金蝶K3问题记录及解决.pdf

精品金蝶金蝶_K3_ERP_K3_ERP 问题记录及解决问题记录及解决2012-07-06 10:39:46| 分类： 金蝶 | 标签：金蝶 k3 |字号 订阅一、初始化参数设置一、初始化参数设置多级审核，在哪里设置短信提醒答:就在多级审核设置处可以设置系统消息提醒，仅部分单据支持，如合同支持短信提醒需要另外购买移动商务平台支撑如何补销售订单、采购订单、财务数据等动态数据？答:都必须手工录入那些单据需要补参见：T03_03_01 系统初始化方案_金龙机电.doc应付款预警设置、查看答:系统设置系统设置业务预警怎么设置让扁平、空心、实心技术人员只能编辑归属自己管理的物料及 BOM，但是又能相互查询答:启用数据权限管理会影响性能，建议后期考虑出库、入库、领料，全部保存即为审核？答:系统设置单据设置修改选项（勾起来）保存即为审核welcome精品产品入库单：源单类型：简化成：产品检验单、生产任务单，其它单据源单类型也根据流程简化使用答:系统设置单据类型选择显示的原单类型出现用户冲突情况答:在帐套管理网络控制里把里面的任务删除检验项目无法新增组答：打开 SQL 查询分析器，选择需要进行操作的数据库。

根据 ftablename 修改表 ICMaxnum 中字段 Fmaxnum 的值为 QMBgroupinfo 中字段 FID 的最大值输入以下命令并运行：update ICMaxnum set Fmaxnum = (select max(Fid) from QMBgroupinfo)where Ftablename=QMBgroupinfo客户化报表开发，权限已经有了，但是点进去，系统提示没权限答：重新做一次权限分配怎么设置能让星期天不能录单据（或者能修改制单日期）答：把服务器的系统日期改掉welcome精品高层查看报表能不能在权限里能不能设置指定各事业部的报表答：在数据功能权限里可以做，不过会降低运行速度打印出现演示版原因：系统使用该模块的用户数量超过了购买的点数解决：可以叫旁边的用同一模块的同事先退出 K/3MSCOMCTL.OCX 组件加载控件失败在 C 盘搜索到 MSCOMCTL.OCX 文件，右键单击打开方式，选择用 REGSVR32.EXE 打开(C:WINDOWSSYSTEM32REGSVR32.EXE)远程连续打印设置答：1、开始-所有程序-极通 EWEBS 客户端-EWEBS 客户端设置2、选择第三项打印机设置，启用虚拟打印机，在默认本地打印机选择本机安装的打印机，打印精度看附件连续打印设置看不到被禁用的基础资料在基础资料界面查看-选项，把显示禁用资料勾选不显示组织机构系统主控台编辑器选项-不显示组织机构代码和名称（勾选）welcome精品09.09.25 财务部在原材料下面挂物料这个核算项目不能挂，增加核算项目那里是灰色的原因：基础资料-物料里的存货科目代码已经吧原材料这个科目用了。

还有可能改科目已经做了初始数据输入10.09.15 自定义流程k/3bos找到原单的子系统新建单据转换流程10.10.19 销售订单关联收款条件这个自定义字段在 k3 客户端工具包辅助属性单据自定义-选择需要的单据（如销售订单）-属性高级来源里选已有基础资料收款条件二、质量二、质量发货检验申请单：源单类型：能否增加发货通知单（需要从发货通知单转取）答:需 BOS 开发：单据转换流程同款产品使用不同的抽样项目，各项目使用不同的抽样标准答:不支持，只能手工修改具体检验项目的抽样数量发货检验申请单：在表体增加发货日期，日期需要从销售订单引入答:二次开发welcome精品2010.05.27 进货检验单无法显示答：做外购入库选择检验申请单不显示的几种原因如下：（以后自己可以对照处理）1、物料的检验属性为免检2、该检验申请单被关闭3、已经做过外购入库4、检验不合格，做了不良品处理单5、未做检验单或检验单没审核三、仓库三、仓库调拨单：如果从发货通知单转入，但调拨数量少于发货通知单数量，发货通知单是否可下次再转入如果调拨数量大于发货通知单数量，是否也可以？是否下次还可以使用再次转发货通知单答: 如果调拨数量少于发货通知单，可再次转入，并默认提供剩下的数量，但不控制你的修改；一旦调拨完成，不能再次选该调拨单。

