管理体系表式5——检验、内审、不合格、改进(共13页).doc

精选优质文档-----倾情为你奉上 质量记录总览表 F007A/0序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5员工培训记录办公室三年6培训教材一览表办公室三年7年度员工培训计划办公室三年8设备请购申请表设备科三年9设备检查记录表设备科三年10生产设备清单设备科三年11设备维修记录表设备科三年12设备报废申请表设备科三年13合同评审表供销科三年14合同更改申请/通知单供销科三年15合同/订单供销科三年16供应商评审报告供销科三年17合格供应商一览表供销科三年18生产日报表生产科三年19生产计划表生产科三年20生产通知单生产科三年21领料单生产科半年22物资贮存卡货仓一年23成品库库存物资明细表货仓半年24物资盘点表货仓半年25出货通知单供销科半年26入库单货仓一年27测量、监控装置清单质检科三年28检定报告质检科半年29顾客反馈处理表供销科半年30顾客满意度调查报告供销科三年31内部审核实施计划质检科三年32内部审核检查表质检科长期33内部审核报告质检科三年34纠正及预防措施报告质检科三年35进料检验报告质检科三年36巡检日报表质检科三年37产品质量检验报告单质检科三年38质量改进计划表办公室或相关部门三年制表： 审核： 测量/监控装置清单 F033A/0序号仪器/装置 名称规格/型号机身号编号使用 部门校正周期校正方式（内/外校）备注制表： 审核：内部审核实施计划表审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。

审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件审核组长： 审核员：审核日期：审 核 安 排日期时间受审核部门审核件审核员制表/日期： 审批/日期： 内部审核检查表 F037A/0受审核部门： 审核日期： 审核时间：标准条款程序编号检 查 内 容检 查 结 果判定备注：判定栏用Y表示符合，N表示不符合，H表示待改善 审核员： 审核组长： 管理者代表：内部审核报告内审编号审核目的检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求审核依据ISO9001质量管理体系、质量手册、相关程序文件审核日期审核部门审核小组审核组长:审核员:内审综述：附件：不符合项报告 审核组长/日期： 管理者代表不符合项报告被审核部门：审核日期：不符合项描述：审核依据（请写明名称及条款号）：审核员： 被审核部门负责人： 审核组长：不符合项种类： 严重 一般原因分析：纠正措施：被审核部门负责人： 日期：纠正措施跟踪情况：纠正措施有效 纠正措施可以接受，在下次内审时验证 纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告审核员/日期： 审核组长： 管理者代表： 纠正及预防措施报告 F048A/0不符合（不合格）内容描述： 发生部门： 提出人：纠正措施： 完成日期：预防措施： 责任人：纠正措施是否完成：预防措施是否可行： 原提出人：是否需重新发出纠正及预防措施报告： 原提出人：管理者代表意见： 管理者代表：巡 检 日 报 表检查部门： 检查日期：时间检查工序检查结果判定不合格处理处理结果备注7.30-8.308.30-9.309.30-10.3010.30-11.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.30加班时间注：判定栏用OK表示合格，NG表示不合格。

检查员： 审核： 质量改进计划表 F041A/0改进项目名称提出人改进原因：改进时间涉及部门/人员改进方法及结果描述： 提出人：管理者代表意见： 管理者代表：专心---专注---专业。