住宅小区创优迎检资料清单新1.docx

全国示范住宅小区创优迎检资料清单第一部分基础管理（32分）1 ．按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用（1分）1.1 立项报告1.2 报建审批表1.3 规划设计要点1.4 建设规划许可证1.4.1 建设工程规划许可证1.4.2 建设用地规划许可证1.5 建设施工许可证1.6 建设项目环境影响报告1.7 消防设计方案审核意见、验收证明1.8 大楼用地红线图及综地图1.9 土地使用权出让合同书1.10 规划验收许可证1.11 建筑工程验收证明书（包括分部分项工程验收证明）1.12 总设计平面图1.13 产品合格证、校验证明1.14 报价表（所有材料、设备）2 ．已办理接管验收手续（1分）2.1 移交资料目录（综合、桩基、土建、及各系统技术资料）2.2 移交图纸目录（建筑设计、施工、竣工、修改图）2.3 固定资产交接证明2.4 办公（商品）用房验收交接表2.5 验收总结报告1 分）1 分）3 ．由一家物业管理企业实施统一专业化管理（3.1 物业管理有限公司简介3.2 物业管理有限公司组织机构3.3 物业管理有限公司营业执照3.4 物业管理有限公司税务登记3.5 物业管理有限公司法人代码书3.6 物业管理有限公司资质证书3.7 管理处组织机构及人员分布图3.8 管理处办公场所产权证明（业主盖章）4．建设单位在销售房屋前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确（4.1物业管理合同（开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同）5. ．在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确（2分）5.1 前期物业管理协议（2000年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管理的需签订）6. ．建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定（1分）6.1 住宅基金的管理（政府文件：管理规定、指导标准、管理办法、使用申请表）6.2 基金的建立、管理使用规定（合同中相关条款）7. ．房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善（2分）7.1 装修管理规定等公众管理制度（见附件一）7.2 房屋使用手册7.3 业主公约7.4 业主公约签名表8. 业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责（2分）8.1 成立大厦业主委员会的报告8.2 关于成立大厦业主委员会的请示8.3 成立大厦业主委员会批复8.4 大厦业主委员会筹备会议程8.5 业委会筹备小组会议记录8.6 会议签到表8.7 大厦组建业委会的工作公告8.8 大厦业委会侯选人名单8.9 业主委员会成员登记表（附资质）8.10 业主委员会章程8.11 每年至少开一次业主大会（相关记录：大会议题、议程，大会总结，签到等）9. ．业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确（2分）10. 物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意（1分）10.1 创建“全国物业管理示范大厦”的请示（业主签章）10.2 争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划10.3 创建“全国物业管理示范大厦”实施方案10.4 实施情况记录11. 大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法分）11.1 各项管理制度11.1.1 公众管理制度（见附件）11.1.2 内部管理制度（见附件）11.1.3 行政管理制度（见附件）11.1.4 设备管理制度（见附件）11.1.5 设备服务质量标准（见作业指导书）11.1.6 设备巡视维护、维修保养规定（见作业指导书）11.2 各岗位工作标准11.2.1 管理处员工职责（见质量手册）11.3 考核方法及落实措施11.3.1 考核制度（见附件）11.3.2 员工培训管理程序文件（见程序文件）11.3.3 公司年度培训实施计划11.3.4 培训大纲11.3.5 员工培训记录表11.3.6 员工培训考核表11.3.7 公司（部门）年度员工培训计划11.3.8 培训签到表11.3.9 员工月考核评分表11.3.10 员工考核试卷11.4 管理工作流程图11.5 物业管理服务工作程序（见程序文件）12. ．物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨（2分）12.1 管理处人员资质情况登记表12.2 个人资料档案（设立附件）12.3 物业管理岗位培训证书（管理人员）12.4 管理处人员证件目录（设立附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件）12.5 管理人员有明显标志（工作牌及工作服，现场及复印件）12.6 职业道德规范（见内部管理制度）12.7 文明礼貌用语（见员工手册）13. 物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率（2分）13.1 物业管理系统简介13.2 消防报警系统简介13.3 通讯、机动能力简介13.4 保安监控系统简介14. 物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况（2分）14.1 财务管理制度（见行政管理制度）14.2 会计核算制度（见行政管理制度）14.3 年上（下）半年财务收支情况表14.4 年度财务明细表15. 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便（2分）15.1 房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.2 房屋移交资料目录（把移交资料目录细分）15.3 设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.4 设备移交资料目录（把移交资料目录细分）15.5 设备台帐15.6 大中修标准15.7 大中修记录15.8 房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）16. 