塑料内饰件控制计划标准文件.doc

湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 1 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日1 目 的2 适用范围3 职 责4 程 序5 相关文件6 使用表格7 附录修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修 订 日 期 修 订 者 批 准 者发 文范 围市场部 研发部 采购部 物流部 工程部 生产部 质量部受 控 印 章编 制 审 核 批 准日 期 日 期 日 期收 文部 门 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 2 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日1. 目的通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径。

对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品2. 适用范围公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品－老产品）针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品-老产品，企业应根据其系列分类、顾客类别和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划3. 职责3.1 研发部（项目组长）负责控制计划（CP）的编制、修订及组织相关部门进行评审；3.2 各部门负责执行控制计划，并保持控制计划与作业指导文件的一致性4. 程序4.1 制定控制计划的时机4.1.1 在样件试制前，要制定样件试制控制计划4.1.2 在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划4.1.3 在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划4.2 制定控制计划的过程4.2.1 确定产品/过程特殊特性多功能小组确定产品/过程特殊特性，具体见【APQP 产品质量先期策划】参考书。

4.2.2 针对产品/过程特殊特性及其他特性，确定需要控制的内容控制内容中必须有对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 3 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日4.2.3 确定为避免生产不合格品或操作失控所需的反应计划（即纠正措施） 4.2.4 制定标准的《控制计划》 4.2.5 检查并批准控制计划控制计划编写完成后，APQP 小组用《控制计划检查表》对控制计划的完整性进行检查控制计划实施前要送主管副总经理批准4.2.6 做好控制计划的跟踪管理控制计划是一个动态文件当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划4.3 控制计划的实施和管理4.3.1 控制计划应描述由进货、投料、生产加工至交付出厂每一过程阶段的控制措施，以指导在生产中如何控制过程，保证产品质量由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划应作为一种动态文件，以及时反映过程的改进状况在发生下列情况时应适时修订：4.3.1.1 产品更改；4.3.1.2 过程更改；4.3.1.3 检验方法、频次发生更改；4.3.1.4 测量系统发生变化；4.3.1.5 过程不稳定；4.3.1.6 过程能力不足等。

4.3.2 一个单一的控制计划可以适用于以相同原材料、相同过程生产出来的一组或一个系列的产品当出现这种情况时，应在控制计划中附表说明该控制计划所适用的所有产品的型号但当顾客有要求时，则须向顾客提供单一的控制计划4.3.3 APQP 小组应正确处理《控制计划》与作业指导书两者之间的关系控制计划一般不能直接用于生产，应根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用所以，控制计划与作业指导书两者之间不能相互代替4.3.4 《控制计划》是质量管理体系的受控文件，应按《文件控制程序》的规定进行控制4.4 《控制计划》表格的填写要求 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 4 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日4.4.1 如顾客对控制计划的格式没有特别规定，则使用 APQP 手册规定的格式，即本公司的标准格式4.4.2 标准的“控制计划”表格的填写要求如下：4.4.2.1 样件、试生产、生产[(1)为《控制计划》表格中栏目的序号，以下类推]选择控制计划的类别，在其前面的方框内打上“╳”符号。

样件控制计划——在制造过程中，对进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述试生产控制计划——对小批量试生产进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述生产控制计划——对正式生产产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统做出描述4.4.2.2 控制计划编号填入控制计划文件编号，以用于查阅和追溯4.4.2.3 零件编号/最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号（一般为图样代号） 如适用时，填入图样的最新版本或发布日期4.4.2.4 零件名称/描述填入被控制产品/过程的名称和描述4.4.2.5 组织/本公司填入制定控制计划的本公司和适当的分本公司/本公司/部门的名称4.4.2.6 组织代码填入顾客给本本公司的识别码如顾客未给定则不填4.4.2.7 主要联系人/填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和号4.4.2.8 核心小组填入负责制定控制计划最终版本的人员姓名、部门和号（建议将所有小组成员的姓名、号和地址都记录在一张附表中） 4.4.2.9 组织/本公司批准/日期填入批准控制计划的副总经理的姓名和批准日期 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 5 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日4.4.2.10 日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。

4.4.2.11 日期（修订）填入最近修订控制计划的日期4.4.2.12 顾客工程批准/日期如顾客有要求时，要获得顾客工程部门的批准由顾客工程部门将批准填入4.4.2.13 顾客质量批准/日期如顾客有要求时，要获得顾客质量代表的批准由顾客质量代表将批准填入4.4.2.14 其它批准/日期如要求其他人员批准，则由其他有关人员将批准填入4.4.2.15 零件/过程编号填入加工过程编号该项编号通常参照过程流程图，如果有多零件编号存在（组件） ，那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号4.4.2.16 过程名称/操作描述填入加工过程/操作名称4.4.2.17 制造用机器、装置、夹具、工装适当时，填入每一操作用的加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具4.4.2.18（特性）编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号，并填入4.4.2.19 产品（特性）在此填入在图样或其他技术文件中规定的产品（部件、零件或总成）特殊特性或性能核心小组应从所有来源中识别产品的特殊特性（关键特性和重要特性统称为特殊特性） ，所有的特殊特性都应列在控制计划中此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。

产品特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本本公司自己开发的特殊特性这些特性将作为产品检测的项目本公司自己规定的产品特性包括：①关键特性：如果超出规定的界限就会导致人的生命和财产的损失或产品丧失功能 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 6 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日②重要特性：即使超出规定的界限就会导致产品功能失误或降低原有的使用功能③一般（次要）特性：即使超出规定的界限，对产品的使用特性也不会产生影响或只产生轻微的影响4.4.2.20 过程（特性）过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程参数（输入变量） 在此填入在影响产品（部件、零件或总成）过程特殊特性及其他必要的过程特性过程特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性本公司总结规定的过程特性包括：①关键特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的重大波动，并且将产生令人难以令人接受的过高的长期平均不合格品率或次品率②重要特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，并且将产生较低的长期平均不合格品率或次品率。

③一般（次要）特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，但不会产生长期平均不合格品率或次品率过程特性仅在其发生时才能测量出，核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品的特性4.4.2.21 特殊特性分类填入顾客规定的特殊特性符号或本公司自己规定的特殊特性符号我公司规定的特殊特性标注符号如下：①关键特性：A②重要特性：B③一般特性：C（一般不加标识）4.4.2.22 产品/过程规范/公差填入产品/过程规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得4.4.2.23 评价/测量技术 湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司───质量体系文件文件名称 控制计划作业规范 版 本 0 页码 7 OF 7文件编号 HJ-WI-06-17 生效日期 2013 年 5 月 16 日填入所使用的测量系统，它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具、试验装置和目测在使用测量系统之前，应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和偏倚（准确度）进行分析，并相应地做出改进。

4.4.2.24 样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率4.4.2.25 控制方法这一栏填入对操作将怎样进行控制的方法所用的控制应是基于对过程的有效分析控制方法取决于所存在的过程类型，可以使用（但不限于）统计过程控制、检验单、计数数据、防错技术（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制如控制方法引用相关文件，应在该栏填写相关文件的编号为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法，例如：如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价4.4.2.26 反应计划填入为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施，这些措施通常由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）实施，并应在计划中清晰地指定必要时可在此栏填入反应计划的负责人员对预防措施应做出文件的规定在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔离和处理5.相关文件5.1《文件控制程序》 （HJ-QP01）6.使用表格6.1 《控制计划检查表》 (HJ-QR-06-08) 7. 附录7.1 附录一：控制计划各栏目填写要求。