过程方法审核检查表(TS16949-XXXX).docx

过程方法审核检查表过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1责任部门：总经办 涉及ISO/TS 16949:2002条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件1、业务计划管管理程序过程输入1. 经营理念2. 公司现状3. 顾客要求过程输出1. 公司的年度计划划2. 公司质量目标涉及的流程1. 计划编制的依据据2. 收集数据和资料料3. 编制长期业务计计划4. 编制发放年度业业务计划5. 收集年度计划完完成数据6. 数据分析7. 纠正改进措施实实施 跟踪验验证8. 报管理评审过程绩效指标业务计划完成率率质量记录支持文件1.文件控制程程序 审核员： 过程程责任人：1/1过程方法审核检检查表过程名称：企业业战略-不良良质量成本 编号号：M3 责任部门门：财务部 涉及ISOO/TS 116949::2002条条款：5.66.1.1 审核日期期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件质量成本管理程程序过程输入1. 长期经营计划 年度经营计计划2. 顾客要求3. 竞争对手的压力力4. 产生的各种质量量成本过程输出1. 不良质量成本分分析报告2. 质量成本的改进进事项涉及的流程1. 业务计划2. 编制年度质量成成本计划3. 收集数据和资料料4. 核算 汇总5. 绘制趋势图6. 质量成本分析7. 纠正措施 跟踪踪验证8. 报管理评审过程绩效指标不良质量成本损损失率质量记录1. 年度质量成本计计划2. 质量成本统计表表3. 质量成本分析报报告支持文件业务计划管理程程序审核员： 过程程责任人：1/1过程方法审核检检查表过程名称：管理理评审 编号：M55 责任任部门：总经经办 涉及IISO/TSS 169449:20002条款：55.6.1 5.6..1.1 5.6.22 5.66.2.1 5.6..3审核日期期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件管理评审程序过程输入1. 质量方针及质量量目标完成情情况分析报告告2. 内/外部审核结结论及评价3. 供方业绩分析报报告4. 产品制造过程业业绩分析报告告5. 产品交付业绩分分析报告6. 顾客满意度评价价报告7. 纠正预防措施实实施情况分析析报告8. 上次管理评审跟跟踪措施情况况分析报告9. 可能影响质量体体系的变更10. 改进的建议11. 外部实效及其影影响分析12. 不良质量成本分分析报告13. 设计和开发的监监视结果过程输出1. 管理评审会议记记录2. 管理评审报告3. 管理评审改进措措施执行情况况涉及的流程1. 定期/不定期管管理评审2. 计划编制3. 审核/批准 准准备审核资料料4. 召开评审会议形形成评审决议议5. 管理评审报告6. 纠正措施确定//实施7. 跟踪验证报总经经理过程绩效指标1. 管理评审执行率率2. 问题改善完成率率质量记录1. 管理评审计划2. 管理评审报告3. 纠正(预防)措措施表支持文件无审核员： 过程程责任人：1/1过程方法审核检检查表过程名称：内部部质量审核 编号：：M6 责责任部门：品品管部 涉涉及ISO//TS 166949:22002条款款：5.4..2 ,8..1,8.11.1,8..2.2,88.2.2..1,8.22.2.3,,8.2.22.4,8..2.2.55,8.2..3 审审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件内部审核管理程程序过程输入1. 公司质量手册//程序文件2. 产品规范3. 过程目标和过程程清单4. 顾客特殊要求5. 以往审核的结果果6. 有资格的审核员员过程输出1. 内部质量体系审审核报告2. 过程审核报告3. 产品审核报告涉及的流程内部质量体系审审核/过程审审核流程1. 审核策划2. 编制年度审核计计划3. 指定审核小组4. 审核计划确认5. 准备审核资料6. 首次会议7. 审核实施8. 不符合项判定9. 末次会议10. 编写审核报告11. 制定纠正措施//确认12. 措施实施/验证证13. 提交管理评审产品审核1. 审核策划2. 编制年度审核计计划3. 指定审核员4. 审核实施/评定定5. 库存产品封存6. 分析/制定措施施/验证7. 库存产品放行 11/2过程方法审核检检查表过程名称：内部部质量审核 编号：：M6 责责任部门：品品管部 涉涉及ISO//TS 166949:22002条款款：5.4..2 ,8..1,8.11.1,8..2.2,88.2.2..1,8.22.2.3,,8.2.22.4,8..2.2.55,8.2..3 审审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况过程绩效指标1. 内部体系审核实实施率2. 问题改善完成率率3. 产品审核QKZZ指数4. 过程审核遵守率率5. 过程审核得分数数EP质量记录1. 年度内部审核计计划2. 内部质量审核实实施计划3. 不符合项报告表表4. 首次会议记录5. 末次会议记录6. 审核报告支持文件1. 内审检查表2. 过程审核条例3. 供应商质量能力力评定准则4. 产品审核参考手手册审核员： 过程程责任人： 2/22过程方法审核检检查表过程名称：合同同管理 编号：：DK-C22-001 责任任部门：市场场部 涉及ISSO/TS 169499:20022条款：7..2.2 7.2.22.1 审审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件合同评审管理程程序过程输入1. 顾客要求2. 市场调研过程输出1. 准时交付2. 经评审确认的顾顾客订单3. 合同评审记录涉及的流程顾客要求识别和和合同/订单单评审流程1. 顾客要求2. 临时合同/常规规合同/特殊殊合同3. 合同评审4. 批准/签订合同/订单更改改流程1. 顾客更改/内部部更改2. 评审3. 合同更改执行4. 更改撤销过程绩效指标1.合同评审的的实施率2.合同履行率率质量记录1. 产品建议书2. 合同评审记录3. 销售计划4. 合同更改通知单单支持文件生产过程监视控控制程序审核员： 过程程责任人：1/1过程方法审核检检查表过程名称：产品品实现策划 编号：DKK-C3-0001责任部部门：项目部部 涉及ISSO/TS 169499:20022条款：6..2.1.11,7.1,,7.1.11, 7.11.2,7..1.3,77.1.4,,7.2.11,7.2..2,7.22.2.1审审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件产品实现策划控控制程序过程输入1. 顾客期望2. 企业战略/持续续改进3. 法律法规4. 市场信息过程输出1. APQP有效性性2. 减少变差3. 顾客满意4. 交付和服务涉及的流程第一阶段:计划划和确定项目目1. 开发建议2. 技术可行性分析析3. 成本分析4. 评审5. 成立项目小组6. APQP实施计计划7. 产品责任书8. 初始材料清单9. 初始过程流程图图10. 初始特殊特性明明细表11. 费用预算12. 小组可行性承诺诺13. 输出评审总结审核员： 过程程责任人：1/3过程方法审核检检查表过程名称：产品品实现策划 编号：DKK-C3-0001责任部部门：项目部部 涉及ISSO/TS 169499:20022条款：6..2.1.11,7.1,,7.1.11, 7.11.2,7..1.3,77.1.4,,7.2.11,7.2..2,7.22.2.1审审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况涉及的流程第二阶段:过程程设计开发和和验证1. 产品/过程质量量体系评审2. 设备/工装/检检测设备/设设施要求3. 供方选择策划4. 过程流程设计5. 场地平面布置设设计6. PFMEA7. 试生产控制计划划8. 试验大纲作业指指导书9. 包装规范10. 设计评审11. 设备/工装/模模具制造12. OTS制造13. 测量系统分析计计划14. 初始过程能力研研究计划15. OTS提交16. 试生产计划17. 培训计划18. 输出评审阶段总总结第三阶段:产品品和过程确认认1. 试生产2. 测量系统分析3. 初始过程能力研研究4. 试生。