安全生产自查评估细则.docx

安全生产自查评估细则一、安全管理机构及人员配备1-1安全生产委员会（领导小组）基本要求：企业（含公司、路队）是否逐级成立安全委员会或领导小组核查方法：检查机构设置文件，以及组织机构、职责分工、组成人员台账核查项目：1．机构设置文件（5分）2．专门的办公场所（5分）3．职责分工是否明确（具体到每一个人）（10分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：1-2安全管理人员基本要求：数量按100辆以上客车3—5人配备，超过500辆适当增配，不足100辆按3人配备安全管理人员应由专业安全管理部门或本单位培训、考核合格，持证上岗，具备与本单位从事的运输活动相应的安全知识和管理能力核查方法：检查企业安全管理人员名册、资历档案和持证上岗情况核查项目：1．是否按规定配置专职安全管理人员（8分）2．安全管理人员是否持证上岗（7分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：二、交通安全职责2-1领导责任明确基本要求：企业交通安全管理工作实行主要领导负责制，按照分级管理、逐级负责的原则，落实全员岗位安全职责核查方法：检查有关安全职责分工文件及安全岗位责任制文件核查项目：是否建立健全（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：2-2签订安全责任书基本要求：建立安全生产目标管理体系，逐级签订安全目标责任书。

核查方法：检查安全生产目标分解、落实的有关文件，以及企业年度安全目标责任书签订情况核查项目：1．是否将安全生产目标进行层层分解、落实（5分）2．是否100%签订安全目标责任书（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：2-3安全责任追究制基本要求：逐级建立安全责任追究制，并严格执行核查方法：检查安全责任追究制文件及处理记录核查项目：1．是否建立责任追究制（5分）2．对事故责任人是否按规定追究处理（10分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：三、客运从业人员管理3-1驾驶员录用基本要求：客运驾驶人必须具有与驾驶车辆相应的《机动车驾驶证》和《从业资格证》3年内没有发生一次死亡1人以上的交通事故负同等责任及以上的记录，交通违法积分未满12分核查方法：检查驾驶员录用管理文件，抽查企业驾驶员证件和安全管理档案核查项目：1．是否持有“两证”（5分）2．是否满足录用条件（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-2企业建立录用标准基本要求：制定驾驶员录用标准新聘驾驶员由企业组织学习、技能考试和安全意识考核合格取得本企业客运车辆驾驶资格方能上岗，有关考核录用记录应保存备查核查方法：检查标准文件和记录。

核查项目：1．是否制定驾驶员录用标准（5分）2．是否对新聘驾驶员组织学习、技能考试和安全意识考核（5分）3．是否存在违规录用（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-3劳动合同基本要求：企业录用驾驶员必须签订劳动用工合同，工资由企业统一发放核查方法：检查劳动用工合同，工资凭证核查项目：1．是否签订劳动用工合同（5分）2．工资是否统一发放（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-4驾驶员安全考评制度基本要求：根据违法记录、事故记录、劳动纪律和技能测试等内容，建立驾驶员安全考评制度，将安全业绩和驾驶员收入挂钩，实施安全绩效工资每月定期查询驾驶员的违法信息和事故信息，并监督驾驶员接受违法行为的处理核查方法：检查企业制度文件，上网查询和考核记录核查项目：1．是否建立了安全考评制度（5分）2．是否实施安全绩效工资（5分）3．是否每月定期查询驾驶员的违法信息和事故信息，并监督客运驾驶员接受违法行为的处理（6分）4．对一个记分周期内记满12分的客运驾驶人，在违法记分未消除之前是否继续驾车营运（6分）5．累计有3次以上交通违法行为未处理的客运驾驶人，是否强制调整下车接受处罚并学习7天（6分）6．有2次以上严重交通违法行为被处理的客运驾驶人，是否调整下车接受处罚并学习15天（6分）7．累计有5次以上交通违法行为未处理和超载20%以上的客运车辆，是否强制停运7天并处罚驾驶人和承包人（6分）8．对屡次违反交通法规和发生交通事故的驾驶人是否调离驾驶岗位（5分）9．是否聘用了发生1次死亡3人以上和3年内发生一次死亡1人以上的交通事故负同等责任及以上的驾驶人（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-5驾驶员安全信息档案基本要求：企业应建立驾驶人安全信息档案，内容包括：驾驶人的基本信息和动态管理信息，记载驾驶人登记情况和交通违法记录、交通事故、劳动纪律等。

核查方法：检查驾驶员安全信息档案核查项目：1．驾驶员安全信息档案是否建立（10分）2．驾驶员安全信息档案项目是否齐全（5分）3．驾驶员安全信息档案填写是否完整（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-6行车日志制度基本要求：营运里程在400公里以上的班线客运车辆应建立驾驶人行车日志制度行车日志中明确驾驶人姓名、驾驶车辆牌号、车辆运行线路、发班时间、始发站、中途停靠站、终点站、停车休息时间以及行车中发生的车辆技术故障、隐患、事故和气候、道路状况等行车日志由驾驶人填写，若行车日志与实际不相符，逃避检查、查验，运输企业应将当班驾驶人调整下车接受处理核查方法：检查驾驶员的行车日志核查项目：1．行车日志是否建立（5分）2．内容是否齐全（5分）3．沿线的本企业安全管理人员是否按规定检查行车日志、签章（5分）4．发现行车日志与实际不相符，是否停止发班（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-7驾驶员作业管理基本要求：企业应严禁驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶和超速驾驶运用GPS和行车记录仪等高科技手段加强动态监管，对连续行驶4小时的驾驶员应停车休息20分钟，驾驶员24小时内实际驾驶时间累计不得超过8小时，企业必须根据运行线路里程和运行时间配备足够数量的驾驶员。

