危险化学品从业单位安全标准化标准自评考核评分表模板.docx

危险化学品从业单位安全标准化标准白评考核评分表考核要素标准分标准内容考核要点与评切法自评得分扣分项备注1负责人与职责（100）9461.1负责人201.企业王要负责人是本单■位安全生广的第一责任人，应全面负责安全生产工作,落实安全生产将出和基层工作本项5分①王要负责人不明确或未明确安全生T第顶任人,扣3分②王要负责人不了解”双基'工作内容,扣2分③主要负责人不明施安全生T■主体责任的内容，扣2分52.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业化①未按侧仪g施奸加t扣3分②主要"人仲他企C化獭，扣1分未开畛种典的EC化虺活动，扣1分53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承潞专变为必须的资源支持本项5分①无文伸的罚承诺，扣5分②主要负责人未g,扣2分③未向社会公开,扣1分④未i削资源5,扣2分54.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小g议本项5分①主要负责人检期组织召开安委会会议,每季"少召开一次漏一次扣1分②无尔记录或会议记录没有具体内容,每发现1次扣1分51.2方针目标101企加理持”安全第一项防为主,综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应钏国家法律法规,结合企业实际,组织制定文伸的安全生产方帝日目标安全生产方针和目枇满足1）形成文件，并得到所有如k人员的贯彻和实施2）符合或严于相关如法规的要求;3有企业的㈣k安全健康风险相适应;4）目"以量化;5脱易于获得① 未制定或柄合本规范要求扣3分② 公众不易湖扣1分③ 目标耒量化扣1夺④ 员工，每人次不符合要求扣0.5分32dW^m«m"目oea书,勺年度标仃伺杼徊侦，以乍IWWiWM本项7分①未布蛀安全目标责任书,未覆盖各级组织,缺八个部门扣1分②各级组织林IJ定安全工作计划缺》个部门扣1分③安全工作目标未量化未对安全目标独情况进®•核每漏掉一个部门扣1分521.3机构201.企业应设置女安^或领导小组，设置安全生广管理部门或配备专职安全生产管似员,并按规定配备注册安全工程师①安委会未设立或虚设，扣5分②未设女全管理棚勾,或未按《山东杰全生产洲》配备专职罚生产伸人员，每少一人扣3分③未配备初女程师，扣0.5分102dMWMW^W"、,顷响勺曲部'」本项5分未设置相关部门或相关HW人员,八个部门心员扣1分53.企业应律立、的心生产管理安委会或领导/倒到基层网络①未建立从安全^产委员会到班组的安全伸网络扣5分。

②对管理网络中每缺少一个初斤危车间、班组扣1分51.4职责301^«iB^^OJiWlWi、WmW柯10分未成归会林啪门、泌间、现职g令职责国ItW用1分102.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责本项10分查安全生产责任制,啊—类人员职责,扣1分咽目关人员对本岗位责.任制r解,每人"符合.扣1分103.企业应建立安任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和对生产责任制的实现的讲彳荷期考核,予以奖惩本项10分①无对责任考核制度扣10分②未浏考核，扣5分③无奖惩1爵:,扣5分④考核对象有漏项,每漏一个部门（人员）扣1分641.5安全生产投入"伤保险201.企业应依据国家、当地政府的有关对生产费用提取咐自行提取安全生rm专项用于安全生产①未也:安全阳保障制度,扣5分②安全费用提取标准低^有关规定扣3分52.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用对生产费用，建立安全生产费用台账本项10分①未建立安全费用台帐扣5分②安全费用拐昨她用，扣3分103.企业应依法参力旺伤社会保险，为从业人员绻内工祈佛佥费755分R参加工伤保险的,扣5分;参加工伤保险不全的,少1人扣1分。

5标考核要素准分2风险管理（100）标准内容考核要点与办法自评彳粉1企匝如t心阶饰邮峻;明佣乂阶伽勺目的、范围旅此2.1范围与评价方法102.2风险评qn价302.企吵附御浏垂卿：1）颗谢觇枷勺观觎4）所触加咖...肺业施吵军阿史豹顿品7）邙质氧拆附瘫!8）砰也斯琉9）5地自3皿」但帅小枷妙.枷顷Wfe[HAOO^IIOii）^E）初春"一，，，，一，伞，.，—4企胸血卜响心顷祯!M）旬8WW涮2）妙臆摄赫|3）企WW4）jWgg^^tf日g一一一―1.企允代6)枷3分①加虹本扣3分②^Wjx阶附'泪日勺,扣1分本项2分风顷湖州骊期料所罪就网!扣2分74.732.3风险控制202.企略绅理正彦项顷顿濒则炒婀缪部顷WQ1"捆M陶附昨苗敝*0",岬5削勺「睑市岫伊都贤舸将X险惆炬顷顷陶觥接如眼祖寸1）归虑（1）可行性（2）颈（3）响性2O^3®O3）®!B3SMB®I4）J®21L„^_„„^2神沸加伽g面响麻际顷内槌前专、瑜1|伽熟切伟拒湘乍1.«wwrnrnwm,冽急曲wriwm陋卮洲舰、项定顷艮^wmwwB2.础仲"韵2）怔觐3）也彻案何的顺算"4）枷蛆"狂人5）郊也阿「3dWM![Oiww»m卜,应加moemOOBO艮枷3分gg^^g^3创25分0»皆更选苗施险演言陶序g院删扣3分洌郴时顷折扣10卷㈣念j逆峻聊w翔W顾!洒弄硕3分。

