冲焊件公司汽车用金属冲压零部件质量手册.doc

目 录00目录………………………………………………………………101质量手册发布令…………………………………………………202管理者代表任命书………………………………………………303质量方针、目标………………………………………………41范围………………………………………………………………52引用标准…………………………………………………………53术语和定义………………………………………………………54质量管理体系……………………………………………………65管理职责…………………………………………………………86资源管理…………………………………………………………117产品实现…………………………………………………………148测量、分析和改进………………………………………………25附录1过程清单及文件策划对照表………………………………32附录2顾客导向图…………………………………………………32附录3关键过程顺序和相互作用图………………………………33附录4质量管理体系组织结构图…………………………………3401质量手册发布令本质量手册依据ISO/TS16949:2009版要求，结合公司质量实际编制而成。

它既符合汽车工业质量的特殊要求，也满足一般质量管理普遍要求本手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的质量体系本手册适用于公司汽车用金属冲压零部件的制造全过程质量活动他不仅是公司全体员工服务行为准则，也是公司向顾客和潜在顾客在质量上做出的庄严承诺本手册经总经理批准后生效,公司各部门和全体员工必须严格遵照执行总经理：王勇2012年 2 月 8 日02管理者代表任命书公司全体员工：按照ISO/TS16949：2009版标准要求，我郑重任命 周 洁 为公司管理者代表，他将:1.确保质量体系依据ISO/TS16949：2009版的标准、建立、实施并持续维持2.负责与质量体系各部门的质量管理信息的联系与协调3.检查各部门质量体系的实施、持续改进状况，并向总经理报告质量体系的运行情况4.组织内部质量体系审核（含产品质量审核、过程质量审核），召集管理评审会议5.对外部机构ISO/TS16949：2009版质量体系相关事宜的联络与沟通6.负责确保在全公司内提高满足顾客需要的意识7.其它与公司质量有关的相关事项特此任命！总经理：王勇2012年 2 月 8 日04 质量方针、目标一、 本公司奉行的质量方针：以顾客为中心，盈利为核心，质量体系保障，与时俱进为实现本公司质量方针，全体员工必须积极参与，将最好的质量用最优的态度准时送交顾客。

1.质量方针供客户及其他欲了解本公司质量管理体系的相关者作主要参考2.质量方针是本公司内质量保证作业的最高指导原则，为达到质量方针的要求，本公司制订了质量管理体系的各项功能和任务二、质量方针的执行1.质量方针由总经理亲自制订，各部门的动作必须和质量政策保持一致性2.质量方针须运用各种方式，使全体员工均明白无误，并认真遵照执行本公司全体员工对质量方针的执行将通过内部质量审核验证3.为贯彻质量方针的精神，公司通过教育培训建立共识，确保贯彻实施质量方针，以确保提供客户完全满意的产品和服务三、质量目标：——— 公司级质量目标：1. 销售额≥7000万2. 质量不良成本率≤6‰3. 顾客满意度≥80分4. 员工满意度≥70分5. 冲压报废率≤3‰6. 一次下线不合格率(顾客处)≤500PPM7. 采购关键件不良品PPM值≤400PPM上述目标为初建体系的公司级质量目标，具体目标值在业务计划中定义，公司的各级部门应根据本部门活动、过程的特点制定相应的目标分解1.范围1.1总则1.1.1本《质量手册》依据ISO／TS16949：2009标准，结合公司实际情况编写本手册包括ISO／TS16949：2009的所有章节。

1.1.2本《质量手册》是向顾客及有关方面证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品1.1.3通过对质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证符合顾客要求和适用的法规要求的实施从而达到顾客满意1.2适用范围本《质量手册》适用于公司汽车用金属冲压零部件的制造的产品实现的全过程管理，删减产品的设计和开发因本公司的产品开发均由顾客实现删减产品设计和开发不影响公司提供满足顾客要求的产品能力及责任本手册也适用于第二方对公司质量保证能力和第三方质量体系审核2.引用标准1.3.1 ISO／TSl6949：2009《质量管理体系汽车生产件与相关维修零件组织应用IS0 9001：2008的特别要求》3.术语和定义本《质量手册》采用ISO／TSl6949：2009中的汽车行业的术语和定义和IS0 9000：2005《质量管理体系一基本原理和术语》的定义第一，汽车行业TS16949的术语如下所示：1控制计划对控制产品所要求的系统和过程的文件化的描述2具有设计责任的组织有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织3防错为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发4实验室进行检验、试验或校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验5实验室范围包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的特定试验、评定和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单6制造制作或加工过程：生产材料；生产或维修零件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理7预见性维护基于过程数据、通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动8预防性维护为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出9附加运费在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用（注：可因方法、数量、计划外或延迟交付等导致）10外部场所支持现场且不存在生产过程的场所。