物料使用情况查询、呆滞料（长期没使用的物料）分析，哪里查看报表答:供应链仓存管理报表分析呆滞料分析等报表怎么查看物料创建时间？答:系统无，不建议提供，需求提出理由不充分优先级低上月份到仓库的东西，现在发现不良，怎么处理welcome精品答：先做调拨，然后采购做红字外购入库退货的东西需要拆分怎么处理答：用其它出库,拆分后能利用的做其它入库在做领料，发货单时，某些物料批次数量为零，但是还是显示，怎样不显示答：在菜单-选项-屏蔽批次为 0 的批次物料报废处理用其他入库类型选择报废2010.09.09 录单的时候：提示 1、你没有权限查看、使用该资料；2、不应该输入这一种资料把该物料的默认仓库和仓位设置起来四、销售四、销售3、销售模块是否需要制作：发货通知单、发货检验申请单两者，这需要确定并修改流程答: 使用发货通知销售合同：需要增加预交日期，这样才能做合同评审答:合理，建议增加welcome精品发货检验申请单由市场部还是仓库做？答:市场部怎么查看销售全程跟踪，哪张报表？答:供应链销售管理销售订单-销售订单全程跟踪订单变更（只能变数量、交货日期，不能变型号）答:销售订单变更仅为数据、日期，变型号需要新的销售订单销售发票保存后不能红、蓝字选择。

答:销售发票要做红字或蓝字要先做选择，如果是做错了就要删除再做仓库成品出库，假设出库 20000但是但是根据先进现出优先出库的批次只剩 10000，系统会不会自动把下一个批次出掉答:在出库单的选项(菜单)中,点击条目分拆假如我们公司的深圳办事处以 A 客户的名义下销售订单 5 万产品， 但实际上产品到达办事处后，办事处发 3 万给 A 客户，给 B 和 C 客户各 1 万产品发给深圳办事处时，系统应该做销售出库好还是调拨好，希望能给详细解释一下答： 产品发给各办事处时，有个在途的概念， 同时物权没有发生转移，都是用调拨而不是用出库，只有当产品由办事处真正发给客户，才作出库，从办事处仓库出welcome精品关于重庆金龙产品直接发深办再发客户的出入库流程1 产品由重庆金龙直接发深办，再发给客户,经了解只有市场部收到深办发来的销售订单2 市场部以邮件的方式知会资材部和仓库及时录入采购订单和外购入库单3 采购订单由张会波做（由于产品直接发深办了，所以不做检验流程，直接做外购入库）4 外购入库由周建华做，并入到深圳办仓库5 销售订单和销售出库单由市场部自行安排人员录入五、采购五、采购采购合同是写一个公司(供应商)，但是发票另一个公司，怎么解决？销售也同样，发货产品跟要求开据的发票产品不一致。

如果处理？答: 采购订单、销售订单可以，通过 BOS 可以实现采购是从外国采购的， 就是进口商品， 在不做进出口模块的基础上如何区分？有很多是跟财务有关的，保税物品答:由客户代码来区分 或者增加采购订单类别：供应商 4 级管理，系统目前只有 A、B、C 三级答:供应商供货 ABC 分析是符合 Pareto 原理， 分四级管理不恰当系统中没有对采购中相对较次的产品做让步使用？welcome精品答:只有让步接受采购检验不良品处理单的“不良品处理”为“让步接收”，其不良品数量填写采购检验申请单的让步接收数量，让步接收数量可以入库”我们现在的合同评审设置是否合理，有无其他公司的合同评审流程参考：技术、采购、制造、质管等部门答:合同评审合理，模拟过程基本得到用户认可建议以后每天至少 3 个真实合同进行评审模拟演练从供应商拿样品来,有的要钱有的不要钱,怎么处理答:要钱的做采购入库 不要钱的做其他入库采购入库检验单下推生成外购入库 出错答:先要做采购检验单样品管理中不需要钱的采购用其他入库(转收料通知),但是在收料通知过滤界面看不到已经录入的收料通知单答:做收料通知的时候把采购类型改为调拨采购过来的物料在进检那检验不合格,做了不合格处理单和退料通知单但是订单还是关闭的答：如果按照正常流程,订单是不会关闭的,应该有人手动把订单关闭了样品采购做其它入库，是不是收料通知单的采购方式一定要做调拨welcome精品答：一定要做分销调拨问题：3、扁平马达有些零星采购物料，在系统里没有录入采购订单，直接由仓库做外购入库，仓库管理人员不知道物料的单价，这样财务月底做存货核算的时候没有单价就不能做的很准确，怎么解决？解决方案：零星采购物料，同采购生产物料一样操作采购、入库流程。

