审计室职责.docx

审计室职责一、负责建立健全集团审计管理制度1、根据国家的法律法规，结合集团的实际业务情况制定集团的审计管理制度2、根据实际情况的变化及时调整审计管理制度并不断修改并完善3、监督、检查审计管理制度的执行情况，随时向上级领导反馈意见4、负责指导并监督下属子公司完成其内部审计制度、规范等的建立二、组织开展集团风险内控审计1、组织开展对公司的财务收支、预算、财务决算、资产质量、经营绩效、内部控制制度、专项资金审计等内容为主的日常经营绩效审计工作2、组织对集团内部经济活动的监督、财务制度监督审查、经济合同管理审查三、组织对建设项目的审计工作1、组织对建设项目的程序执行情况进行审计2、组织对建设项目全过程跟踪审计3、组织对建设项目财务收支审计4、组织对建设项目的税费审计工作四、组织开展集团财务审计工作1、组织开展集团年度财务收支审计工作2、组织实施重大经济事件审计3、组织开展集团债权、债务审计工作4、组织开展集团固定资产审计工作5、组织开展集团上年度财务内审问题整改情况审计五、组织开展集团经营绩效审计工作1、组织审计集团管理活动的经济性2、组织审计集团的人力、财务及其他资源的利用效率3、组织审计集团业绩效益，并根据预期影响审计经营活动的真实性。

六、组织开展集团招标采购审计工作1、组织对物料需求和物料采购计划的审计2、组织开展对物资采购招标与签约审计工作3、组织对物资采购合同台账、合同汇总及信息反馈审计七、组织开展集团中高层管理人员的离职审计工作组织开展对集团及分子公司中高层管理人员及关键岗位人员在职期间的财务责任、管理责任、法纪责任等审计工作八、组织配合外部审计工作组织配合、协调财政、税务、审计等外部监督机构对集团进行的审计、检查工作九、负责审计档案管理工作组织部门人员开展对审计资料、文件、档案的收集、汇总、保管等工作十、负责本部门内部管理工作1、制定本部门工作计划，并组织实施，总结2、拟定本部门财务预算计划，控制实际费用支出3、根据集团的考核管理制度，参与制定本部门员工的考核指标，并负责本部门所有员工的绩效考评4、根据集团的人力资源管理制度，对本部门所有员工提供必要的指导，培养和提高他们的工作能力，激发员工的工作积极性十一、完成领导交办的其他任务。