制造公司月度经营分析模板物管部PPT课件.ppt

浙江物资管理部浙江物资管理部浙江制造公司物管部第一季度运营分析报告浙江制造公司物管部第一季度运营分析报告制造公司月度经营分析模板(物管部)0目目 录录• 1. . . . 目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介• • 2. 2. 2. 2. KPI KPI KPI KPI 项目达成情况项目达成情况项目达成情况项目达成情况• 3. 3. 3. 3. KPI KPI KPI KPI 未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介• • 4. 4. 4. 4. 主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施制造公司月度经营分析模板(物管部)1目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介公司以目标责任书为导向、经营大纲为龙头，牵引各项工作的推进与落实为调动目标责任人以及所属员工的积极性，确保2011年度总体生产销售经营目标的顺利达成，在建立内部客户的责任体系的基础上体现责权对等，特明确目标责任书及奖励标准该责任书是用于综合衡量，物管部对生产销售的基准物流服务满足程度，也能够充分体现安全存储、安全物流实际作业情况，其不仅考量实际对生产销售服务覆盖范围的充分程度，而且还考量实际提供水平相对生产销售服务要求的实现程度。

该课件是围绕整个绩效指标扣分项目进行分析报告 制造公司月度经营分析模板(物管部)2目目 录录•　1. . . . 目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介• • 2. 2. 2. 2. KPI KPI KPI KPI 项目达成情况项目达成情况项目达成情况项目达成情况•　2. 2. 2. 2. KPI KPI KPI KPI 未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介• • 3. 3. 3. 3. 主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施制造公司月度经营分析模板(物管部)3KPI￿KPI￿项目达成情况项目达成情况制造公司月度经营分析模板(物管部)4目目 录录• 1. . . . 目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介• • 2. 2. 2. 2. KPI KPI KPI KPI 项目达成情况项目达成情况项目达成情况项目达成情况•　3. 3. 3. 3. KPI KPI KPI KPI 未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介• • 4. 4. 4. 4. 主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施制造公司月度经营分析模板(物管部)53.1￿3.1￿盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损uu第一月：第一月：% %uu第二月第二月:100%:100%uu第三月：第三月：60%60%uu加权平均：加权平均：加权平均：加权平均：53%53%53%53%uu简析：简析：uu第一季度第一季度盘盈盘亏项目未达标说明盘盈盘亏项目未达标说明uu1 1月份员工流失情况较大，加至新系统月份员工流失情况较大，加至新系统SAPSAP部分数椐差异没有及时做出校正。

部分数椐差异没有及时做出校正uu2 2月份由于春节放假原因部门未组织物资盘点月份由于春节放假原因部门未组织物资盘点uu3 3月月份份盘盘点点差差异异在在成成品品库库储储运运流流程程漏漏洞洞出出现现内内外外勾勾结结盗盗车车现现象象物物管管科科原原物物料料清清退退未未及及时时拉拉回回供供应应方方，，在在盘盘点点过过程程中中被被抽抽盘盘盘盘盈盈；；还还有有部部分分物物料料根根本本没没有有入入库库，，被被盘点入册盘点入册制造公司月度经营分析模板(物管部)6￿3.2￿￿3.2￿库存帐物相符率库存帐物相符率未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介库存帐物相符率库存帐物相符率库存帐物相符率库存帐物相符率uu第一月：第一月：0%0%uu第二月第二月:100%:100%uu第三月：第三月：0%0%uu加权平均：加权平均：加权平均：加权平均：33%33%33%33%uu简析：简析：uu第一季度第一季度帐物相符项目未达标说明帐物相符项目未达标说明uu1 1月份员工流失情况较大，加至新系统月份员工流失情况较大，加至新系统SAPSAP部分数椐差异没有及时做出校正部分数椐差异没有及时做出校正uu2 2月份由于春节放假原因部门未组织物资盘点月份由于春节放假原因部门未组织物资盘点uu3 3月月份份盘盘点点差差异异在在成成品品库库储储运运流流程程漏漏洞洞出出现现内内外外勾勾结结盗盗车车现现象象。

