零件代用实施规范.doc

爲改善產品質量、成本以及供應商服務，實施本程序從而確保零件代用品滿足顧客和產品的需求2.0•範圍：所有應用于產品的原材料或部件3.0定義零件代用：因客觀原因而不能或不必要使用原設計物料時所進行的物料替換活動4.0職責4.1品質部負責根據相關資料的性能參數對替代品進行檢驗、試驗以及供應商的評估4.2工程部負責對零件替代品進行確認、評估並制定新的APF，並對零件代用品進行編碼管理、供應 商的評估以及安全認証機構冋聯繫變更等4.3物控部負責對零件代用品庫存量及訂購數量進行統計，並對零件代用品生產計劃•安排，並給予追 蹤4.4采購部負責對零件代用品供應商選擇並負責物料追蹤4.5膏業部負責對零件代用品進行顧客批準及回饋相關部門4.6設計部負責包裝材料的代用相關事宜；5.0流程流程圖見下頁6.0流程說明：6.1零件代用品時機：A. 客戶要求；B. 急單出貨，物料供不應求，無法達到客戶出貨交期；C. 供應商更換（倒閉停產、資源變化、價格調整等因素）；D. 因安規方面的要求，現有產品無法完全滿足其規格要求；E. 物料出現暫時短缺；F-減少存倉量等；物料代用流程圖6.2零件代用品分類：6.2.1制造商相同/供應商相同/物料規格不同；6.2.2制造商不同/供應商相I司/物料規格相同；623制造商不同/供應商相同/物料規格不同；624制造商相同/供應商不同/物料規格相同；6.2.5制造商不同/供應商不同/物料規格相同；626制造商不同/供應商不同/物料規格不同；6.2.7制造商相同/供應商不冋/物料規格不同；6.3生產物料代用6.3.1生產物料代替品的確認6.3.1.1生產物料代替品的基本信息確認由於生產、生產安排、降低庫存量或其它原因需耍，物控部或采購部在確需使用生產物料代用品TECHWORLD作業指導書文件編號：TW-IN-023頁 數：第3頁共6頁零件代用實施規范時，應塡寫相關申請，將相關的代用信息及時聯絡供應商對其替代品性能進行初步確認，確認內 容大致包括如下事項：A. 替代材料的規格、制造廠商、供應商；B. 替代材料制造廠商的法律法規合規性；C. 替代材料的基本性能；D. 替代品的法律法規的符合性等；6.3.1.2生產物料代替品的基本性能確認6.3.1.2.1所有經采購部確認合格的生產物料替代品，必須經品質部和工程部進行再次確認，合格后方 可實施替代行爲，確認內容大致分爲如下：A. 顧客訂單編號B. 生產單號；C. 替代數量；D. 替代零件的型號、規格；E. 替代零件的性能是否符合設計要求；F. 替代零件是否持續符合客戶要求；G. 客戶或目標市場相關法律法規要求；H. 代用物料對產品的性能影響；I. 受影響資料；J. 是否需提供樣板供客戶或安規測試機構進行重新確認等；6.3.1.2.2品質部確認流程圖如下：HSF保證書、符合性報告BOM等功能、尺寸、外、安全QE判定測試是否複雜，如 簡單則先走檢查，再查廠； 如測試複雜，則先查廠，再 檢查；IQC檢查有無供應商 代碼TECHWORLD作業指導書文件編號：TW-IN-023頁 數：第4頁 共6頁零件代用實施規范HSF報告符合性、有無以 及有效期6.3.2經確認0K後，由物控部負責對現行庫存物料進行統計，然後進行代用實施。

6.3.3當無法確定是否可進行代用時，應采用適當的方式對代用品的特性進行確認，如：委外量測、制 作樣板供客戶確定，必要時還需將產品樣板送安規認証機構進行重新認証6.3.4當物料代用屬於制造商相同，規格相同，僅供應商不同時，可以簡化後續工程制板的流程6.4零件代用6.4.1由於採購、成本、物料供求等需要，PR提出零件代用申請，經品質部對物料性能進行驗証，驗 証合格後物料經ME進行評審、確認後執行6.4.2零件代用品統計物控部統計所需零件代用品數量，對現存量進行統計并作出處理意見交采購部采購6.4.3零件代用品采購6.4.3.1零件代用品供應商選擇6.4.3.1.1如經過測試代用料可以執行代用，則要評估供應商，評估供應商依《采購管制程序〉〉處理6.4.3.1.2采購部組織相關部門對供應商進行綜合評估參見《相關方管制規范〉〉辦理6.4.3.2零件代用品送樣 64321采購部耍求供應商提供報價、送樣辦及相關資料（如供應商的•工程資料及安規証書等）64322采購部聯絡供應商提供樣辦交品質部驗証6.4.3.3零件代用品的驗証 6.4.3.3.1品質部收到零件代用評審報告后'先確認是否爲新供應商，有無查廠合格報告；如爲合格供應商則應及時安排人員對其代用物料進行檢查，參照原APF對其性能、尺寸、外觀進行驗証・。

TECHWORLD作業指導書文件編號：TW-IN-023頁 數：第5頁共6頁零件代用實施規范6.4.33.3品質工程師檢查相關文件時，判定是否增加其它測試及其結果，必耍時，需給出HSF符合性 抽測結果6.4.33.4經評審之零件代用品，品質部作成零件代用評審報告如審核結果爲合格時，此報告將發給采 購部及工程部（同時附辦給工程部），否則只發給采購部；但特殊情況下，如：某一特性雖不滿足想現 有APF要求，但不影響我司產品質量以及客戶要求，品質部可再次提請工程部判斷，但是零件代用窗 口依然是采購部對品質部具體見到《零件代用評審報告》6.4.4零件代用品確認6.4.4.1工程部對品質部已驗証之零件代用品進行評審、確認，並做成新的APF等工程資料，必要時制 作樣板，交品質部QA檢查後，再交客戶確認如果代用或工程變更后，影響產品安全或認証產品安 全要求，必要時，還需征得產品的認証機構同意后方可變更具體見到《認証產品變更管理規范》644.2營業部對工程部提供之零件代用品資料及其樣板交客戶確認，經客戶簽回之APF或樣板反饋給 工程部，並知會相關部門6.4.5零件代用品采購采購部根據MC提供之零件代用品需求數量及APF等工程資料（必要時提供經確認0K之零件代用品 樣板）依《采購管制程序》進行采購。

6.46零件代用品驗收與檢測零件代用品驗收與檢測由品質部依《來料檢驗與試驗管制程序〉〉進行6.4.7零件代用品儲存零件代用品搬運與儲存依《物料搬運與儲存管制程序〉〉進行6.4.8零件代用品使用：6.4.8.1經確認0K之零件代用品，經物控部計劃安排投入生產使用，並將相關信息錄入AS400系統， 對牛產進度進行迫蹤，參見《生產管理管制程序〉〉648.2生產部對零件代用品實行號碼管理，便于追溯，參見《過程監控管制程序＞〉6.4.9零件代用品記錄依《記錄管制程序〉〉進行管制6410零件代用原則：可替代，但不可混用7.0參考文件來料檢驗與試驗管制程序相關方管制規范合約審查管制程序TECHWORLD作業指導書文件編號：TW-IN-023頁 數：第6頁共6頁零件代用實施規范制程監控管制程序生產管理管制程序 采購管制程序8.0附件零件代申請表生產物料代用申請表 零件代用評審報告。