建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便（2分）16.1 用户登记表（单位和个人用户）16.2 入伙通知书16.3 购房合同（复印件）16.4 业主通讯表16.5 房屋及配套设施权属清册（业主签章）17. 建立24小时值班制度，设立服务，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、2分）17.1 管理处值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间的值班情况）17.2 回访制度（见内部管理制度）17.3 用户投诉处理程序（见程序文件）17.4 灾害事故应急处理方案及流程图17.5 管理处值班记录表17.6 应急情况处理记录表17.7 用户投诉登记表17.8 服务/投诉/应急处理维修报告单17.9 报修、维修服务工作规定（包含单据填写规定）17.10 报修登记表17.11 回访记录表（回访率见管理处回访制度）（表格中要求业主填写是否满意并签名）17.12 工程维修单17.13 管理处常用联系表17.14 服务标签（提醒牌）18. 定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上（2分）18.1 用户意见调查和分析程序文件（见程序文件）18.2 用户意见调查表（每半年一次，对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施）18.3 用户意见调查分析统计表18.4 用户意见调查分析报告（要求报告要详细）（每项统计出满意率且》95%,公司要求学98%）18.5 用户意见调查表发放率、回收率统计表（公司要求发放及回收率》95%）18.6 意见处理措施及回访记录19. 建立并落实维修服务承诺，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录（2分）19.1 服务承诺（公布并有业主确认）19.2 零修及时率、零修合格率计算表（及时率及合格率=100%）19.3 返修率计算表（返修率01%）19.4 回访记录（与17.10同）20. 文件管理（无分值）20.1 文件稿纸20.2 用户文件清单20.3 用户文件发放登记表20.4 文件阅处表20.5 外来文件登记表20.6 外来文件发放登记表（或往来文件收发登记表）第二部分房屋管理及维修养护（14分）1 、主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单无（门）、户门标号标志明显1.1 区域分布图（现场及复印件）1.2 楼层号、单无号、栋号、房号、导向标志（现场）2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象（现场）3、房屋外观完好、整沽，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹（现场）4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损（现场）5、封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求建筑设计有要求外不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等（现场）6、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀（现场）7、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象7.1 物业装修管理程序文件（见程序文件）7.2 装修管理规定（见公众制度）7.3 装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图）7.4 装修巡视记录表及整改措施7.5 装修施工人员登记表8.房屋维修养护（无分值）8.1 建筑物的管理程序文件（见程序文件）8.2 建筑物巡视维护规定（见作业指导书）8.3 建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书）8.4 楼宇管理规定（见公众制度）8.5 建筑物完损等级评定标准（建设部文）8.6 建筑物巡视维护表（见质量记录）8.7 建筑物养护计划8.8 施工任务完成情况表（此表为过程记录表，养护计划中的项目均需填写此表）8.9 工程维修单（指养护计划由管理处完成的）8.10 零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成的）8.11 房屋完损等级评定表8.12 完好率评定表（完好率》98%）第三部分共用设施设备管理1 、共用配套设施完好，无随意改变用途（现场）2 、共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范2.1 设施设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、消防中心、配电房等）2.2 设施设备管理各岗位人员职责（见质量手册）2.3 各系统巡视维护规定、维修保养规定、操作规程（见作业指导书）2.4 技术人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）2.5 档案管理相关规定（见行政管理制度）2.6 执行情况（见各系统质量记录）3、室外共用管线统一入地或人公共管道，无架空管线，无碍观瞻3.1管线布局图纸（见第一部分2.2）3.2现场4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象（现场）5、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行（现场）6、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案6.1 供水系统月测试记录表（消防供水、生活供水）6.2 水池、水箱清洗记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）6.3 水池、水箱药品投放情况记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）6.4 二次供水卫生许可证6.5 操作人员健康合格证6.6 水质化验单6.7 水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）6.8 停水、事故处理方案及流程图6.9 应急情况。