物物管管科科原原物物料料清清退退未未及及时时拉拉回回供供应应方方，，在在盘盘点点过过程程中中被被抽抽盘盘盘盘盈盈；；还还有有部部分分物物料料根根本本没没有有入入库库，，被被盘点入册盘点入册制造公司月度经营分析模板(物管部)73.13.13.13.1盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损盘盈盘亏物资亏损3.23.23.23.2库存帐物相符率库存帐物相符率库存帐物相符率库存帐物相符率未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介制造公司月度经营分析模板(物管部)8造成盘盈盘亏及帐物相符问题造成盘盈盘亏及帐物相符问题所占比例所占比例：：• •人员流失人员流失22%22%• •储运流程管理漏洞储运流程管理漏洞20%20%• •清退未及时拉回：清退未及时拉回：45%45%• •未入库误盘：未入库误盘：13%13%3.33.33.33.3简析：相比简析：相比简析：相比简析：相比10101010年每季盘盈盘亏数椐显示有所降低年每季盘盈盘亏数椐显示有所降低年每季盘盈盘亏数椐显示有所降低年每季盘盈盘亏数椐显示有所降低未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介制造公司月度经营分析模板(物管部)910￿3.4￿￿3.4￿零部件成车呆滞零部件成车呆滞未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介uu简析：简析：uu第一季度第一季度零部件成车呆滞项目未达标说明零部件成车呆滞项目未达标说明u上图所示为11年1月份呆滞物料上报统计数椐。

10年底曾就物管科所有逾期未生产物料进行统计，并制订相应报表同时组织采购、质管、财务进行会议评审如何处理直至3月初才将大部分无锡生产物料调拨回无锡进行生产，其余呆滞物料也在3月中旬清退结束￿制造公司月度经营分析模板(物管部)未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介3.4￿3.4￿零部件成车呆滞零部件成车呆滞uu简析：简析：uu第一季度零部件成车呆滞项目未达标说明第一季度零部件成车呆滞项目未达标说明uu如如上上图图所所示示为为1111年年第第一一季季度度成成品品呆呆滞滞上上报报统统计计数数椐椐其其中中每每月月所所报报数数椐椐有有基基础础55%55%以以上上无无法法处处理理，，这这个个基基础础55%55%是是指指1010年年下下半半年年，，从从无无锡锡调调拨拨过过来来处处理理车车及及展展会会样样车车其其中中3 3月月份份成成品品呆呆滞滞中中，，就就有有137137辆辆属属无无法法处处理理））对对于于某某车车型型因因销销售售旺旺季库存过剩产生的呆滞库存，都可以通过客服协调进行降价处理季库存过剩产生的呆滞库存，都可以通过客服协调进行降价处理制造公司月度经营分析模板(物管部)11未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介3.5￿3.5￿部门费用控制部门费用控制uu简析：简析：uu第一季度第一季度部门费用控制项目末达标说明部门费用控制项目末达标说明uu本本季季度度3 3月月份份属属于于生生产产销销售售高高峰峰期期，，物物管管部部辖辖下下成成品品科科与与包包装装科科每每天天要要加加班班到到很很晚晚，，成成品品科科室室员员工工在在3 3月月份份每每日日在在岗岗时时间间平平均均长长达达1414个个小小时时。

