生产和服务过程运作控制程序.doc

1 目的对影响产品生产的因素进行控制，保证生产计划和生产过程按规定的方法和程序，在受控的状态下进行，确保生产的产品能满足顾客要求和期望2 范围适用于对本公司产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适应与交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产控制、售后安装和售后服务等3 职责3.1 生产副总经理负责生产的策划、设施和生产人员的管理3.2 销售副总经理负责成品储运、销售、安装过程的策划和管理3.3 生产部负责指导生产单位进行生产和过程控制，制定生产计划，组织好产品生产，按相关技术文件要求进行生产过程的控制，做好现场 7S 管理的监督和检查，人员管理等等3.4 设备部负责编制相应的设备操作规程并监督管理其使用情况；负责生产过程中的设备管理3.5 技术部负责按产品标准、顾客的技术要求确定生产工艺和操作要求并负责特殊过程的确认，做好生产技术指导3.6 品质部负责编制各工序检验标准，进行生产过程产品质量控制及质量状态和可追溯性管理；建立公司质量控制相关制度，提升产品质量3.7 行政部负责做好人力资源管理工作，做好定岗定员，确保满足生产要求负责关键工序、特殊工序人员的岗位培训3.8 储运部负责产品的仓储、发货、运输等控制。

3.9 工程部负责产品的售后安装调试4 流程图5 运作程序5.1 本公司的工艺流程图详见：装配作业指导书5.2 生产计划制定与下发5.1.1 生产计划的制定5.1.1.1 经合格评审的客户订单，由销售部根据订单编制《发货计划单》给储运部，储运部根据产品库存现况编制《生产任务单》给生产部 《生产任务单》需经销售副总经理审核，接受单位签字5.1.1.2 生产部根据《生产任务单》 、车间成品、半成品的状况，编制《车间日生产计划》经生产副总经理批准后，传递到相关部门、车间和班组，作为组织生产的指令各部门、车间、班组根据《车间日生产计划》组织生产5.1.2 生产计划的管理及变更生产统计员每天统计各车间生产状况，成品入库与储运部保管员核对后，将生产计划执行情况报生产部生产部对照生产进度进行监控销售部业务员根据订单的变化随时作调整，重下《生产计划调整通知单》经销售主管再次确认，经销售副总经理批准后，重下发有关部门进行适当调整5.3 生产过程的控制5.3.1 各部门、车间相关操作人员在接到生产计划指令后，应严格按通知、工艺文件、操作规程的要求进行生产，并注意安全5.3.2 生产车间操作人员每班开工或更换产品品种时，应按《操作规程》的要求进行首件自检，自检合格后交专职检验员复检，复检合格后再进入正常生产。

如不合格则应进行相关调整、分析原因并解决，直至合格方能投入正常生产5.3.3 生产过程中操作人员应对每件产品进行自检，并将自检不合格的产品放置到专用的不合格区域（或产品框）内由专职检验员进行复检确认，检验员对确认的不合格品贴不合格标识或做不合格记号并将其放置到指定区域，执行《不合格品控制程序》 5.3.4 对有追溯要求的产成品，车间统一用流转卡管理，流转卡应记录产品的过程状况，每道工序完成后操作人员应在流转卡上盖相应的工号章5.3.5 对没有追溯要求的产品应在最小包装单位上作出明确标识，标识上应注明产品名称、型号规格、生产日期等，产品经检验合格和不合格分别由检验员作出“合格”和“不合格”的标识并放置到相应的区域内，待检产品应标明“待检”或放置在待检区域5.3.6 在生产过程中操作人员应使用专用器具对产品进行防护、保护在生产、搬运、储运、交付、安装等过程中由责任部门做好产品的防潮、方灰、防腐等工作5.3.7 技术部应对抽真空、冷媒充填、焊接、水箱发泡等工序进行过程确认，以确保这些工程能力符合规定要求当这类工序出现批量不合格品或重大质量问题时，应考虑对这些工序再次确认，并保持记录5.3.8 生产过程中操作工应根据相关要求做好生产设备、监测用具的维护保养工作。

5.3.9 生产过程中操作人员应保持现场的清洁、物资堆放整齐、标识清晰、通道畅通、物流有序等“7S”工作5.3.10 本公司生产过程中出现的顾客财产，如顾客提供的商标等，由销售部对其进行登记和验证，各使用部门使用中应保持其不受意外损坏当发生丢失、损坏和不适用时，相关发现部门要立即通知销售部，并由销售部立即通知客户并作好记录5.3.11 生产过程中检验员应根据《产品检验规程》对产品检验，合格的予以放行，不合格的按《不合格品控制程序》执行5.3.12 采购的物资应置于室内，仓储环境应保持干燥、清洁、地面平整，产品不得露天堆放以免受潮暴晒，应规定一定的高度以免压坏损伤，堆放区域界线明确，通道畅通，并执行先进先出原则，防止原料、成品受损搬运中要明确责任，做到文明装卸，防止磕碰划伤；损坏产品，保护好标识，避免丢失或损坏5.3.13 储运部安排好产品运输过程中的保险、防损工作5.3.14 交付活动应按以下程序操作：a) 品质部、销售部应根据销售合同（订单）规定的交付期限、方式和交付验收方法及其他要求实施交付活动b) 销售部开具《发货通知单》经财务部确认后并由销售副总经理签字后生效，否则储运部有权拒绝发货。

c) 发货员接到《发货通知单》后，应当立即核对合格成品的规格型号、数量、标贴与《发货通知单》一致，并组织装卸作业d) 产品装完后，由发货员开具《产品出库单》并要求运输责任人签收,以起到产品运输安全方向追溯.e) 交付过程中要采取防护措施，合同有要求时，防护要延伸到目的地，如果发生问题由销售部负责处理属于本公司问题的应负责更换或赔偿，不是本公司责任的与顾客协商解决f) 储运部应做好储存交付记录并保存5.3.15 工程部按照用户要求，做好产品的安装交付工作，在安装交付过程中注意操作安全及产品的防护5.4 生产过程中产品的质量控制按《产品监视和测量控制程序》 《质量管理程序》执行5.5 本程序涉及的相关记录由相关责任部门整理、归档并保存6 相关文件《操作规程》《基础设施与工作环境控制程序》《产品检验规程》《不合格品控制程序》《质量管理程序》《与顾客有关的过程控制程序》7 记录发货计划单生产任务单车间日生产计划生产计划调整通知单领料单流转卡发货通知单产品出库单顾客财产记录单制程品首件检验单巡检记录8 附件流程图生 产 任 务 单 设 计 策 划 材 料车 间 日 生 产 计 划 编 制 /传 递生 产 准 备实 施 过 程 控 制设 备 维 护 使 用过 程 质 量 控 制巡 检技 术 工 艺 控 制环 境 控 制均 衡 生 产产 品 监 测仓 储发 货销 售安 装售 后 服 务信 息 反 馈特 殊 过 程人 员 培 训因 素 控 制生 产 设 备生 产 环 境工 艺 方 法人 员 组 织生 产 材 料不 合 格 品 处 理 程 序YY NN生 产 任 务 单 设 计 策 划 材 料车 间 日 生 产 计 划 编 制 传 递生 产 准 备实 施 过 程 控 制设 备 维 护 使 用过 程 质 量 控 制巡 检技 术 工 艺 控 制环 境 控 制均 衡 生 产产 品 监 测仓 储发 货销 售安 装售 后 服 务信 息 反 馈特 殊 过 程人 员 培 训因 素 控 制生 产 设 备生 产 环 境工 艺 方 法人 员 组 织生 产 材 料不 合 格 品 处 理 程 序。