工会经费预算报告PPT.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,工会经费预算报告,REPORTING,2023 WORK SUMMARY,目 录,CATALOGUE,引言,工会经费收入预算,工会经费支出预算,工会经费预算执行情况分析,工会经费使用效益评估,未来工会经费预算规划与建议,PART,01,引言,报告目的,明确工会经费预算的编制和执行情况，为工会会员和相关管理部门提供透明、准确的经费使用信息报告背景,随着工会组织的不断发展和会员数量的增加，工会经费的管理和使用越来越受到关注编制工会经费预算报告是加强工会经费管理、保障会员权益的重要举措报告目的和背景,时间范围,本报告涵盖的时间范围为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日经费范围,本报告涉及的经费包括工会会员缴纳的会费、工会组织的活动经费、政府补助等内容范围,本报告将详细介绍工会经费的预算编制、执行情况、存在的问题以及改进措施等方面报告范围,PART,02,工会经费收入预算,会员数量及构成,根据工会会员名册，统计各类会员数量，包括正式会员、临时会员等。

会费标准,按照工会章程或相关规定，确定各类会员的会费标准会费收入预测,根据会员数量及会费标准，计算预测期内会员会费的总收入会员会费收入,投资项目,预测各项投资所需的资金，并说明资金来源投资金额,预期收益,风险评估,01,02,04,03,对投资项目进行风险评估，说明可能存在的风险及应对措施列出工会计划投资的项目，包括股票、债券、基金、房地产等根据市场情况和投资项目的特点，预测各项投资的预期收益工会经费投资收益,预测期内工会可能收到的捐赠款项，包括企业或个人捐赠捐赠收入,预测期内工会可能获得的政府补助款项，如活动经费补助等政府补助,预测期内工会可能获得的其他合法收入，如出售资产、提供服务等所得其他合法收入,其他收入,PART,03,工会经费支出预算,03,其他活动支出,用于组织职工参加其他有益于身心健康的活动费用，如旅游、拓展等01,文体活动支出,用于组织职工参加各类文化、体育活动的费用，如比赛、演出、培训等02,宣传活动支出,用于开展职工思想政治、法律法规等方面的宣传教育活动费用职工活动支,劳动关系协调支出,用于协调职工与用人单位之间的劳动关系，促进双方和谐合作的费用劳动保护支出,用于保障职工劳动安全卫生、改善劳动条件的费用，如安全培训、防护用品等。

法律援助支出,用于为职工提供法律咨询、代理仲裁诉讼等法律援助服务的费用维权支,03,02,01,用于开展职工职业技能培训的费用，如培训课程、教材、教师酬金等培训支出,用于召开工会会员大会、委员会会议等工会会议的费用，如场地租赁、会议材料等会议支出,用于开展工会专项业务的费用，如组织建设、困难职工帮扶等专项业务支出,业务支,其他支,捐赠支出,用于向受灾地区、贫困地区或困难职工进行捐赠的费用其他不可预见支出,用于应对突发事件或不可预见情况的费用，如自然灾害、疫情等PART,04,工会经费预算执行情况分析,拨缴经费收入,由企业或单位按照一定比例拨缴，实际收入与预算略有差异，主要原因是企业或单位经济效益波动其他收入,包括投资收益、捐赠收入等，实际收入略低于预算，主要原因是市场环境变化和投资风险上级补助收入,上级工会给予的补助款项，实际收入与预算相符会员会费收入,根据会员数量和会费标准计算得出，与预算基本相符收入执行情况分析,A,B,C,D,职工活动支出,用于组织会员开展各类活动的支出，实际支出与预算基本相符业务支出,用于工会日常业务工作的支出，如办公费、差旅费等，实际支出与预算基本相符其他支出,包括捐赠支出、灾害救助等，实际支出略高于预算，主要原因是发生了一些突发事件和自然灾害。

维权支出,用于维护职工权益的支出，包括法律援助、劳动争议调解等，实际支出略低于预算，主要原因是劳动争议案件减少支出执行情况分析,收入差异原因,会员会费收入和拨缴经费收入基本稳定，但受企业或单位经济效益波动影响，拨缴经费收入略有减少其他收入受市场环境和投资风险影响，实际收入略低于预算支出差异原因,职工活动支出和业务支出基本稳定，与预算相符维权支出略低于预算，主要原因是劳动争议案件减少其他支出略高于预算，主要原因是发生了一些突发事件和自然灾害，需要增加相应的救助和捐赠支出预算执行差异原因分析,PART,05,工会经费使用效益评估,设计问卷,针对工会活动、服务、福利等方面设计问卷，收集职工的意见和建议结果反馈,将调查结果反馈给工会领导和相关部门，为改进工会工作提供参考数据统计,对收集到的问卷数据进行统计分析，了解职工对工会工作的满意度职工满意度调查,活动计划,活动效果评估,制定详细的活动计划，包括活动目标、内容、时间、地点等活动实施,按照计划实施活动，并做好相关记录和影像资料留存根据活动目标和实际实施情况，对活动效果进行评估，包括参与人数、参与度、反馈意见等效果评估,经费支出,详细列出工会经费的支出明细，包括各项活动、服务、福利等方面的支出。

效益分析,综合分析工会经费的使用效益，包括职工满意度、活动效果、社会效益等方面，评估经费使用的合理性和有效性经费来源,分析工会经费的来源，包括会员会费、行政拨款、社会捐赠等经费使用效益综合分析,PART,06,未来工会经费预算规划与建议,政府补助收入,政府相关部门给予的补助款项收入预测上级补助收入,上级工会给予的补助款项收入预测事业收入,工会举办的事业活动如培训班、文艺演出等带来的收入预测会员会费收入,根据会员数量和会费标准，预测未来会员会费的收入情况拨缴经费收入,根据企业或单位的规定，预测未来拨缴给工会的经费收入未来工会经费收入预测,业务支出,工会开展各项业务活动所需的费用，如培训、会议、差旅等支出规划职工活动支出,包括职工教育、文体、宣传等活动所需的费用支出规划维权支出,为职工提供法律援助、维权服务等所需的费用支出规划行政支出,工会日常运营所需的费用，如办公、水电、通讯等支出规划资本性支出,工会购置固定资产、无形资产等长期资产的费用支出规划未来工会经费支出规划,提高工会经费使用效益的建议,提高资金使用效率,加强资金监管和绩效评估，确保资金使用的合规性和有效性优化支出结构,合理安排各项支出，优先保障对职工服务和工会发展的重点领域投入。

加强预算管理,制定科学合理的预算计划，确保经费使用符合工会工作实际需要推进信息化建设,利用信息技术手段提高财务管理效率和透明度，降低管理成本加强内部审计监督,建立健全内部审计监督机制，对工会经费使用情况进行定期审计和检查，确保经费使用的合规性和规范性THANKS,感谢观看,2023 WORK SUMMARY,REPORTING,。