TS16949程序文件生产过程控制程序.doc

RT-QP-07-06生产过程控制程序实施日期2004.7.01页 次共2页第1页1 目的 对从投料开始到制成产品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾客的要求2 范围 适用于本公司生产过程的控制3 职责3.1制造部经理：负责生产管理的统筹策划3.2制造部：负责下达生产计划并监督实施，负责生产设备的管理3.3生产工段：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责对本部门的设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行监督检查3.4品管部：负责对生产过程中在制品、半成品、成品的检测和生产过程中工艺执行情况的监督和计量仪器的管理3.5制造部：负责在用设备的维修及定期维护保养4 工作程序工作内容工作流程责任部门工 作 要 求质量记录4.1生产计划和生产安排4.1.1生产计划制造部4.1.1.1制造部经理根据每月的《销售计划》，组织本部门管理人员按各岗位职责做好各环节准备工作销售计划4.1.2生产安排制造部4.1.2.1生产调度依据当月的《销售计划》，编制《 旬（日）生产安排表》，为作业计划的落实做好人员的合理调配、设备与工装的调配如生产安排有变动，则填写《月生产计划更改表》，并通知到相关部门。

旬（日）生产安排表月生产计划更改表4.2生产准备4.2.1制造准备制造部4.2.1.1制造部调度根据需要，配备按《人力资源控制程序》的规定，经过培训合格的人员上岗4.2.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、生产用料及定置线的设备等并落实调度安排各岗位的生产人员4.2.2.3当落实工艺文件中规定的生产设备、工装、生产用料及定置线的设置有困难及无法落实时，可由制造部或制造部指定部门填写《临时材料代用及建议更改工艺申请表》，申请代用及更改工艺4.2.2.4负责本部门工艺的工艺人员根据生产安排，做好生产前的技术文件的确认，确保本部门的各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件向操作人员进行技术交底，以保证作业人员真正掌握工艺流程并按相关文件的规定做好文件的保管和领用等工作必要时，制定相应的作业指导书以指导生产工人的生产临时材料代用及建议更改工艺申请表4.3过程控制4.3.1作业准备工段4.3.1.1生产前的各类文件，如作业指导书、检验标准等文件应按《文件控制程序》的规定进行发放和控制，确保各使用场所的文件到位齐全4.3.1.2熔炼车间操作人员和检验员对上班的铝液进行检验确认合格后，方可批量供铝液。

4.3.1.3压铸车间的操作人员和检验员应制作首件，并把当班的首件与上班的末件进行比较，正常后才能批量生产，以保证上批产品质量与下批产品质量一致4.3.1.4机加工段机加生产线的操作人员和检验员对加工的首件，计数型的与标准标准件进行比较，计量型的通过三坐标精密测定进行验证，合格后方可批量生产4.3.2过程监控各工序4.3.2.1工艺流程（或其他有效文件）有要求时，生产工人在批量生产前进行首件检验各岗位的生产工人须按本岗位的相关作业指导书进行生产，并认真填写相关记录4.3.2.2在生产过程中，当发现现有工艺不能完全满足产品质量要求时，可填写《临时材料代用及建议更改工艺申请表》建议更改工艺4.3.2.3各班组负责人和检验员须随时监督生产工人按相应作业指导书生产4.3.2.5生产过程中各工序检验点的在制品、半成品，必须经专职检验员检验并附有合格证明文件才能流入下道工序4.3.2.5品管部须根据《工艺装备控制程序》的规定，对生产现场的工装实行定期检查并做好相应记录使工装精度、性能保持完好4.3.2.6生产工人在生产过程中，若发现问题，应立即向负责人报告，并协同有关部门采取有效措施予以解决4.3.2.7所有在用机器设备、工装在使用前均应验证其适用性，合格后方可使用。

4.3.2.8生产过程中出现的不合格品按《不合格控制程序》的规定进行处理4.3.2.9制造部必须按《设备控制程序》的规定对在用设备进行定期的维护、保养并对日常的设备异常情况进行处理解决4.3.2.10生产工人加工的在制品须根据定置线的设置进行合理整齐的摆放根据《设备控制程序》的规定，对本岗位的设备进行规范操作，做到文明生产4.3.3特殊与关键过程控制各工段4.3.3.1生产过程中的特殊工序和关键工序在《控制计划》中指定4.3.3.2关键和特殊工序操作人员必须经过专门的岗位培训，并经考核取得上岗证才能单独操作该工序必须具备相应的作业指导书，工序有参数要求的必须严格执行参数控制要求4.3.3.3关键工序和特殊工序每班生产的首件产品必须经首检合格后，方能进行批量生产4.3.3.4生产过程中顾客提供产品的质量按照《顾客提供产品控制程序》执行4.3.3.5产部门每日对生产进度情况进行统计，并编制《投入产出日报表》以便掌握生产过程中的物流进度情况4.3.3.6对每月的生产质量情况进行统计，编制《月质量报表》投入产出日报表月质量报表4.3.4初始过程能力研究品管部4.3.4.1当顾客对产品有新的要求时，应按顾客要求进行初始过程能力研究，顾客无要求时，应进行Ppk值分析、评价，具体详见《数据分析当初始过程能力达不到要求时，由技术部进行改进，并重新制定控制计划。

4.3.5过程能力的验证技术部4.3.5.1技术部按《工艺评审细则》的规定评价工艺及过程效果，每季度全范围的检查一次，并记录在《工艺纪律检查表》上压铸工段班长每班对操作人员工艺执行情况进行检查，并分别填写在《熔炼操作记录》和《生产日报表》上4.3.5.2能力的验证按《数据分析控制程序》执行4.3.6生产现场的清洁制造部/品管部4.3.6. 1 制造部负责保持生产设施的清洁、有序状态4.3.6.2 品管部保持检验和测量装置的清洁、序状态.4.3.7外观项目品管部4.3.7.1外观检验员必须不个应的资格要求，符合者必须持证上岗4.3.7.2外观台要有20W日光灯或40W白炽灯照明设备，检验员要保持外观台清洁4.3.7.3品管部、技术部要为各需要志气提供外观标准样品，评定外观质量的设备要按《检验、测量和试验设备控制程序》实施控制5相关文件5.1作业指导书6相关记录6.1 RTQRA09 会议记录6.2 RTQRB01生产计划6.3 RTQRB02 生产日报表6.4 RTQRB03 生产质量月报6.5 RTQRB11 投入产出日报表6.6 RTQRH02 采购申请单6.7 RTQRD26 铸件检验单6.8 RTQRF01 压铸生产记录及设备运行状态。