新产品出厂控制规定.doc

东方久乐汽车安全气囊有限公司通用作业管理文件新产品出厂控制规定新产品出厂控制规定JL/QR-1-2012编制： 2012 年 6 月 21 日批准： 2012 年 6 月 28 日版本号：A修订号：0生效日期：2012 年 6 月 30 日版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定新产品出厂控制规定 第 2 页 共 20 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日1 1 目的目的为了对新产品（包括样件、小批、 ）出厂进行监测和控制，以确保新产品交付的质量状态得到有效的控制2 2 范围范围本文件规定的监测和控制要求适用于公司为主机顾客和国外顾客开发的新产品（驾驶员安全气囊、乘员安全气囊、座椅安全气囊、幕帘气囊、转向盘、气体发生器、安全气囊电子控制单元、侧碰传感器等）3 3 定义定义3.1 新产品（样件/小批）3.1.1 样品：初始样件、OTS（工装）样件3.1.2 小批：客户 OTS 认可后的 300 套产品4 4 职责职责4.1 市场部/项目经理负责新产品需求计划的制定与下发。

4.2 综合计划部负责下发生产、采购计划，并进行结果跟踪和反馈4.3 研发院产品设计小组负责新产品开发的产品设计图纸及标准/规范的下发，签定外协件的技术协议4.4 研发院项目经理负责新产品开发过程各节点的组织与协调， 4.5 研发院工程综合部负责新产品进度的督察与考核4.6 采购部负责新产品开发中外协件的采购（签定商务合同，采购过程控制等） 4.7 质量部负责新产品开发的质量控制（签定外协件的质量协议，新产品检验与试验，外协件的进厂检验/验证等） ，负责新产品量检具设计4.8 生产部负责新产品制造的生产与协调4.9 工艺技术部过程设计小组负责新产品过程（工艺、工装）设计4.10 总装车间负责新产品的生产及入库4.11 物流中心负责新产品的发货4.12 办事处代表客户负责新产品的接收5 5 管理要求管理要求5.15.1 新产品检验和试验策划新产品检验和试验策划5.1.1 研发院设计开发小组将经过评审并批准的新产品设计图样（设计变更后的图样）及时下发相关部门5.1.2 质量部根据新产品开发计划（甘特图）组织产品和过程设计人员，策划新产品的检验和试验方案，确定从原辅材料（外协件）选定至交付全过程各阶段中，对新产品实施尺寸、性能检验和试验的内容、Comment [u1]: 不区分有订单和无订单吗?Comment [u2]: 是指产品状态？通过什么方式来评定，是最初计划下发时吗？版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定新产品出厂控制规定 第 3 页 共 20 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日规范、方法、职责和记录等要求。

策划的结果应以合适的方式文件化，并在实施前下发至有关人员5.1.3 产品工程部依据客户要求及产品图针对不同阶段样品交付目的和用途的不同制定对应的《检验规范书》5.1.4 检验和试验人员按《检验规范书》的内容进行不同阶段的检验和试验5.2 产品标识（讨论确定）5.2.1 产品实体上的标识：A、对于技术状态已获认可、可用于正式装车的产品按客户认可的正式标识方案实施；B、按对于5.2.2 外包装标识：5.35.3 新产品检验和试验人员管理新产品检验和试验人员管理5.3.1 质量部的管理者应根据新产品的检验和试验要求选择具有能力的人员从事新产品的验证活动5.3.2 实施检验和试验前，质量工程师应采取适当的方式对检验和试验人员进行技术交底，确保其理解了顾客对产品的要求及测量和控制的方法5.3.3 新产品检验和试验人员应按要求详细记录和报告检验和试验结果当发现产品特性严重偏离设计目标或后续过程不可挽救时，应立即责令作业人员停止生产/组装，并立即向部门管理者报告5.4 过程作业文件5.4.1 工艺技术部负责制定试制过程作业文件，作试制过程的执行依据5.55.5 新产品计划新产品计划建议建议/ /讨论：讨论：1 1、批、批产前的要货计划由项目经理统一下发，便于掌握客户要求和状态；产前的要货计划由项目经理统一下发，便于掌握客户要求和状态；2 2、、为了防止多种状态混用为了防止多种状态混用/ /误用，在发生产计划前，由项目经理（？）对库存产品是否满足使误用，在发生产计划前，由项目经理（？）对库存产品是否满足使用目的进行评定用目的进行评定。

5.5．1 市场部/研发院项目管理部按照客户的需求下发《样件/小批量要货信息单》 5.5．2 计划部根据需求计划下发《新产品（样件/小批）生产计划》 ，计划中应包含试验件5.5.3 采购部根据需求信息下发采购计划5.6 外协件采购与入库5.6.1 采购部按照新产品样件需求计划进度的要求组织协调供应商的供货，确保供应商按照规定的技术质量要求和交付期提供新产品所需的材料 和中间产品（外协件） ，研发院产品设计开发小组提供技术支持5.6.2 采购部对外协件进行接货入库，并在 24 小时内通知质量部对外协件进行验收5.6.3 检验及判定：A、对于已完成样件认可的产品，质量管理部按检验文件进行检验，如出现不合格，按“不合格品控制程Comment [u3]: 想建议一下：打个比方，如果模块做的不合格，但是紧急重新生产一批，那么就要重新采购物资，最终的问题是从决定要重新做的时候，谁通知计划部们下计划，否则会导致物资不满足的现象版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定新产品出厂控制规定 第 4 页 共 20 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日序”规定执行。

