集团信息设备更新.doc

信息设备更新1 范畴月度采购筹划涉及合用于信息技术部根据信息设备需求筹划及各部门提出的预算外信息设备购买需求对信息系统进行更新2 控制目的2.1 保证更新后的信息设备符合公司整体业务发展及各部门业务发展的需要2.2 保证系统更新过程中硬件和软件的匹配3 重要控制点3.1 各部门经理审批确认预算内信息设备更新规定以及预算外信息设备购买筹划4 特定政策4.1 信息技术部每季度根据业务流程的需求，规定各类人员的终端电脑的原则配备，在执行采购筹划时向采购部提交明细配备清单4.2 一般不得更改原则配备，若需要提高配备，须具体阐明用途4.3 对于特殊设备和应急设备的采购，如网络设备、服务器、CAD等，信息技术部可向采购部提供多种供应商作为参照4.4 若采购部无法提供所需设备，须经信息技术部承认方能更改购买设备的配备，否则若由此导致购买设备无法使用而导致的所有损失，由采购部承当，并计入采购部的考核记录中4.5 采购部购买设备时应向信息技术部及时提供供货时间表，以便信息技术部调节工作筹划4.6 所采购的设备须经信息技术部调试承认方能接受并记录台帐，并由采购部具体经办人签字4.7 若由于信息技术部工作失误，提供应采购部的设备配备信息错误而导致所购买的设备无法使用，采购部应争取以退换的方式加以解决，若无法退换，应将设备作为闲置物资解决，同步由信息技术部申请进行预算外审批，若审批通过则重新采购所需的设备，由此导致的所有损失由信息技术部承当，并计入信息技术部的考核记录中4.8 信息技术部若无法独立拟定所需设备的配备，须尽早联系供应商，由供应商提供解决方案4.9 业务调度员须及时将设备购买信息反馈至需求部门和人员4.10 各部门的信息系统核心顾客或兼职信息技术员在系统进行切换和试运营时应与信息技术部人员积极配合，及时填写信息设备使用状况反馈表4.11 信息技术部业务调度员须定期将信息设备台帐抄送一份给设备能源部5 信息设备更新流程C-14-02-003环节波及部门环节阐明1使用部门部门经理部门经理审批确认预算内信息设备更新规定以及预算外信息设备购买筹划2信息技术部终端设备维护工程师根据各使用部门向信息技术部提供的终端设备的使用用途和人员岗位，对预算外的设备购买提供配备建议，经信息技术部经理审核通过后，将调节后的信息设备需求筹划提交采购部3采购部执行信息技术部提交的信息设备需求筹划，与供应商联系购买设备4信息技术部业务受理员、终端设备维护工程师、网络工程师根据信息技术部的意见和使用部门的需求申请执行，由供应商送货至信息技术部，进行接受检查，编写固定资产编号并登记台帐，将相应的随机文档进行存档5信息技术部网络工程师、终端设备维护工程师有关工程师领用网络设备及信息技术部所需其他设备，进行安装及调试，同步记录各项运营参数和数据6信息技术部终端设备维护工程师为各使用部门购买的终端设备安装公司通用软件，并进行设备安装及调试7使用部门终端顾客填写信息设备使用状况反馈表8信息技术部终端设备维护工程师记录在设备使用和系统维护过程中，与否存在异常状况，若运营浮现问题，与供应商联系，拟定问题解决方案，并及时更新供应商档案9信息技术部终端设备维护工程师记录设备更新状况，计算各部门的费用，将更新费用清单报信息技术部经理审批10财务部应收应付会计将有关的费用计入相应部门。