管理行为主要检查内容及扣分新标准江苏交通质监.doc

管理行为主要检查内容及扣分新标准江苏交通质监管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准施工单位质量目标和质量计划质量目标不明确、质量计划欠缺、实施不到位；-0.5组织机构及人员情况组织机构设置不符合要求及职责划分不明确；-0.5项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任和协议相比变更未取得相关部门批复；-0.5项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任持证情况有不符合协议或招标文件要求情况；-0.5质量责任制岗位、部门质量管理职责建立全方面或不符合现场要求；-0.5工程质量责任记录表建立不全方面或报批手续不完善；-0.5质量管理制度及关键工作步骤质量管理制度建立不全方面、及关键工作步骤不合符现场实际情况或实施不规范；-0.5质量确保方法单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点质量确保方法不完善、不含有针对性和可操作性或落实不到位；-0.5施工准备阶段质量控制施工、廉政协议不全或无效，未归档；-0.5控制点联测滞后、有误或程序不符；-0.5质量控制单元划分滞后、有误或程序不符；-0.5未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制；-0.5材料供给商比选不规范或比选资料不完善；-0.5材料采购程序不明确或未按章实施；-0.5材料采购和进场管理不符合质量标准或台帐建立不到位；-0.5工地试验室未立案；-0.5工序（关键工序）步骤、责任人不明确或未设置质量控制点；-0.5管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准施工单位施工阶段质量控制开工汇报（施工组织设计、施工技术方案）内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理；-0.5技术交底未立即全方面分级交底，未对操作人员培训或未留有培训统计；-0.5工程报验不立即，资料不完整或不规范；-0.5试验台账不完善；-0.5材料、标准试验、原始资料及汇报缺失，不规范；-0.5材料质保书及留样缺失，不规范；-0.5试验人员情况和立案人员不一致，有变更；-0.5施工日志统计不全方面或不符合实际；-0.5监理指令、监理工程师通知收文不规范，签收手续不齐全或处理存在问题未闭合；-0.5会议统计、纪要欠完整或不规范；-0.5质量问题处理相关统计未统计或不闭合；-0.5分项工程评定情况及资料归档滞后或不全；-0.5质量活动开展质量通病治理未结合实际评价、分析^p 、总结，实施不到位；-0.5现场控制情况施工现场、料场管理情况存在显著问题；-0.5现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）拌合站运行故障或不规范；-0.5专职人员手工统计和电脑统计相符存在矛盾，欠缺；-0.5管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准施工单位试验室试验室超出授权范围出具试验汇报；-0.5试验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5未按要求对设备进行定时检定、校准、期间核查；-0.5未按要求对设备进行标识，未按要求对关键设备进行维护保养；-0.5关键设备无安全操作规程、使用统计；-0.5试验检测使用废止标准规范；-0.5试验检测原始统计信息及数据统计不全，结论不正确，试验检测汇报不完整，试验检测频率不满足规范要求；-0.5出具虚假试验汇报，编造虚假原始统计分；-1对比检验试验台帐、试验汇报、仪器设备使用统计三个资料中试验项目、试验人员等信息是否一致；-0.5外委试验项目、频率，是否全部原材料已按要求送检，是否建立外委试验台帐；-0.5试件制作、养生是否符合规范要求；-0.5材料质保书是否齐全，立即、有效；-0.5危险品是否设置专柜存放，是否有专员保管，是否建立了危险品领用统计；-0.5归档资料文件应为原件；-0.5安全管理资料安全组织确保体系不健全、责任不明确、安全责任状没签署、安全管理制度未制订或不落实；-1无总安全控制目标、分解目标，未实现安全控制目标；-0.5未按要求进行危险辨识和评价或无相关评定统计，未公布高中度风险清单，未依据高中度风险危险制订针对性专题安全施工方案或安全技术方法、应急预案不具体、针对性不强；-0.5专题安全施工方案或安全技术方法未逐层交底到作业层，安全技术交底不具体、针对性不强；-0.5专题方案无审批手续，针对性不强，无验收统计；-0.5特殊工种未培训合格或无证上岗；-0.5管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准施工单位安全管理资料安全培训教育（三级教育）无计划、无统计；-0.5未经安全培训或培训不合格上岗；-0.5未对高处作业人员进行相关体检；-0.5未针对高风险制订应急预案、应急预案针对性不强、未进行培训、未进行物资贮备或有条件不演练；-0.5未针对可能环境污染或破坏事件、事故制订应急预案或预案未落实；-0.5对于存在安全问题未有效整改，问题反复发生；-0.5未为施工人员办理保险或险种不符合要求；-1无安全经费使用计划及使用统计；-0.5安全监理联络单、安全监理工程师通知单未实施或未闭合；-0.5施工机械、安全设施相关安全资料（附：建筑机械安装质量检测汇报、合格证）不齐全；-0.5机电安全未按要求对进场设备进行验收（含租入设备），大型设备(包含特种设备）及大型设施（移动模架、挂蓝等）无安装方案，大型设备（包含特种设备）及设施（挂蓝、移动模架）未制