要求e.评审时间安排4.1.2 适时《管理评审计划》4.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.当公司发生重大质量事故或相关方在连续投诉时；c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.1.2.2 办公室编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准，适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项4.2 管理评审的内容管理评审一般包含以下内容：a.内部体系审核报告b.方针、目标及其实施情况c.重大事故的处理d.相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）e.相关方投诉的处理f.纠正预防和改进措施实施情况g.过程及产品质量符合性h.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜i.体系的要素及相应文件是否有修正的需要j.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价4.3 管理评审的准备4.3.1办公室于每年10月底，将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料4.3.2 办公室于11月将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员4.4 评审4.4.1 评审会议4.4.1.1 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加4.4.1.2 参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。

4.4.2 评审结论4.4.2.1 总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）4.4.2.2 总经理对评审后改进活动提出明确要求4.5 管理评审报告4.5.1办公室对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门4.5.2 评审报告输出的内容包括：a. 公司质量方针、目标的贯彻实施情况；b. 质量管理体系及其过程有效性的改进；b. 与产品有关要求的改进；　　　c. 组织机构和资源的适宜性及需求；　4.6 纠正预防和改进措施的实施和验证办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证4.7 评审记录管理评审的相关记录由办公室负责保存,保存期限5年5、相关文件5.1 QP-14 《改进控制程序》6、相关记录6.1 QP-03-01 《管理评审计划》6.2 QP-03-02 《管理评审通知单》6.3 QP-03-03 《管理评审记录》6.4 QP-03-04 《管理评审会议记录》6.5 QP-03-05 《管理评审报告》6.4 QP-14-01 　 　《纠正和预防措施处理单》计划评审时间2011年10月18日会议地点: 在本公司会议室评 审 目 的评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。

评审参加人员公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员评审内容：1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议评审准备的输入资料及要求：1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审愉入资料,评审前完成3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题5.质检部汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况6.参加人员按时到会7 会议由总经理主持编制日期审核日期批准日期评审时间2011年12月18日会议地点: 在本公司会议室评 审 目 的评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况评审参加人员公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员评审内容：1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;5顾客反馈的意见,包含投诉;6影响质量、环境管理体系的计划的变化;7对管理体系改进的建议。

评审准备的输入资料及要求：1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审愉入资料,评审前完成3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题5.质检部汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况6.参加人员按时到会7 会议由总经理主持编制日期审核日期批准日期内部审核实施计划 第 1 页 共 2 页审核员及审核部门条 款 内 容第 一 组第 二 组管理层质检部库房生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部4.1质量管理体系总要求▲□□□□□□□□4.2质量管理体系总要求□▲□□□□□□□4.2.1总则□▲□□□□□□□4.2.2质量手册□▲□□□□□□□4.2.3文件控制□▲□□□□□□□4.2.4记录控制□▲□□□□□□□5.1管理承诺▲□□□□□□□□5.2以顾客为关注焦点▲□□□□□□□□5.3质量方针▲□□□□□□□□5.4策划▲□□□□□□□□5.5职责、权限与沟通▲□□□□□□□□5.6管理评审▲▲□□□□□□□6.1资源提供▲□□□□□□□□6.2.1人力资源总则□□□□▲□□□□6.2.2能力、意识和培训□□□□▲□□□□6.3基础设施▲□□□▲□▲□□6.4工作环境▲▲▲▲▲▲▲▲▲7.1产品实现的策划□□□□□□□□▲7.2.1与产品有关的要求的确定□□□□□□□□▲7.2.2与产品有关的评审□□□□□□□□▲7.2.3顾客沟通□□□□□□□□▲7.3设计与开发□□□□□□□□▲7.4.1采购过程□□▲□□□□□□7.4.2采购信息□□▲□□▲□□□7.4.3采购产品的验证□▲□□□▲□□▲内部审核实施计划 第 2 页 共 2页审核员及审核部门条 款 内 容第 一 组第 二 组管理层质检部库房生产部行政事业部各生产车间采供部销售部技术部7.5.1生产和服务提供的控制□□□▲□□□□□7.5.2生产和服务提供过程的确认□□□□□□□□▲7.5.3标识和可追溯性□□▲□□□□□▲7.5.4顾客财产□□□□□□□▲□7.5.5产品防护□□▲▲□□□□□7.6监视和测量装置的控制□▲□□□□□□□8.1测量、分析和改进总则▲□。