驾驶员夜间（22时至次日6时）运行的客运班线必须避开三级以下（含三级）的公路企业对长途客运班车（单程400公里以上）应建立中途休息管理制度，指定中途休息点并登记核查方法：检查企业车辆运行情况和驾驶员行车日志检查行车记录仪、GPS监控记录、GPS平台操作现场抽查企业5名以上驾驶员核查项目：1．是否按规定配备驾驶员并无疲劳驾驶（8分）2．是否执行夜间通行规定（5分）3．是否使用GPS和行车记录仪（5分）4．是否对行车记录仪和GPS记录的违法信息进行及时处理（5分）5．长途客运是否建立中途休息制度并登记（5分）6．是否对酒后驾驶、疲劳驾驶和超速驾驶进行处罚（7分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：3-8驾驶员询问、告戒制度基本要求：企业应建立驾驶人出车前问询、告诫制度驾驶人饮酒、服用国家管制的麻醉药品、患有防碍安全驾驶机动车的疾病、过度疲劳、情绪不稳定影响安全驾驶的，不得上岗企业应将相关部门通报的危险路段、恶劣天气等信息及时通报本企业驾驶人核查方法：检查制度的建立和执行情况核查项目：1．企业是否建立了制度并落实专人问讯告诫（5分）2．是否存在身体不适上岗的情况（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：核查方法：检查制度文本及处理记录，现场抽查5辆以上客车。

核查项目：1．企业是否制定了举报制度（5分）2．对举报是否进行了处理（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：四、营运客运车辆管理4-1车辆公司化经营基本要求：企业实行客运车辆公司化经营，逐步取消挂靠经营核查方法：抽查车辆台账和相关人员核查项目：1．客运车辆是否实施公司化经营（5分）2．是否存在挂靠经营（10分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-2客运监控基本要求：客运车辆应按要求安装行车记录仪或GPS等监控设备并建立相应的管理制度，落实专职安全管理人员，对客运车辆进行动态监控，及时处理行驶记录信息，对交通违法行为及时处理核查方法：抽查车辆，检查监控平台，检查文件和记录核查项目：1．客车是否按要求安装符合国家规定的行车记录仪或GPS等监控设备（5分）2．设备工作是否正常（5分）3．是否建立相应的管理制度（5分）4．是否落实有操作能力的专职安全管理人员（5分）5．是否对行驶记录信息及时处理，对交通违法行为及时处理（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-3车辆运行基本要求：客运车辆在核定的经营范围内严格按核定的线路、站点运行，不得擅自变更核查方法：现场抽查。

核查项目：客运车辆是否在核定的经营范围内经营（10分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-4车辆维护基本要求：车辆维护的作业项目和程序应当按照国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）等规定执行车辆二级维护每三个月进行一次，并在一、二类大中型客车维修企业进行维护，逐项核实维护保养项目核查方法：检查企业车辆维护制度、车辆维修记录和原始凭证核查项目：1．企业是否建立了车辆维护制度（5分）2．车辆是否按规定进行维护和保养（5分）3．车辆的维护和保养记录、手续是否健全（5分）4．车辆维护和保养的项目是否齐全（5分）5．是否在本市一、二类大中型客车维修企业进行维护（10分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-5车辆例检制度基本要求：健全车辆的例检制度保持车辆的制动、传动和转向系统以及灯光、喇叭、刮水器等安全部件齐全有效；车辆各连接部位装置牢固可靠；使用国家标准的轮胎转向轮使用同厂牌、同规格、同层级、同花纹的轮胎，不得使用翻新轮胎，其胎冠花纹深度不小于3.2mm，其余轮胎的胎冠花纹深度不小于1.6mm客车应装备合格有效的灭火器和消防锤，灭火器在车上应安装牢靠并便于取用；熄火后能手动开启车门。

根据行车需要（线路沿线气候特征）配备防滑链、三角木等防滑用具核查方法：检查制度文件和维修记录，实地抽查车辆核查项目：1．是否建立例检制度（5分）2．车辆的制动、传动和转向系统以及灯光、喇叭、刮水器等安全部件是否齐全有效（5分）3．车辆各部连接装置是否牢固可靠（5分）4．是否使用国家标准的轮胎（5分）5．是否配备有效的消防设施（5分）6．熄火后能手动开启车门（5分）7．根据行车需要配备防滑链、三角木等防滑用具（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-6车辆年检基本要求：企业车辆证照必须齐全，定期审验核查方法：抽查车辆核查项目：抽查企业5辆以上车辆，必须全部合格（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-7报废车辆管理基本要求：严格执行客运车辆的强制报废制度，不得使用报废车的总成和零、部件拼装或自行改装车辆，严禁已报废的车辆从事客运经营，不得擅自改装已取得《道路运输证》的客运车辆核查方法：检查企业报废车管理制度和有关报废车处理证明，以及车辆改装情况核查项目：1．企业报废车管理制度是否健全，报废车处理证明是否齐全（5分）2．企业是否存在非法改装、拼装车辆问题（5分）检查结果：合格（√）、不合格（Ⅹ）统计分值：4-8车辆进场管理基本要求：进站客运车辆必须严格遵守汽车站（场）安全管理的规定，自觉接受安全检查。

停班、休班的客运车辆应统一停放管理客运车辆必须按照车辆行使证核定的载客人数载运旅客，不得超载核查方法：实地查看并检查车站记录核查项目：1．客运车辆是否统一停放管理（。