食品公司仓储分拣部周转筐管理规范防止周转筐的损耗.doc

精品资料——欢迎下载东莞市华雪食品有限公司仓储分拣部周转筐治理规范全文目录一、目的 - 1 -二、适用范围 - 1 -三、权责 - 1 -四、美宜佳连锁超市配送所使用的周转筐治理流程 - 1 -五、彩华超市配送所使用的周转筐治理流程 - 4 -六、借筐流程 - 5 -七、盘点与报废流程 - 5 -八、其它流程 - 6 -一、目的为防止公司周转筐的非正常损耗和流失，特制定本指引二、适用范围适用于本公司及美宜佳物流中心三、权责3.1总经办：负责对本制度的可行性进行审批；3.2财务部、运营监管部：负责对本制度进行监管，并监督整个实施过程；3.3仓储分拣部：负责执行本制度四、美宜佳连锁超市配送所使用的周转筐治理流程 4.1现场发筐：发筐专人专责发筐人只能是华雪仓储分拣部出货组发货员，其他人员不能代替发筐（拉货/拿货）工作，否则，一切责任后果由代发人（拉货/拿货）独立负责，造成损失的，追究相关责任；非凡情况如华雪仓储分拣部出货组发货员已下班，则由华雪仓储分拣部负责人指定责任人发筐（拉货/拿货）工作；4.2正常装车：美宜佳配送司机提供【华雪冷链装车单】红联，华雪仓储分拣部出货组发货员负责拉货出库并记录装货的码头与时间（冷冻品首次拉出第一板货物时，华雪仓储分拣部出货组发货员有权要求美宜佳配送司机打开车门给予检查，车箱必须为空（含驾驶座），一旦发现车箱/驾驶座有任何周转筐，以车箱或驾驶座的周转筐数量周转筐原价赔偿扣款，并没收该周转筐，以索赔函形式通知美宜佳物流中心。

美宜佳配送司机根据货物进行装车4.3补送装车：正常装车完毕后进行补送装车，补送装车必须由美宜佳退货组和仓储分拣部出货组双方人员同时在场拉货出库并交于美宜佳配送司机进行装车（若任何一方私自拉货，则视为私自拿取货物，并以一罚十进行处理，以联络函书面形式通知美宜佳物流中心 4.3统配业务商品装车：仓储分拣部出货组发货员根据美宜佳配送司机提供的【华雪冷链装车单】红联，找到对应的统配业务商品负责将其拉出交于美宜佳配送司机进行装车，双方并在统配业务清单签名（统配业清单只针对统配商品数的交接，不作周转筐数据交接注：禁止美宜佳配送司机私自拿取统配业务商品，违规者，以联络函书面形式通知美宜佳物流中心，若导致货物丢失以及引发其他问题，一切的损失金额由违规者承担全部以上在装车过程中答应美宜佳配送司机自行拼筐，拼筐所空出的周转筐必须按颜色、大小进行区分4.4装车完毕：由华雪仓储分拣部出货组发货员负责清点车内所有的实出筐数，并在【华雪冷链装车单】红联【冷冻实出筐数/冷藏实出筐数】处填写总出筐数量，双方在【华雪冷链装车单】红联上指定的位置签名确认，所有周转筐不能放在驾驶座，违规者，按10元/筐/个进行处罚，并以联络函书面形式通知美宜佳物流中心。

如对所填写的数量有修改需求的，需由双方组别负责人予以修正并加签确认，否则视为修改无效； （所有线路出货完毕后，仓储分拣部出货组发货员负责汇总各线路出筐情况，《华雪冷链装车单》红联按顺予整理好提交给华雪仓储分拣部出货组负责人，其负责人根据《华雪冷链装车单》红联的实际出筐数进行录入流水账报表后并留底，《华雪冷链装车单》红联、《统配业务清单》由华雪仓储分拣部出货组负责人负责保存7天便于查证，但实际出筐数是以有双方签名的《华雪冷链装车单》红联上所交接的数量为准注：若事后对交接数量如有异议时，经监控可查的，由华雪仓储分拣部与美宜佳物流中心达成共识，并以双方达成共识处理4.5复核出筐数：美宜佳配送司机出车到厂门口时，需停车配合华雪仓储分拣部出筐组复筐员的复核工作，（清点车内出筐数，含驾驶座），复核工作完毕时，华雪仓储分拣部复核员需告知美宜佳配送司机如有出现不给予配合者，则以联络函书面形式通知美宜佳物流中心4.6回筐交接（含补送）：4.6.1退筐标准：美宜佳配送司机送货完毕后将车辆停至周转筐退筐交接固定地点，美宜佳配送司机与华雪仓储分拣部退筐员须双方在现场才能卸筐（包括有实物的补送周转筐，补送周转筐与正常空筐累计作为回筐数量）。

