2019年食品企业销售部审核检查表.精品.doc

审 核 检 查 表(ISO/HACCP)表 号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：09-2005受审核部门销售部组 别第一组审核人按审核计划编定人员条款文件编号检查内容（方法）审核记录5.35.4.17.2OP-7-011、 请问销售部质量目标是什么？质量目标的监控记录,采取的改进措施.2、 对公司质量方针的理解.3、 检查《产品要求评审程序》是否审批、受控、有效版本，有无修改、涂改4、 检查有无年度销售计划，有无各区域经理的销售计划5、 抽查经销协议及各区域经销协议汇总表的执行情况，检查每月的“提货计划”执行情况，是否按协议或计划完成6、 抽查《订货单》，检查是否有评审记录——主办人员签名及进帐单7、 检查上述6份“订货单”的“送货单”，交货时间是否与订货单要求时间一致8、 抽查有修改的合同，检查有无做记录补充新的订货单，检查修改后的订货单是否通知到各相关部门9、 请问有无“顾客拜访计划”，抽查区域经理、主任、主管各3份计划，是否完成计划及顾客反馈记录10、 抽查顾客拜访的周、月份报告及会议记录编制/日期批准/日期共2页 第 1页审 核 检 查 表(SSOP/HACCP)表 号：JDB/RE-QC002版本/修订：A/1记录编号：09-2005受审核部门销售部组 别第一组审核人按审核计划编定人员涉及文件编号检查内容（方法）审核记录OP-7-018.2.1QM01质量手册4.2HACCP计划书产品召回程序11、 请问顾客意见或投诉如何处理？有无记录？抽查顾客意见反馈记录，检查答复是否及时？有无采取纠正预防措施？措施是否有效？12、 是否进行顾客满意度调查？有无顾客满意度调查报告？根据调查结果，是否发出“内部联络单”或“纠正和预防措施”？措施是否有效？13、 请问本公司的质量记录填写和保存有何要求？并检查质量记录的填写及保存环境是否符合要求？抽检各类质量记录的归档记录以及保存情况？检查文件资料的管理是否能便于检索？14、 检查顾客退换货记录？有无采取措施纠正？15、检查产品识别代码及追溯体系。

16、检查产品召回制度的执行情况或对制度的熟知程度编制/日期批准/日期共2页 第 2页。