订巡查线路或未制订保养、维修计划；-1未建立设备台帐（含租入设备），大型设备（包含特种设备）未实施定人定机定岗（三定），操作人员未按要求填写机械运转及交接班统计，大型设备（含特种设备）无履历书；-0.5特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在当地技术监督局检验、未取适当地技术监督局出具检验资料、立案或检验合格证(牌)；-1未根据“临时用电方案”进行用电管理或用电不规范、管理统计不全方面；-0.5现场安全管理施工现场安全警示牌、公告牌设置较少；-0.5缺乏重大危险警示标识；-0.5施工现场安全员未按要求到场；-0.5高空及现场用电安全方法不满足要求；-0.5关键火灭火设备配置不足；-1管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准施工单位现场安全管理配电箱及闸刀开关无防护盖、电线设置不符合安全要求；-0.5现场施工人员未配戴安全帽、安全绳等安全保护用具；-0.5现场便道、便桥，高空、临边及水上作业等地带安全保障方法设置不到位；-0.5现场违反安全操作规程进行施工；-1施工用车及施工机械手续是否齐全；-0.5便桥及落差较大处是否采取安全方法；-0.5生活区是否满足安全生产要求；-0.5文明施工管理办公、生活区未分设，未采取砖结构或彩钢板活动板房，不能符合安全及消防要求；-0.5施工道路未硬化、排水不通畅、不能保持正常通行，施工现场是否采取降尘方法；-0.5现场施工组织是否合理；-0.5标志标牌是否到位、齐全，生产口号是否设置；-0.5施工人员是否挂牌上岗；-0.5未将路线平面图、形象进度图、组织机构图、质量确保体系、安全确保体系、岗位职责、关键人员资质、关键管理制度、晴雨表等上墙；-0.5对周围环境影响是否能够让群众接收；-0.5管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准监理单位机构设置及人员配置组织机构设置不符合要求及职责划分不明确；-0.5专业监理工程师及以上人员和协议相比变更未取得相关部门批复；-0.5监理人员持证或培训情况有不符合协议或招标文件要求情况；-0.5准备工作工地试验室未立案；-0.5监理计划内容不全方面、程序不符或实施不到位；-0.5监理细则内容不全方面、程序不符或实施不到位；-0.5监理工作设计交底未参与、未澄清或统计不明确；-0.5施工组织设计、施工技术方案、开工汇报未审批或意见不具操作性等；-0.5对施工单位质量确保体系检验不全方面或未见检验统计；-0.5对施工单位试验室人员、设备、能力、制度检验不全方面或未见检验统计；-0.5控制点审核批复不立即或未平行复测；-0.5工程划分审批不立即或划分有误；-0.5质量监理未按协议要求审查工程分包计划和协议或未报建设单位同意；-1关键工序未签认、签认不立即或图像资料不全；-0.5工程材料抽检试验台账不完善；-0.5工程材料、标准试验原始资料及汇报缺失，不规范；-0.5施工单位工程材料资料审查、批复不立即；-0.5实体质量抽检原始资料及汇报缺失，不规范；-0.5施工单位实体质量资料审查、批复不立即；-0.5管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准监理单位质量监理巡视关键不明确，频率不满足要求或巡视统计不规范，旁站统计不完善；-0.5监理指令、监理工程师通知发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合；-0.5质量问题处理未统计或不闭合；-0.5监理文件监理月报（含建设基础信息、存在问题、月度小结）不完善；-0.5监理日志不完善；-0.5工地会议会议内容不全，组织、有效性或立即性不到位；-0.5会议统计不完善；-0.5质量活动开展质量通病治理未结合实际评价、分析^p 、总结，实施不到位；-0.5试验室试验室超出授权范围出具试验汇报；-0.5试验室布局不合理，仪器摆设混乱；-0.5未按要求对设备进行定时检定、校准、期间核查；-0.5未按要求对设备进行标识，未按要求对关键设备进行维护保养；-0.5关键设备无安全操作规程、使用统计；-0.5试验检测使用废止标准规范；-0.5试验检测原始统计信息及数据统计不全，结论不正确，试验检测汇报不完整，试验检测频率不满足规范要求；-0.5出具虚假试验汇报，编造虚假原始统计分；-1对比检验试验台帐、试验汇报、仪器设备使用统计三个资料中试验项目、试验人员等信息是否一致；-0.5外委试验项目、频率，是否全部原材料已按要求送检，是否建立外委试验台帐；-0.5管理行为关键检验内容及扣分标准检验对象检验内容扣分标准监理单位试验室试件制作、养生是否符合规范要求；-0.5材料质保书是否齐全，立即、有效；-0.5危险品是否设置专柜存放，是否有专员保管，是否建立了危险品领用统计；-0.5归档资料文件应为原件；-0.5安全管理资料安全检验巡视制度、紧急预案、安全监理细则不健全、责任不明确、未审批；-0.5未审查总包和分包单位安全许可证；-0.5未审查总包方安保体系和方法；-0.5未按要求对施工现场进行安全检验，安全检验无统计、无台账；-0.5；安全监理联络单、安全监理工程师通知单未实施或未闭合；-0.5关键施工机械进场报验申请表未审批；-0.5施工机械、安全设施验收核查表（附：建筑机械安装质量检测汇报、合格证）不齐全；-0.5未检验工人三级安全教育统计卡、特殊工种上岗证；-0.5施工组织设计(方案)报审表未立即审批；-0.5安全专题方案申请表未立即审批；-0.5未检验钢管、扣件、安全网（检验汇报、全国工业产品生产许可证）；-0.5未检验施工用电、机械设备安全情况；-0.5未检验施工安全技术交底情况；-0.5未巡视、检验、督促施工方安全生产技术方案方法落实，未检验施工现场文明施工、消防安全、发觉隐患未立即提出整改；-0.5对轻易引发安全工序部位未实施跟踪监督和旁站。