将收货检验物料移转入MRB.docx

將收貨檢驗物料移轉入MRE適用範圍 本程序涵蓋將未通過檢驗的物料移轉入原物料複查委員會 （MRB）的作業.本程序不包括・慳驗物料（請參閱收貨檢驗及收貨檢驗使用檢驗供應 直.•檢驗庫存退貨，完成的組裝料號,以及來自庫存或現場 的拒收差異物料（請參閱驗收退回/拒收原物料）-檢驗客戶退貨（請參閱驗收退回產品）政策不符合所有檢驗規格的檢驗物料・檢驗失敗•於物料檢驗失敗當天會移轉入MRB檢驗及測試狀態會清楚標示在所有的物料上.採購收貨流程卡•需要用來針對每一項進入的已採購料號（或批號），包括 客戶供應的物料及外部處理料號•指出採購單編號•指出採購物料的目的地•保持附加在物料上作爲識別之用驗收單・需要用來針對需要檢驗的所有物料，包括已採購物料， 客戶供應的生產物料，退回庫存的元件,以及外部處理 組裝料號•指出檢驗及測試狀態•說明任何物料瑕疵或差異的性質•指出已檢驗物料的轉出及轉入位置•保持附加在物料上作爲識別之用移轉物料至庫存或MRB時需要原物料請購單表單. 所有檢驗失敗的物料都需要瑕疵原物料報告(DMR).唯有原物料複查委員會(MRB)可以處理檢驗失敗的物料- 也就是說只有MRB才能決定要・報廢物料•重工完成的組裝料號•移轉MRB物料至庫存•退回採購料號給供應商(包括客戶供應的生產物料)•物料重新分級權責本業務由收貨檢驗員負責・準備必要的MRB文書工作•將收貨檢驗失敗的物料移轉至MRB•更新資料庫中的存貨本業務由品質經理負責，核對所有移轉入MRE的物料 本業務由採購者負責，通知供應商要退回採購的差異物料. 文件分發清單收貨檢驗員*品質經理”採購員*制定部門本業務由品質主管email〉負責確保這份文件是必要的和 反映實際操作.操作前言本業務執行的時機爲物料收貨檢驗失敗時.MRB會議結束後, 所有採購的MRB物料會從收貨檢驗移除.先行作業收貨檢驗收貨檢驗使用檢驗供應商收貨檢驗員1. 完成拒收物料的差異原物料報告(DMR).使用採購收貨流程卡,檢驗標籤,以及檢驗/測試報告作爲來 源文件.確認在DMR上記錄P.O.編號及料號識別碼.2. 轉交檢驗結果給採購者.・轉交一份DMR及一份採購收貨流程卡給負責採購該 料號的採購者.保存原始DMR及檢驗/測試報告.原始採購收貨流程卡及檢驗標籤應該維持附加在物料上.採購員3. 通知供應商瑕疵物料.•聯絡供應商通知他們檢驗結果，以及物料要移轉至MRB・可以親自或用電話，電子郵件或信件聯絡供應商.・將一份供應商通知歸檔至供應商檔案.以口頭方式通知供應商時，必須在供應商檔案中維護書面的 談話記錄.以書面方式通知供應商時，必須在供應商檔案中維護一份信 件，傳真，或電子訊息.收貨檢驗員4. 決定此是否爲第一件產品檢驗.附加在物料上的採購收貨流程卡應該指示這是否爲第一件 產品檢驗.任何要納入核准供應商清單評估的供應商，都需要第一件產 品檢驗.如果是第一件產品檢驗，請到步驟5.否則到步驟6.5. 轉交檢驗結果給品質主管.•附加一份檢驗標籤及一份採購收貨流程卡至檢驗及測 試報告的影印本.•轉交這些文件給品質主管.•在物料上附加原始檢驗標籤.•保存原始報告，原始採購收貨流程卡,以及一份檢驗標 籤.6. 將DMR的副本轉交給應付帳款部門.此DMR副本會警示應付帳款，在MRB處理物料以前，不應 該付款給拒收物料的商業發票.7. 完成物料請購表.8. 將測試及檢驗報告歸檔.・在測試及/或檢驗文件上記錄DMR編號.•按照日期內的料號識別碼順序，將測試及檢驗報告歸檔 至檢驗歷史檔案.9. 更新存貨.Oracle採購管理系統N〉收貨〉收貨異動B ＞尋找收貨異動請參閱：.輸入收貨檢驗及交貨之品質結果-輸入收貨檢驗及交貨之品質結果・將物料移轉至MRB倉庫.10. 轉交物料給MRE.•附加採購收貨標籤至物料請購單的確認書.•按照日期內的文件編號順序，將這些文件歸檔入每日問題檔案內.•在物料上附加原始物料請購單及DMR副本.檢驗標籤應該已經附加在物料上了 ••將物料移轉至MRB區域・這可以包括在收貨檢驗區域中清楚標示出MRB保留區域•如 果是這種情況，以特定方式將物料隔離，例如，以黃色膠布將 其圍繞起來.品質經理11•確認將物料移轉至MRB.・在物料請購上記錄保留在收貨檢驗的MRB物料數量.•比較收到的物料與物料請購上的資訊.•與收貨檢驗員一起解決任何差異.•在兩份物料請購副本上記錄需要的更正.•在物料請購上簽章.•按照日期內的文件編號順序，將物料請購副本歸檔入每 日收貨檔案內.•轉交原始物料請購給收貨檢驗員.•保存原始DMR.檢驗標籤應該保持附加在物料上.12. 將MRB文件歸檔.・附加一份DMR副本至物料作爲識別之用.・按照文件編號順序,將原始DMR歸檔至MRB暫緩檔 案.檢驗標籤及一份DMR應該保持附加在物料上.必須清楚標示物料，並且於複查處理期間隨時都可以追蹤回 DMR.收貨檢驗員13. 確認物料移轉至MRB.・從每日問題檔中移除物料請購.・比較物料請購的確認書副本與檔案內的副本.•與品質經理一起解決任何差異.•在兩份物料請購副本上記錄需要的更正.•判斷是否需要存貨異動來更正錯誤.如果需要更正存貨異動，請到步驟14.否則到步驟15.14. 更新存貨.收到大於需要的數量Oracle採購管理系統N＞收貨〉收貨異動B ＞尋找收貨異動請參閱輸入收貨異動.其他更正Oracle採購管理系統N〉收貨〉退貨B ＞尋找收貨退貨請參閱輸入退貨.・在確定異動之前，請檢查您的資料輸入並更正任何錯誤. •起始物料請購來指出更正已經完成.15. 將存貨控制文書工作歸檔.・按照日期內的文件編號順序，將一份物料請購歸檔入每 日問題檔案內.•按照文件編號順序,將一份物料請購副本歸檔入文件控 制檔案內.MRB物料會於次日的MRE會議中處理.作業結束.到原物料複查委員會(MRB).到變更核准供應商名單項目資料.將收貨驗收物料移轉入MRBPRD1189YI〈PR01EQY》是探購員_邇知洪虑驛斓幻收貨檢驗員品惟藝⑷_ 將 LMR的訓本轉交鷄應付瞬 眷門⑹一完JK朝舸澜俵(J) _將艷泯准辭告耐-更时"I收貨檢18員一轉交朝幻魁MRB (10)否將收貨醵收物料移轉入MRB收貨檢驗員_ 胳 工 msrU5)〈PRDH弼Y》〈PROH88Y》生效日:mm/dd/yy版本: 1。