4.6.1.1冷藏筐：A、区分颜色，每卡板只可放一种颜色；B、每栋20个，每卡板6栋冷冻筐：区分大小筐、颜色，大筐每栋10个、小筐每栋15个，每卡板4栋；4.6.3卸筐完毕后，双方清点退回周转筐数量，由华雪仓储分拣部出货组退筐员负责在【周转筐回筐交接明细表】处填写回筐数量，双方在单据指定位置签名确认后，冷冻筐由美宜佳配送司机自行到冷冻码头将冷冻筐全部卸下；如对所填写的数量有修改需求的，需由双方组别负责人予以修正并加签确认，否则视为修改无效；（注：若事后对交接数量如有异议时，经监控可查的，由华雪仓储分拣部与美宜佳物流中心达成共识，并以双方达成共识处理4.6.4对于不按以上要求的退筐者，以10元/筐/个进行处罚，并以联络函书面形式通知美宜佳物流中心4.6.5司机在卸筐时，若经华雪仓储分拣部出货组退筐员点数后，但发现没有将周转筐全部卸下的，华雪仓储分拣部出货组负责人需现场马上通知美宜佳调度现场进行处理，并按未卸下的周转筐数周转筐原价赔偿扣款，并没收周转筐补送周转筐做回筐登记，但实际补送货物和周转筐由美宜佳配送司机转交给美宜佳退货组治理，美宜佳退货组统计当日所有补送线路以短信和OA形式（分早、晚班）通知仓储分拣部出货组，次日双方共同监督补送出货，仓储分拣部出货组负责人也可凭该飞信通知到补送存放区对补送筐数进行核实，监督是否存在其中一方私自拉补送货现象）附：各线路回筐标准中山干线：今日所有早班线出筐当日回、晚班线出筐次日回佛山干线：今日所有出筐次日回其它线路：今日所有出筐当日回（所有线路回筐完毕后，由华雪仓储分拣部出货组退筐员将冷藏筐分别与冷藏组进行签收，并负责将周转筐回筐登记明细表和【周转筐内部交接明细表】提交给华雪仓储分拣部出货组负责人，其负责人进行对比复核（当天核实出差异的必须查明原因予以登记处理），复核完毕后周转筐回筐登记明细表原件以及周转筐内部交接明细由华雪仓储分拣部出货组负责保存；）4.7少筐处理：华雪仓储分拣部出货组负责人次日根据《周转筐回筐登记明细表》的实际回筐数进行录入流水账报表。

当日有少筐的华雪仓储分拣部出货组负责人则需将周转筐回筐登记明细表和少筐线路装车清单的复印件提供给华雪仓储分拣部行政文员华雪仓储分拣部行政文员根据华雪仓储分拣部出货组负责人所提供的周转筐回筐登记明细表和少筐线路装车清单的复印件核对录入流水账报表少筐数据的正确性，每日核对完毕将以OA形式及时反馈和提供纸质的“周转筐回筐登记明细表、少筐线路装车清单的复印件和【索赔函】”给美宜佳物流中心，美宜佳物流中心经理于24小时内在索赔函上签名确认，华雪仓储分拣部行政文员将该书面回复提交给华雪财务部，华雪财务部月结扣款结账期：按“回筐标准”作为结账日，除OA非凡通知注明外五、彩华超市配送所使用的周转筐治理流程5.1分拣出筐交接：华雪仓储分拣部（冷冻组/冷藏组）出货员将当晚所分拣出来的彩华配送周转筐交接给华雪仓储分拣部仓储组发货员，由华雪仓储分拣部仓储组发货员负责在【 胶筐登记表】填写出筐数量，双方在单据指定位置签名确认，如对所填写的数量有修改需求的，需由双方组别负责人予以修正并加签确认，否则视为修改无效；华雪仓储分拣部仓储出货组根据《代配送送货行程表》将货物分配到各条线路5.2运输出筐交接（含补送）：华雪运输部司机次日提供《批发配送装车单》，华雪仓储分拣部仓储组发货员负责拉货出库，双方清点周转筐数量，由华雪仓储分拣部仓储组发货员在【仓储服务部物品借出登记表】填写出筐数量，双方在单据指定位置签名确认，如对所填写的数量有修改需求的，需由双方组别负责人予以修正并加签确认，否则视为修改无效；5.3运输回筐交接（含补送）：华雪运输司机送货完毕后将车辆停至华雪仓储分拣部仓储组退筐交接固定地点，将周转筐按颜色、大小分别卸下，完毕后，双方清点退回周转筐数量，由华雪仓储分拣部仓储组收退员负责在仓储服务部物品借出登记表处填写回筐数量，双方在单据指定位置签名确认，如对所填写的数量有修改需求的，需由双方组别负责人予以修正并加签确认，否则视为修改无效； （实际补送货物和周转筐都是由华雪仓储分拣部仓储组进行治理）5.4仓储回筐交接：华雪仓储分拣部仓储组每晚将当天所回周转筐交回给华雪仓储分拣部（冷冻组/冷藏组）出货员，由华雪仓储分拣部仓储组收退员负责在胶筐登记表填写回筐数量，双方在单据指定位置签名确认，如对所填写的数量有修改需求的，需由双方组别负责人予以修正并加签确认，否则视为修改无效； （华雪仓储分拣部仓储组与华雪仓储分拣部（冷冻组/冷藏组）的周转筐回筐交接以实物数量进行登记，华雪仓储分拣部仓储组自行进行流水账记录，华雪仓储分拣部出货组负责人可每日稽查彩华周转筐交接情况。

