16949模板程序-产品防护管理程序.doc

有 限 公 司 企 业 标 准Q/6DG13.721-2003产品搬运、贮存、包装与防护管 理 程 序2003-04-20 发布 2003-05-01实施有限公司 发 布产品搬运、贮存、包装与防护程序1． 目的本程序为避免产品、材料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求2． 范围本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装和保护3． 引用文件Q/6DJ04-150 《产品包装工艺》Q/6DJ08.17 《零备件防锈说明书》Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》4． 术语和定义 当月物料发出数量物料存货周转率（%）＝—— ———————————— ×100% (月初库存量+ 月末库存量)/25． 职责 采购部负责外购器材及外购成件的搬运、贮存和防护的具体实施。

各分厂负责各自内部零件、材料等的搬运、贮存和防护的具体实施财务部负责成品的贮存与防护的具体实施制造工程部负责对各单位实施情况的指导和考核6．工作流程和内容工作流程 工作内容说明 使用表单NOYES6.1 搬运6.1.1 合理选用运输工具6.1.1.1 使用塑料筐产品在塑料筐内堆置高度须低于塑料筐本身高度，以免堆置时上面塑料筐的底部压伤、压坏产品6.1.1.2 使用纸箱使用能承受堆置纸箱盛装产品时，产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定6.1.1.3 使用塑料油桶对溶剂类物品、化学药品、有毒物品、腐蚀性物品等在搬运时，需取适当的塑料桶盛装并标识后方可进行搬运搬运需求提出选择运输工具是否符合规定A6.1.2 厂内产品搬运各搬运人员，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具，并将产品整齐摆放于指定区域6.1.2.1 人工搬运a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时工作流程 工作内容说明 使用表单NOYESNOYES应考虑使用工具；b.以省力、安全为原则；c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。

6.1.2.2 手推车、手压车搬运a. 必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落b. 物品重量不可超过手推车、手压车额定重量c. 产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞d. 应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒6.1.2.3 叉车、微型货车搬运：a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全6.1.2.4 货物电梯使用规定：a.货物电梯严禁超载b.货物须在电梯内摆放整齐，以避免在电梯移动时散落c.货物电梯的操作，应严格按照操作规程进行6.1.3 厂外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核（指定的航运公司除外） 6.1.4 搬运过程中异常状况处理：若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装） 、变质时，应对搬运部门进行原因调查并追究相关人员的责任6.1.4.1 厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业A选择运输方式是否符合规定搬 运B搬运质量检查C产品质量合格D和处理。

6.1.4.2 厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由财务部（必要时会同质量部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理工作流程 工作内容说明 使用表单6.2　贮存、防护6.2.1 一般要求6.2.1.1 各库房保管人员，必须参加技术培训和考核，取得资格合格证方可上岗工作按《人力资源管理程序》执行6.2.1.2 贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求6.2.1.3 对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录6.2.1.4 产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按《标识和可追溯性程序》进行标识，严格按先进先出原则进行发放6.2.1.5 对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放，按EMB20.13-2002《危险化学品管理程序》执行6.2.1.6 需要油封贮存的产品必须由经培训的人员进行油封才能入库，并进行定期检查油封期限到期，保管人员转交油封工， 经清洗再油封，确保零组件处于良好的防锈状态6.2.1.7 对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。

6.2.1.8 各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定） ，以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况并将查核的结果和数据记录于“产品库存查核表”中，经各仓库主管签核后仓库保管员保存a.如产品、物料的质量为异常（包括有时效性限制的产品保存期限过期） ，则由检验人员按《纠正和预防措施控制程序》规定开具纠正与预防措施报告知会仓库，要求其进行原因分析和提出纠正措产品库存查核表BD产品贮存和防护贮存零件检查返修按不合格品控制程序C资料存档施，同时以“不合格品”标牌对其进行标识并移入不合格品区进行隔离b. 如产品、物料为质量异常经返工/ 返修后仍不能成为合格品时，则由各仓库按《不合格品控制程序》进行处理同时作好台帐与标识卡记录6.2.1.9 各库房于每月最后一个工作日前对外购工作流程 工作内容说明 使用表单件、在制品（半成品） 、成品等进行实物盘点，将盘点结果记录于盘点汇总表及库房台帐上，保持帐、卡、物一致每次盘点后应由库房负责单位对主要库存产品（公司目前仅针对采购产品）计算出存货周转率（≥0.5） ，并将其记录于“原材料库存周转率统计表”中，若周转率＜0.5，应分析原因和提出纠正措施。