注：XX集团对XX公司在生产产品过程中所有过程支持，视为外部支持场所）11现场发生增值的制造过程场所12特殊特性可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数第二，汽车行业常用的英文缩写如下所示：1OEM汽车行业整车厂2FMEA潜在失效模式及后果分析3MSA测量系统分析4SPC统计过程控制5APQP产品质量先期策划6PPAP生产件批准程序7CP控制计划8PPK初始过程能力指数9CPK过程能力指数10Cmk设备能力指数11OTS首批样品或样件12SOP批量生产件13CAD计算机辅助设计14PPM零件缺陷的百万分率155S整理、整顿、清扫、清洁、素养16TS16949汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001的特别要求17受控本质量体系文件副本，描述现行的要求对发生的更改应予以追溯的版本18本公司XX天人冲焊件XX4.质量管理体系4.1总要求：按照质量管理的基本原则，公司对质量管理的过程进行了确定质量管理体系包括三大类过程：顾客导向过程、管理过程、支持过程公司质量管理体系是以上述三大过程为框架，细分为若干个分过程，并编制了相应的程序文件（见附录1过程清单及文件策划对照表）。

重点关注识别顾客导向过程（见附录2顾客导向图），并对这些众多过程的相互关联、相互作用进行描述（见附录3关键过程顺序和相互作用图），并对识别的顾客导向过程建立绩效的评价指标，通过管理过程和支持过程进行有效运行、测量和分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进公司现有外包过程有：“材料剪切”，“零件外协加工”，这些外包过程的控制在采购相关程序中分别做出了规定 4.2文件要求：4.2.1总则：公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册（其中包含质量方针和质量目标）；b) 标准ISO/TS 16949:2009《质量管理体系——对汽车产品和相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求》规定必须形成的7个程序的文件（纠正措施和预防措施合并为一个纠正和预防措施控制程序，人力资源管理程序包含员工培训要求c) 为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件（如管理程序、制度、法律法规、国家或行业的有关标准、技术标准、指导书、规程等）；d) 本手册4.2.4所要求的记录4.2.2质量手册：技术质量部编制质量手册，内容包括：a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由见1.2）。

本手册适用于公司汽车用金属冲压零部件的制造有关的质量管理活动4.2.2.3质量手册（包括有关程序文件）由技术质量部归口管理并负责解释公司决策和管理层负责人可以各签收保管一本质量手册、相关程序或其它体系文件以供使用其他人员可签收保管相关程序和其它体系文件以供使用文件持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改4.2.2.4质量手册、程序文件和其它体系文件为公司的受控文件，未经管理者代表批准，任何人不得提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位时应将手册交还技术质量部，办理核收登记4.2.2.5质量手册、程序文件和其它的体系文件的编制、修订和改版、发放和保管按《文件控制程序》执行4.2.3文件控制：公司建立并执行《文件控制程序》，对与质量体系要求有关的文件规定了下述方面的控制，以确保文件的适宜性及所有工作场所都能使用有效版本，从而保证质量体系的有效运行a) 为使文件充分与适宜的，文件发布前得到批准b) 质量管理体系文件发布运行后，在适当时期内，收集文件执行情况的信息，对文件的有效性进行评审，必要时予以更改并再次得到批准c) 文件应有明确的版本标识，以便识别其更改和修订状态d) 确保公司各个使用场所都能得到最新有效版本；e) 文件保持清晰，易于识别和检索；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 文控在发放新的或更改的文件时，应同时从使用场所收回并销毁失效或作废的文件，防止错用、误用；若为法律或知识积累等某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识（如:文控在过期原件上盖“作废”印章存档）。

h) 文件的更改由相关部门提出更改申请，经批准后由该文件的原编写部门或审批人进行更改、审批若情况变化，当授权其它部门或人员更改、审批时，被授权部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料4.2.3.1工程规范：公司技术质量部归口管理顾客工程规范，各部门收到顾客工程规范后需提交技术质量部.技术质量部组织有关人员进行评审,理解并满足顾客工程规范的要求以确保及时评审、发放和实施所有顾客工程标准／规范及其更改，时间不超过两个工作周，并保存每项更改在生产中实施日期的记录4.2.4记录控制：公司实施质量记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据质量记录应得到控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制按《记录控制程序》执行记录应保持清晰、易于识别和检索4.2.4.1记录保存：公司确保对记录的控制满足法规和顾客的要求5.管理职责5.1管理承诺：公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对公司建立/实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：a) 利用各种形式向全体员工传达满。