六、借筐流程如遇非凡情况，借筐方需填写借筐单，借筐价值在2000元以内的，由仓储分拣部主要负责人及借筐方主要负责人双方签名确定方可生效（超过2000元以上的须华雪总经办加签确认），同时由仓储分拣部出货组负责人和借筐方指定的负责人进行实物的交接，具体还筐日期以双方协商为准，还筐时双方在原借筐单上双方签名确认，若出现少筐的以相应的周转筐价格赔偿七、盘点与报废流程7.1盘点预备：对于未回周转筐的数据，仓储分拣部需提供当日《华雪冷链装车单》红联及周转筐出筐交接登记表；借筐单、索赔函、内部少筐罚款等相关凭证给财务部进行核实 7.2盘点标准：每月由仓储分拣部和财务部双方人员共同参加，以财务部手工制作的【周转筐进销存手工账单】作为盘点单进行盘点，该盘点单上所有需填写的数据必须由双方人员如实登记并在单据的指定位置签名确认！（借于美宜佳物流中心退货使用的周转筐需与美宜佳退货组负责人当场盘点并双方签名确认7.3盘点公式：仓库差异数量=上月结存数量+本月新购数量—本月盘点数量—本月美宜佳承担数量—未回数量（含外借）—报废数量；7.4盘点差异：参考公司《固定资产治理办法》的第五点进行处理7.5报废流程：参考公司《固定资产治理办法》中的4.2.6进行处理。

八、其它流程8.1赔偿价：华雪冷藏筐：40元/个、华雪冷冻筐：69元/个、华雪其它筐：30元/个以上单价如有变动，以双方协商的最新价格为准）8.2惩处机制：8.2.1若没经过组别主要负责人确认而私自修改相关签收数据的，修改后的数量大于原签订的数量，依据KPI的考核奖惩制度记直接操作人员执行力不到位一次；8.2.2若没经过组别主要负责人确认而私自修改相关签收数据的，修改后的数量小于原签订的数量，依据KPI的考核奖惩制度记直接操作人员执行力不到位一次并承担相应少筐差异数的赔偿金额；8.2.3若退筐员回筐所登记的数量大于交接给周转筐使用部门（即少筐）的，依据KPI的考核奖惩制度记直接操作人员执行力不到位一次并承担相应少筐差异数的赔偿金额；8.2.4若退筐员回筐所登记的数量小于交接给周转筐使用部门（即多筐）的，依据KPI的考核奖惩制度记直接操作人员执行力不到位一次；8.2.5为了杜绝个别人员多次犯错，所以对于每月少筐超过三次（含第三次）以上的配送人员除了赔偿少框的金额外，还要追加行政处罚10/次，屡次不改者将面临取消配送资格的严重处罚（此项由美宜佳物流中心执行）8.3操作规范：8.3.1一线操作人员只有签收权限（所有手工签名必须是正楷字体的全名），无修改、核实权限，如有任何问题需各自反馈给组别负责人予以解决；九、本治理规范替代2013.09.24审批的CCFJB-20130917-01号的版本，2014年2月15日起生效执行。

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