6.2.1.10 相关部门对各库房建立库房管理制度6.2.2 原材料与器材的贮存6.2.2.1 要有标明原材料名称、规格等内容的“器材挂签、材料发放库存记录”卡6.2.2.2 对有封存期、复验期、保管期要求的器材，应在器材挂签及保管帐上注明相应期限6.2.2.3 原材料与器材接收后应及时入库，保管员填写器材入库单及“器材挂签、材料发放库存记录”卡，待验用黄色卡、合格用白色卡，不合格用红色卡；填写“原材料收支与结存明细核算卡片” 6.2.2.4 原材料与器材的领用，必须使用“限额领料单” ，保管员根据“限额领料单”对实物进行核对无误后在领料单上填写发放批次、数量，检验员检查6.2.2.5 根据材料、器材的重要性、采购的难易程度、金额和其使用量、使用频率，将其列入“物料需求计划”中，部门主管审核批准当其安全库存不够时，应对其及时采购补齐6.2.3 零组件与产成品的贮存6.2.3.1 零组件、产成品入库时（包括暂存） ，必须经检验合格，并在工艺路线卡上盖章，保管人员及时办好交接手续，入库后按不同的保管条件进行贮存、保护6.2.3.2 对有精加工表面的零组件，不得直接摆放在地面上，必须装在零件箱中或放在零件架上。

6.2.3.3 凡要油封的零组件，保管员必须及时转交油封工，油封工按工艺文件及时油封，油封包装时必须戴手套，并准确填好标识，办好交接手续6.2.3.4 对于丢失和损坏的零组件要及时查明原因原材料库存周转率统计表器材挂签、材料发放库存记录原材料收支与结存明细核算卡片限额领料单物料需求计划并及时上报主管部门6.2.3.5 因改型或设计、工艺更改需要返修、报废的零组件由保管员按更改单及时隔离，由检验人员按 Q/6DG13.809《不合格品控制程序》要求办理返修或报废工作流程 工作内容说明 使用表单6.2.3.6 零组件入库时, 由入库单位填写“零组件移交单” ，库房保管员按批次号、数量凭入库单及时登帐，做到帐卡物相符6.2.3.7 产成品入库时必须经最终检验合格后的产品，应带齐“产成品入库单”和相关资料，按产品型号、数量、批次及时登记上账6.2.3.8 凡库存产成品，因质量或其它原因需要出库时， 必须经财务部同意，由经办单位办理“借用”手续后方可出库重新入库时需经承借单位检验人员检验合格， 并经财务部确认、同意后方可入库6.2.3.9 产成品交付按《产品交付管理程序》执行保管和使用环境要求，合理地选用包装材料以可靠地保护产品不变质、不变形、不渗漏、不损坏。

零组件移交单产成品入库单NOYES6.3　包装6.3.1 当产品技术要求或主车厂对产品或零组件有包装需求时，由研究所提供产品包装相关工艺技术资料6.3.2 设计人员必须根据产品的物理、化学性能特征，外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动、6.3.3 设计人员选用包装材料、辅助材料必须符合图样、技术条件的要求6.3.4 产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明文件，保证产品、备件、附件和技术文件齐全6.3.5 操作者要严格控制产品批次，不得混批包装6.3.6 产品包装环境条件，须符合技术文件的规定6.3.7 产品包装人员必须严格按 Q/6DJ04.150《产品包装工艺》 ， 对产品进行包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整，并在外包装上注明防雨、防倒立、或叠加层数等标识6.3.8 产品包装、贮存、运输过程中及用户发现产品包装不能起到其应有作用时，应迅速将信息传递至研究所，由研究所对其进行改进6.3.9 研究所应做好包装技术资料的收集工作，及时修改、补充相关资料，对成熟及通用技术编制正式技术文件存档包装技术确定产品包装包装需求提出包装质量验证资料归档6.4 防护6.4.1 产品和零组件不准直接摆放在地面上，必须装在箱中或放在架上。

6.4.2 仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材保管员应做到在每日下班前对库房全面检查，消灭事故隐患7．附件无。