信息安全自查报告参考格式第二版.docx

总信息安全自查报告参考格式信息安全自查报告参考格式一、自查报告名称×××（单位名称）信息安全自查报告二、自查报告内容要求（一）信息安全自查工作组织开展情况概述此次安全检查工作组织开展情况、所检查的重要____与信息系统基本情况二）信息安全工作情况对照《活动方案》要求，逐项、详细描述本单位在安全管理、技术防护、应急处置与灾备等方面工作的检查结果三）自查发现的主要问题和面临的威胁____1.发现的主要问题和薄弱环节2.面临的安全威胁与风险3.整体安全状况的基本判断（四）改进措施与整改效果1.改进措施2.整改效果11总（五）关于加强信息安全工作的意见和建议第二篇：xxxx年信息安全检查情况报告编写参考格式xxxx年信息安全检查情况报告编写参考格式一、检查报告名称xxx（部门名称）20____年度____信息系统安全检查情况报告二、检查报告组成检查报告包括主报告和附表两部分三、主要报告内容要求应包括以下四个方面的内容：（一）信息安全状况总体评价概述本部门信息安全工作情况，与上一年度相比信息安全工作取得的新进展，对部门信息安全状况的总体评价二）20____年信息安全主要工作情况对照《20____年____信息系统安全检查指南》要求，逐项描述本部门20____年在信息安全组织管理、日常信息安全管理、信息安全防护管理、信息安全应急管理、信息安全教育培训、信息安全检查等方面开展的工作情况。

三）检查发现的主要问题及整改情况11总描述本部门安全检查特别是技术检测结果，总结____本部门在安全管理、技术防护等方面存在的主要问题和薄弱环节，以及针对这些问题的整改措施或整改计划四）对信息安全工作的意见和建议对信息安全工作特别是信息安全检查工作提出意见和建议，进一步促进提高信息安全检查水平四、附表内容要求《20____年信息安全检查情况报告表》各项目的填写范围均限于部门本级机关应认真、如实、完整、正确填写，避免出现漏项、错项、数据前后不一致等情况第三篇：信息安全自查报告信息安全自查报告XX县区中医医院信息科XX县区中医医院信息安全自查报告由于目前____环境的严峻形势，我院对信息安全情况进行了自检自查，先将情况汇报如下：一、信息安全自查工作组织开展情况1、成立了信息安全检查领导小组，由王学伟院长任组长，副院长朱光耀任副组长，信息科林伟明等为组员，负责对全医院的重要信息系统全面排查并填记有关报表，建档留存3总2、信息安全检查小组对照____与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认、并对自查结果进行了全面的核对、梳理、____、整改，提高了对全站____与信息安全状况的掌控二、信息安全工作情况信息安全检查行动小组对医疗信息系统的情况逐项排查。

1、系统安全基本情况自查医疗信息系统为实时性系统，对医院主要业务影响较高，系统均采用windows操作系统，灾备情况为系统级灾备，采用金山____版杀毒软件与防火墙2、安全管理自查情况人与管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》，资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善《资产管理制度》、《设备维修和报废管理制度》建立了《存储介质管理记录表》运行维护方面，建立了《____系统维护标准》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》3、____与信息安全培训情况11总制定了《XX县区中医医院信息安全培训计划》，20____年上半年组织信息安全教育培训2次，接受信息安全培训人员50人，占我院总人数40%以上，组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1次4、信息安全应急管理我院制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备份数据、本年度没有发生信息安全事故自查发现的主要问题1、安全意识不够，需要继续加强对医院职工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全所有方面3、设备维护，更新还不够及时三、改进措施与整改根据自查过程中发现的不足，同时结合我院实际，将着重对以下几个方面进行整改：1、加强医院职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性5总3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作第四篇：信息安全自查报告____丰太生态农业发展有限公司信息安全自查报告根据《国-.务.-院办公厅关于开展重点领域____与信息安全检查行动的通知》（国办函〔20____〕102号）文件精神，我公司对信息安全情况进行了自检自查，现将情况汇报如下：一、信息安全自查工作组织开展情况1、8月7日成立了信息安全检查领导小组，由副总裁张轩宏任组长，办公室主任冯涛、信息化办公室主任高玉磊任副组长，信息化办公室李普阳、鲁宁、马茜、陈超为组员，负责对全公司的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存2、信息安全检查小组对照____与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、____、整改，提高了对全站____与信息安全状况的掌控。

