采购过程(彩色).doc

采 购 控 制 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责接 口 的 程 序 文 件服 务年度合格供应商评价供货质量趋势（SPC运用）合 同、定 单生 产 计 划顾 客 要 求工 程 规 范国家法规、环保、安全要求数 据 分 析 控 制 程 序统 计 控 制 程 序不合格品控制程序改 进 控 制 程 序监视和测量控制程序供 应 商 控 制 程 序· 技术开发部负责收集国家法规、环保、安全要求，顾客要求；· 总经理批准合 格供应商名单；· 采购部门按照合同、定单或生产计划，编制采购计划对A类的原料、外协件必须在合格供应商名单内进行采购· 质量部门编制“潜在供应商调查表”“ 现场评审评价表”· 采购部门按职能部门要求，对潜在供应商调查；· 采购部门编制供应商评定计划，协助技术、质量、生产部门组成的小组对供应商的现场评审· 采购部门按技术部门要求，对供应不同物品的供应商，根据重要程度区分A、B、C类；· A类供应商实施质量体系要求和PPAP要求；· 质量部门对供货质量实施监控、验收和供货质量趋势分析；· 质量部门对供货质量不合格的供应商实施通知、监视，并对供应商现场的过程、产品控制要求进行指导；完善和保持纠正预防持续改进措施记录· 采购部门负责供货质量监控记录，并在每年度进行供应商会议，针对供货质量综合评价；· 技术、质量、生产部门组成的小组对合格供应商每年度再评定，确定下一年度的合格供应商纠正预防持续改进措施记录供货质量趋势供货质量监控记录总 经理对合格供应商的批准现场评审评价表潜在供应商调查调查表合 格供应商名单国家法规进货验收规定· 国家法规、环保、安全要求；· 顾客要求· 工程规范、技术（材料）要求；· 合同、定单、记录（生效后）；· 生产计划、指令；· 采购计划、· 原料、外协件、半成品库存；· 最高、最低库存管理计划（安全存量）；· 采购能力和采购周期计划· 采购（FMEA）风险· 供应商质量协议；· 供应商评定规定；· 采购职责与权限;· IQC进货监视记录；· 过程测量监视记录；· 产品测量监视记录；· 顾客投诉记录；· 资金应用· 资金周期优化采 购 计 划合 格供应商名单（年度动态表）至少通过ISO9001过 程 控 制 要 求P P A P 要 求质量体系要求交货期质 量供货质量监控记录额外运费监控责任人按规定节拍的监控和调整总 经 理 批 准职能部门现场评审文件与结论样品样件评审验证 职能部门初步评审潜在供应商调查新 供 应 商采 购 控 制 程 序采 购 计 划监视与测量控制程序信息管理控制程序顾客满意控制程序管理评审控制程序业务计划控制程序接口的程序文件编制： 审核： 批准：。