B、对于未完成样件认可的产品，质量管理部按研究院确定的“检验规范书”进行检验，将检验结果记录入“样件检验入库报告单” ，产品、质量工程师共同进行可用性判定5.75.7 新产品的生产新产品的生产/ /组装组装5.7.1 总装车间按照工艺技术部下发的样品/小批阶段的过程技术文件（工艺文件、过程流程图、样件控制计划、作业指导书等）进行生产/组装和过程控制5.7.2 按照计划部下发的生产计划组织生产（进度、产量） ，作好样件加工过程的记录表格，确保追溯性5.7.3 生产过程中技术、质量工程师进行现场跟踪，并填写“批产前产品装配跟踪单” 5.85.8 新产品出厂检验和试验新产品出厂检验和试验 5.8.1 检验和试验人员必须按检验和试验计划（方案）规定的要求（《检验规范书》或不限于）实施新产品的检验和试验，确保产品特殊特性和相关要求（尺寸、功能、性能、装配、外观等）的实际状态，以及包装、代码、标识等方面的要求得到监测和证实5.8.2 在样件检测过程中，必须对所检测产品逐一编号，检测结果（实测数据）应按编号详细记录在相关记录表中，并确保可追溯性5.8.3 小批量产品检测按百分之八抽样，并对所检测产品逐一编号，检测结果（实测数据）应按编号详细记录在相关记录表中，并确保可追溯性。

5.85.8 成品不合格品控制成品不合格品控制5.8.1 必须按下列顺序评审发现的不合格新产品：检验员报告 质量工程师（检验负责人）确认 产品工程师初评 研发院项目经理组织产品/过程设计、顾客代表等人员共同评审 提交公司主管副总批准（必要时） 注：顾客代表包括市场部门主管业务员、研发院主管工程师5.8.2 检验员必须将发现的任何不合格特性如实填写在《新产品不合格评审处置单》中，并提交检验负责人签字确认必要时，检验负责人应与产品工程师共同确认，并提出初步处置方案5.8.3 当不合格项不能采取措施给予矫正，且涉及功能、性能、装配及重要外观特性时，检验负责人必须将不合格报告提交本部门新产品开发管理者，由其组织产品/过程设计、顾客代表等人员共同评审，以确定不合格项对功能、性能和顾客可接受性的影响评审结果应记录在《新产品不合格评审处置单》中5.8.4 让步使用或放行任何存在不合格项的新产品，必须提交公司主管副总的批准，必要时还应经顾客批准5.95.9 新产品出厂报告新产品出厂报告版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定新产品出厂控制规定 第 5 页 共 20 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日5.9.1 新产品经出厂检验和试验完全符合产品图样和/或规范的要求并完成下列工作后即可允许出厂：a) 编制“新产品的检验报告”提交研发院新产品计划人员一份（并存档） ，随产品装入包装箱一份；b) 填写《新产品出厂通知单》提交研发院新产品计划人员；c) 研发院新产品计划人员确认了顾客的各项商务要求得到满足的状况。

5.9.2 新产品经出厂检验和试验没有完全满足产品图样和/或规范的要求，但已完成下列工作可允许出厂：a) 已按 5.7 条规定履行了评审程序且已被批准放行；b) 质量部已将签有公司主管副总（质量部部长）批准放行意见的《新产品不合格评审处置单》提交市场部/研发院新产品计划人员确认c) 质量部编制“新产品的检验报告” （该检验报告内容需与研发院讨论形成） ，提交研发院新产品计划人员一份（并存档） ，随产品装入包装箱一份；d) 研发院工程综合部主管（还是质量部？哪个部门？）人员填写《新产品出厂通知单》提交研发院新产品计划人员；e) 市场部/研发院新产品计划人员确认了顾客的各项商务要求得到满足的状况5.9.3 当不合格新产品因特殊原因（如交付时间紧急）不能完全履行评审程序而需放行时，在获得公司主管副总同意并确保可追溯的情况下可先交付，并满足 5.8.2 的 c)、d)、e)要求，但必须在最短的时间内候补评审程序必要时，应立即追回已交付的产品5.105.10 新产品入库新产品入库5.10.1 所有新产品（样件、小批）在入库前均应在外包装上贴上黄色警示标签，严禁流通到市场上 5.10.2 总装车间将经过质量部终检，并且研发院产品设计小组（产品工程师）确认的新产品办理入库，并填写《新产品出厂通知单》 。

5.10.3 产品由物流中心存放于样件/小批区域，该区域须有明确标识5.115.11 新产品发货新产品发货/ /交付交付5.11.1 由市场部/研发院计划人员填写《发货通知单》通知物流中心实施新产品的发货5.11.2 由市场部/研发院计划人员（物流中心？讨论）将新产品发货信息（以邮件、等方式）传递给办事处中转库5.11.3 由市场部办事处负责人员将新产品实物与信息核实后，交付给客户5.11.4 为保证追溯性，研究院必须建立样件发货明细（建议用“设计开发样件发货登记表” ），记录每次发送样件的详细情况，包括但不限于：产品追溯号、关键部件编号等5.12 特殊管理规定版本号：A 修订号：0 新产品出厂控制规定新产品出厂控制规定 第 6 页 共 20 页批准： 生效日期：2012 年 6 月 30 日5.12.1 当样件仅用于内部技术开发验证时，由产品工程师在样件试制通知单上注明“内部技术验证” ，并写明加工基本要求，经工艺工程师、生产主管签字后直接交生产安排加工，产品工程师负责进行现场技术指导。

5.12.2 为防止混入其它用途产品中，产品工程师应直接将上述产品签字带离现场，同时办理相应的出入库手续6 6 记录记录。