二、信息安全工作情况8月13日信息安全检查行动小组对金蝶k3系统的情况进行逐项排查11总1、系统安全基本情况自查金蝶k3系统为实时性系统，对公司主要业务影响较高目前拥有dell服务器5台、tp-link路由器1台、feixun路由器5台、fast交换机10台，系统均采用windows操作1系统，灾备情况为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防火墙采用a____ranten管控防火墙2、安全管理自查情况人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》运行维护管理方面，建立了《____系统维护标准》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》3、____与信息安全培训情况7总制定了《____丰太信息安全培训计划》，20____年上半年组织信息安全教育培训2次，接受信息安全培训人数20人，占公司总人数的4.7%，组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1人次。

4、信息安全应急管理我公司制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备份数据，本年度没有发生信息安全事故三、自查发现的主要问题1、安全意识不够，需要继续加强对公司员工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面3、设备维护、更新还不够及时四、改进措施与整改根据自查过程中发现的不足，同时结合我公司实际，将着重对以下几个方面进行整改：1、加强公司职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识11总2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作丰太生态农业发展有限公司二年八月十八日第五篇：信息安全自查报告***人民医院____与信息安全自查工作报告接到《XX省卫生计生委关于开展XX省卫生系统____与信息安全督导检查工作的通知》后，我院领导高度重视，组织相关科室召开专题会议，深入学习，认真____落实文件精神，充分认识到开展____与信息安全自查工作的重要性和必要性，按照文件要求检查内容，逐条进行专项检查，现将自查情况汇报如下：一、我院信息系统情况。

目前，我院运行有his系统，emr系统，lis系统，pacs系统，心电图系统等五大系统，五大系统的测试账号在系统正式上线后已经删除，各系统为相应人员分配使用账号及初始____，超级账户口令由信息科人员管理五大系统从20____年6月逐步实施完成，承建商如下：核心系统承建商9—10—总使用人员his____东软门诊，住院，药房，收费，医技等emr____嘉和住院医生，护士lis____智方检验人员pacs____东软医技检查人员心电图系统____麦迪克斯门诊心电图人员二、____安全管理情况11—11—总院领导高度重视医院____安全管理工作，成立了以院领导为组长，各部门主要负责人为成员的____安全管理小组，办公室设信息科，由xxx任办公室主任医院制定并下发了《医院信息安全管理制度》、《信息保密制度》、《____安全管理制度与规则》、《互联网管理规章制度》等制度，监督检查各应用部门的使用情况，维护____安全需成立____安全管理小组，正式下文各类制度以院公文形式下发三、技术防护情况及安全隐患排查情况系统措施有效性防病毒赛门铁克____版杀毒软件及360杀毒软件已安装防攻击防火墙、划分vlan缺入侵检测系统防篡改数据库审计安装调试防瘫痪11—12—总暂禁止u盘、光驱有内网安全管理系统防泄密数据库审计已安装数据安全暂时手工异机备份缺备份系统人才储备4人缺2人从以上表格可以看出，我院在技术防护方面已采取一定相应措施，但仍有不足，不足之处在信息科20____年工作计划中已经列举并提出整改措施，20____年，信息科将在信息化领导小组的督促下尽快落实整改措施。

四、信息安全等级保护工作落实情况该工作目前处于讨论工作，尚未启动实施信息科20____.1.1411。