采购部部门规章制度.docx

采购部部门规章制度 采购部部门规章制度 采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度二、适用 范围：适用于本公司采购管理三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度所有 的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作 2、采购基 本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方 面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综 合打分。

3）询价、比价、议价 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立采购合同的签订要根据采 购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等 要求的不同而各不相同需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、 质量、交货期的正确无误以采购员的确定和合同为验收数据 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单 4、申请付款流程图 1） 2） 3） 4） 采购商品入仓后，做应付款计划 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一 致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采 购部审批到期应付款总经理批准付款 采购部部门规章制度 采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用 范围：适用于本公司采购管理三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度所有 的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作 2、采购基 本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方 面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综 合打分 3）询价、比价、议价 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立采购合同的签订要根据采 购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等 要求的不同而各不相同需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、 质量、交货期的正确无误以采购员的确定和合同为验收数据 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单 4、申请付款流程图 1） 2） 3） 4） 采购商品入仓后，做应付款计划 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一 致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采 购部审批到期应付款总经理批准付款 。