由由于于夜夜间间操操作作需需求求补补充充大大量量能能量量，，当当时时食食堂堂无无法法提提供供晚晚饭饭及及补补充充超超标标的的95%95%以以上上费费用用于于购购买买夜夜饭饭及及凌凌晨早点制造公司月度经营分析模板(物管部)12目目 录录• 1. . . . 目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介目标责任书及报告简介• • 2. 2. 2. 2. KPI KPI KPI KPI 项目达成情况项目达成情况项目达成情况项目达成情况•　3. 3. 3. 3. KPIKPIKPIKPI未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介未达标项目简介• • 4. 4. 4. 4. 主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施制造公司月度经营分析模板(物管部)13问题整改对策表问题整改对策表序号序号现状简述现状简述整改措施整改措施 需求资源需求资源1 1员工流失员工流失承储仓管必须由内部选拔晋升，要求熟练电动车零配承储仓管必须由内部选拔晋升，要求熟练电动车零配件件生产部生产部2 2流程管理漏洞流程管理漏洞出现管理失控等异常及时组织单位骨干进行流程优化出现管理失控等异常及时组织单位骨干进行流程优化讨论，讨论通过后进行漏洞补救预防工作。

对于成品讨论，讨论通过后进行漏洞补救预防工作对于成品库盗车事件发生后，首先我们采取定期内部轮岗进行库盗车事件发生后，首先我们采取定期内部轮岗进行操作然后在装车结束后由装卸工及该组发货员双方操作然后在装车结束后由装卸工及该组发货员双方在此批在此批《《提货单提货单》》上签字确识最后建立出门证清点上签字确识最后建立出门证清点岗位，主负责清点承运装车车辆与提货单信息是否相岗位，主负责清点承运装车车辆与提货单信息是否相符3 3盘点过程中出现差异及盘点过程中出现差异及帐物不符情况帐物不符情况前期曾多次要求财务帐务组对所属记帐部分物料进行前期曾多次要求财务帐务组对所属记帐部分物料进行定期抽盘，有效监督仓管员在收发存过程中的营私舞定期抽盘，有效监督仓管员在收发存过程中的营私舞弊等等不良行为且此操作能够将帐物差异降到最底，弊等等不良行为且此操作能够将帐物差异降到最底，仓管员在现埸收货，帐务员在办公室记帐，根本无法仓管员在现埸收货，帐务员在办公室记帐，根本无法了解现埸实际情况久而久之这个了解现埸实际情况久而久之这个““帐帐””也只有仓管也只有仓管员自已才能搞得明白，帐务员只是在办公室记记帐没员自已才能搞得明白，帐务员只是在办公室记记帐没有起到监控作用。

有起到监控作用另请采购及质管部门对于近期涉繁出现开箱短缺进行另请采购及质管部门对于近期涉繁出现开箱短缺进行索赔，不要在生产现埸一出现差缺就在库房调领索赔，不要在生产现埸一出现差缺就在库房调领制造财务制造财务4 4盘点前准备工作盘点前准备工作请采购在盘点前三天要求供应厂家在盘点当天停止所请采购在盘点前三天要求供应厂家在盘点当天停止所有送货动作，并在退货过程中要求及将清退物料拉出有送货动作，并在退货过程中要求及将清退物料拉出库区同时要求委外加工厂家在盘点一天做好相应盘库区同时要求委外加工厂家在盘点一天做好相应盘点准备工作，要有对应盘点清单、现埸存放整洁有弱点准备工作，要有对应盘点清单、现埸存放整洁有弱采购采购• •主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施制造公司月度经营分析模板(物管部)14问题整改对策表问题整改对策表序号序号现状简述现状简述整改措施整改措施 需求资源需求资源5 5成品科夜间上班补贴成品科夜间上班补贴每逢生产销售旺季，成品科、包装科员工普遍存在夜每逢生产销售旺季，成品科、包装科员工普遍存在夜间上班上班与作息时间到没有什么问题，关键就是间上班上班与作息时间到没有什么问题，关键就是夜饭很难操办，且长时间夜间工作营养根本上很容易夜饭很难操办，且长时间夜间工作营养根本上很容易生病。

现请行政管理部只要有成品包装与发运，就安生病现请行政管理部只要有成品包装与发运，就安排食堂作饭或由公司补贴在外围购买夜饭排食堂作饭或由公司补贴在外围购买夜饭行政管理部行政管理部6 67 78 8• •主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施主要问题与措施制造公司月度经营分析模板(物管部)15。