质量手册样本.doc

深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司质 量 手 册（A版）编 制： 陈奥加审 核： 徐霞批 准： 徐霞2023年4月25日发布 2023年4月25日实行0.1目录0.0 封面0.1 目录0.2 质量手册发布令0.3 质量手册修改状态记录0.4 质量手册分发表0.5 公司概况0.6 质量手册介绍1 总则2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总规定4.2 文献规定4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文献控制4.2.4 质量记录的控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品/服务实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定7.2.2与产品有关的规定的评审7.2.3顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标记和可追溯性7.5.4 客户财产7.5.5产品防护7.6 监视和测量装置的控制8. 测量、分析和改善8.1 总则8.2 测量和监视8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格的控制8.4 数据分析8.5 改善8.5.1 连续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 防止措施深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码1/340.2质量手册发布令为了贯彻执行公司的质量方针，完善质量管理体系，保证公司质量活动有效地开展，并为之提供统一的标准和规范，特制定本质量手册。

本手册是公司实行质量方针，达成质量目的和履行质量承诺的基本的质量管理体系文献，也是公司开展质量活动的大纲性文献，现予以批准发布，全体员工务必认真贯彻执行总经理： 2023年4月25日深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码2/340.3修改状态记录版本号页次与章节修改内容摘要修改人批准人实行日期深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码3/340.4质量手册分发表序号手册分发编号手册持有人版本号深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码4/340.5公 司 概 况 蓝凌管理征询支持系统有限公司是专业从事管理软件开发的高新技术公司它以管理征询业和IT业为依托，融合现代IT技术和创新管理思想，致力于LANDRAY EIS—PORTAL、OA、KM、HR、CRM、BI等系列软件产品的研发、销售与实行，为客户提高核心竞争力，提高公司素质和效率 公司拥有一批高素质的管理征询顾问和软件开发人才，在企业的办公自动化、知识管理、流程再造、人力资源潜能开发等领域运用IT技术创新了管理的思想与手段，在公司具有知识产权的新一代管理软件产品—管理信息化门户系统LANDRAY EIS—PORTAL推向市场后，获得学术界、管理界、政府与公司的一致好评和认可。

此系统在国内尚属首家开发，逐步推出的人力资源管理、知识管理、客户关系管理、商业智能等系列专版将进一步满足顾客的不同需求 公司将致力以IT技术创新管理，为客户发明核心价值地址：深圳南山区科技路七栋五楼A区, 邮编：518057： ：电子邮箱： 网址：深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码5/340.6 质量手册介绍本质量手册按ISO9001:2023标准的规定,阐述了公司的质量方针和质量目的,体现了公司质量体系对ISO9001:2023标准的合用限度,保证提供应顾客的产品和服务达成确认的质量水平,并最终实现客户满意质量手册是公司开展质量活动应遵循的文献和行为准则0.6.1 本手册分受控和非受控两种形式受控手册封面 盖“受控”章，发放对象为公司部门经理以上管理人员和有关协议规定的对象；非受控手册盖“非受控”章，非受控手册经管理者代表批准后发放0.6.2 手册用活页装订,便于更改和修订,受控文献在更改、修订后给予调换更改的部分0.6.3 手册更换修订每三年不少于一次，以保持手册的合用性和完整性0.6.4 手册版本号为英文字母顺序（A、B、C……）深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码6/341 总则1.1 目的本手册是为了从系统的角度规范公司为顾客提供的产品和服务有关的活动的质量管理体系而制定的，以管理并连续改善产品和服务质量，防止和纠正不合格的发生。

1.2 合用范围本手册合用于公司为顾客提供的产品和服务有关的质量管理活动2 引用标准本手册编制的依据是ISO9001:2023质量管理体系标准3 术语和定义本手册中的术语和定义与ISO9001:2023质量管理体系中的术语和定义保持一致4 质量管理体系4.1 总规定公司为了有效管理质量活动,连续满足顾客规定,按照ISO9001:2023国际标准的规定建立、实行和维持并不断改善质量管理体系为了实行质量管理体系，公司需要：1） 辨认质量管理体系所需的过程；深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码7/342） 按拟定的质量管理体系过程建立体系文献，以明确这些过程的顺序和互相作用，明确过程规定的标准和方法，保证有效运作和对过程的控制；3） 保证取得必须的记录和资料以支持过程的运作并监控过程；4） 测量、监控和分析所拟定的过程，并实行必要的措施以获取计划的结果，连续改善质量管理体系；5） 按照ISO9001：2023国际标准的规定管理拟定的过程；6） 外包的对产品或服务质量有影响的工作、项目、服务应进行辨认，并进行有效地控制，以保证质量4.2 文献规定4.2.1 总则4.2.1.1为了明确质量管理体系中各要素及互相关系,特制定了质量手册作为质量管理体系的大纲性文献。

为了使质量管理体系有效推行，根据公司的规模、活动的复杂限度及人员的能力制定了符合ISO9001：2023标准规定和与产品\服务质量形成有关的程序文献、工作文献及质量记录等，以保证有效运作和对过程的控制4.2.1.2公司质量管理体系文献结构:A质量方针和质量目的;B质量手册;深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码8/34C程序文献;D工作文献;E质量记录1) 质量手册质量手册是公司进行质量管理的大纲性文献它规定了公司质量体系的范围，涉及具体的内容以及任何排除的情况和因素；规定了公司质量管理工作的原则，明确了公司的质量方针、质量目的、组织机构、工作职责等；阐明了质量管理体系中各过程的顺序和互相作用，提供了查询程序文献及部分记录的途径2) 程序文献程序文献是质量手册的支持性文献，它体现了质量管理体系有关活动的目的、合用范围、定义、职责和工作程序等原则，使公司的质量管理工作具有可操作性和可检查性，是公司质量管理体系实行过程中的指导性文献3) 工作文献工作文献是针对特定工作内容所制定的文献，它规定了产品和服务形成过程中具体的质量管理和操作内容公司的工作文献重要指管理制度、规定、办法、规范、条例、标准、职责等。

4) 质量记录质量记录是为质量体系提供客观证据的特殊的文献，是维护体系深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码9/34的信息和资源，是策划、采购、管理、检查、审核和改善等质量活动的过程和结果的真实记载，是证实质量体系符合ISO9000标准和质量手册规定规定并实际有效运作以及进行管理评审的重要依据5) 互相作用和相关文献质量管理体系的要素和它们之间的互相作用和相关文献的关系参见附表《质量手册与程序文献ISO标准条款支照表》，另在本手册各要素后附有相关文献，明确了各要素以及不同层次文献之间的逻辑关系4.2.2 质量手册公司质量手册的主体内容和编排顺序符合ISO9001：2023的规定，其涉及了：1） 公司质量体系的范围；2） 为质量体系编制的形成文献的程序或对其引用；3） 对质量体系所涉及过程的互相作用的表述4.2.3 文献控制为了在适当的工作场合能得到合用有效的文献,公司按以下规定对质量体系文献进行控制4.2.3.1 文献的分类与编号1）公司质量体系文献形式上分受控和非受控两种2）文献从内容上分为四级，其编号或标记方法参见《文献编号方法》深圳蓝凌管理征询支持系统有限公司文献编号QM版 次A0质 量 手 册页 码10/344.2.3.2 文献的审批质量手册、程序文献、工作文献、质量记录的制定、审批、批准见下表：质量体系文献制定审核批准质量手册管理者代表总经理总经理程序文献文献编写小组管理者代表总经理工作文献各部门部门负责人总经理质量记录各部门部门负。