其中，采购单位用统一的编码六、生产六、生产成品入库检验单下推生成产品入库 出错答:帐套期间要在当前月份成品入库进检(出货检),检验数量大于生产任务单(销售订单)的数量,怎么处理答:物料属性-超收比例生产部门要统计各流水线某段时间的生产量（比如每个月要根据生产数量算工资）答:生产任务执行汇总表中把汇总依据改为生产车间跑 MRP 不能正常跑下去答:有重复 BOMwelcome精品成品入库检验申请单产品入库单出错答:在系统设置-生产任务管理-产品入库单的来源单据把产品检验单钩上A 类物料改制成 B 类物料答：下任务单（A 物料），在生产投料时把 A 的组件删掉，再增加 B 物料的组件，入库入 A 产品资财部采购 A 物料(委外加工后变成 B)开采购订单，A 物料没进我们的仓库就拉到委外加工商那里加工成 B,然后 B 入库，本来如果做委外，这个问题应该好处理，现在不做委外怎么处理（采购订单应该采购哪个物料，入库肯定是入 B 的），希望能提供解决办法答：按委外加工厂设立委外仓，把 A 物料入到该工厂的仓库，B 物料用其他入库单解决，人工把 A 物料用其他出库单减掉 B 用掉的 A后期规范后用委外。

一个成品 A 他的 BOM 组件有半成品，有原材料（BOM 有 4 层），现在我们这里有一条自动生产线，也是生产 A 物料，但是 BOM 跟上面的工艺不一样，现在 2 种工艺都在生产，怎么处理答：新建一个BOM，对应原来的物料，做自动化生产线的MRP 运算时再启用该 bom，用完后反使用，B 物料要改制成 A 物料答：做生产任务单，投料时把 BOM 都删除，直接领 B 物料，然后成品入库入 A.welcome精品欧莱雅订单：成品马上由采购部下采购订单给三楼生产！解决方案：二楼三楼已经全部合并，生产部门当事业部来处理，事业部之间不存在购销关系欧莱雅销售订单：复印两份，提供给扁平事业部、圆柱事宜部，由各事业部直接生产入库！如： 该马达生产完工入微电机成品马达仓库后，圆柱生产组装线根据生产任务单直接办理领料流程即可2010.07.01跑了 MRP 的销售订单不能删除答：去把 MRP 的运算日志先删除就可以了七、财务七、财务客户重复而且都被引用过，想删除一个客户，并把该客户的单据转移到那个重复的客户上答：先把要删除的客户的销售出库转成发票然后在应收账款结算做应收款转销最后把不用的客户禁用供应商编码重复答：1 发现有重复编码的供应商，需要删除一个。

由资材部确定要删除哪个假如有 A1 和A2 两个编码重复的供应商，现在要删除 A2）2财务部把 A2 供应商的外购入库单全部生成采购发票3 然后在应付账款结算做应付款转销，把 A2 供应商的金额都转到 A1 上welcome精品4 由资材部禁用 A2 供应商银行日记账录入提示：凭证不存在答：出纳输入银行日记账的时候不用选择凭证字、凭证号、科目，只要录入时间、摘要、金额就可以，然后由会计在日记账序时簿，点按单，选择凭证，保存并生成凭证59、财务会计里面在报表权限设置答：1、在用户管理里面先设置用户权限2、进入报表在工具-报表权限控制里 设置用户权限财务部应收、应付系统跟总账对账不平衡目前发现这类问题都是因为财务人员在发票生成凭证时，自己在凭证里增加一些附加业务，造成这些业务。