枷5分创虹"TWt口2分柯15分"制帆瑚陶Isyt口撤而陶剑顶陀切口3分E5分①掘客m爵、邮啊遍厨盼钺徭扣3分②榴岫徊"拥岗时脸惭阴"WB1分①查邓懿蠢甲利佻〉和〈隐邮姆卅〉,临帐扣2分②推救通由辙1份扣1分③剥倒'统',破隐t扣1分痴刑扣1分侦2分①松昨犯扣2分②径京泪答加项1口1理_....顽3芬①机悔网帼勺，扣3分②木啊园制攻帅姗的勺，扣2分切M缺蚊网195154企眼时"剁"5撩孤它如饼钏施4WWI,顾危胱1.企1灿照GB18218辨讷制定％®茂心爆I加页2分制I顷冲的扣2分部知W溢啪魄柯4分杭施枷部顿观理重^'…20分①卧GB18218而！识做i顷^②未贤惊挪洞彳扣1冒碱颂定批硼冲刮滥控扣用3分礁g血1顷口1分2.5重大危20险源202.610分备注2g5无重大隐患同上同卜依据GB18212企I3企4企5.企电W^W厢gjwam、榴佥用而屎炀1WSW1.企I检辞t畛啊洲同乍十闹厚辱踞"鄂原佥、瞧患2>l^BmWWWii本页3亮挪搓扣3分本项2五相观桁诩邮扣2分本页2分局曳琳五榆验廉扣2分十卤渝形^甘即瘩扣1分柯2分①称何知"满同0瑚牲扣2分②湘院顺蒯帅装21柯3分"危情翎MWW!柿和3分翎i5联阿扣1分）本项4分。

①P啊顼掰础犀冲i本页4分郴辞twtw布险而腿蜘只、网第附:略雉W口2分本页2分杨舞W球渣琲W胶媒扣2分8-源只无司上司一司上同上同上同上新3.o^,um^®iiR^L—-1)WfflWSStaOB2)BWWW^^3)4)^Sfeoww)本项4分扣2分4考核要素标准分标准内容考核要点与评分力法自评得分才盼项备注3法律法规与管理制度（100）94.733.1法#<规201.企业应建立讷U和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度明确责冏门，确也取渠道、方式和硕,及时m别和获取定期更新①尢文仰制度扣8分②尢责做门或责任部门木明确扣2分③未明布^取渠由、方云和0寸机扣2分④未形成法规清单扣2分；未剥寸更新,每一项法"#合扣0.5分⑤未保存文本（或电子文本）,缺少一项法规扣0.5分82.企业应将适用的安全生产顷、俱、标准及其它要求及时对妙人员进行宣传和培训1,提高从业人员的守法意识,规范罚生产行为z颈7分未及时宣传和培训1,每少一项法规扣1分433.企"将适用的安全仲法律、例、标准及其它要求及时血给相关方未剥寸传达给木底方,每发现一初口1分53.2符合性评价15企"每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的执行清况进行符合性评价,消钏规现象和行为。

切15分①未进行符合性评价扣10分评M全，每漏一项法律法规扣1分②对评价发现的不符合项,未进f亍原因分析,未制定整改措"整改撇®不落实,每项不符合扣2分153.3安S产规章制度251.企业厕慌漉全的安全生^>璋:制度砰包估卜列内容:1）安全生广职五2）识^和狄取适用的妇生m律法规、标准及其它要求3）ST欲管理4）奸生^费用;5）好生^奖惩管理6）管理布度评审和修订;7）即就教育;8）特种#业人员管理9）管理部门、如昵胺全活动管理；10归®#;11）隐忠海I;12）重烦俭源管理13）变更管理;14）事WI;15）防火、防爆伸,包袂因管理16）消防伸;17）仓库、BE;18）为董点昔Pfe^Wlb;19）施Ihl,皆舌擀中设备等管理;20）€«岫设^rW;21）⑶WT理,包脚火作业、进人舞艮空'可作业、1临时用电作业、高刘炸业、顷吊洞乍业、"作业、断蹈乍业、设备检锢绯业、高温作业、乍等;22）质化学品包抻o：学品质化学囱徉出M、谊俞、等;23）木颂#W;24）^^O^WKatW;25）皿商管理26）供应蹄理27）职业卫生管理,包括防尘、防榔理28）劳聊护用品（具）和偷i品管理29）倒阚啊篮害呻澜H理30）淄救fef理31）妇检查机32）自心。

本项20分① 查看文本每少一项内容扣1分② 制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况,不具有可操作性,啊内容不满足上绷求，和1分202.企业应将安全生产规章制度发放1IJ有关的卫乍岗位本项5分①杳发秘况侄恪仁作命;®才宿M乍岗位每癖虹'4^切莅雁新岗位曲、扣2咽口2分5*3.4操作规程251企制操1化应根据生7F；、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料产品的危险性，编［乍规程,并发放到相关岗位切20分①查看文本每》种扣3子d）枢减记M或曲U作冈位,每发谢一个ix七位询付帅口25分202企在新杖、新技术、袖强、新产品投产此用前,组细制新白软作规程有溜翩4操（W程扣5分无’顺”3.5修订151.企业应明确评审和修订对生产规章制庆两操作裁程的时机和频次,定鼻和修订,确保其有效性和适用性"生以下情况时,应及时对相关的规章布嫩电行评审、修订：1）当国家对生产法律、法规、规程、标准园1、修订或砌布时;2）当I依制、规模发生重大变化时;3）当生产设倾建、扩建、改建时;4）当工艺线和装置设备发生变更时5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时;6）查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问趣寸;7）当分析重大事故和葺因，发町制度件因素时:8）其片目关圭机页。

］进行评审J度妙作仁业归属、、找汆曲当安全检iM事故原本项9分① 未明确评审和修订时机和频次扣4分② 未按莉1位加定雨频次进行评低修订,扣3分③ 未及时进行评审、修订,扣2分92.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参力咬全生产规章制恒和操作规椽评带和修讦，注明生效日期。