安全标准化目录(文件目录).doc

第1要素 法律、法规和标准目 录序号文件或记录名称编号1适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别和获取制度AQ/1-A2适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的清单及定期更新记录AQ/1.1-013适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的数据库（电子版）----4文件发放、回收记录----5培训记录(法律、法规)----6告知书、宣传材料----7法律法规、标准和其他要求符合性评价记录AQ/1.2-018法律法规、标准和其他要求不符合项整改记录AQ/1.2-029法律法规、标准和其他要求符合性评价报告AQ/1.2-031011121314151617181920第2要素 机构和职责目 录序号文件或记录名称编号1领导干部带班制度AQ/2-A2安全生产责任制考核制度AQ/2-B3安全投入保障制度AQ/2-C4安全生产会议管理制度AQ/2-D5关于发布安全生产方针和年度安全生产目标的通知(发文)----6安全生产责任状（公司与部门）AQ/2.1-017安全生产责任状（部门与员工）AQ/2.1-028安全生产工作计划（公司、各部门）----9安全生产责任考核与奖惩情况登记表AQ/2.1-0310关于主要负责人是安全生产第一责任人的通知（发文）----11主要负责人及其他部门或人员安全职责AQ/2.2-0112会议记要（安全生产标准化建设、安全领导小组会议、月度安全会议）----13安全文化建设工作计划AQ/2.2-0214主要负责人安全承诺书AQ/2.2-0315领导干部带班记录AQ/2.2-0416领导干部带班考核记录AQ/2.2-0517安全生产管理网络图AQ/2.3-0118关于成立安全生产领导小组的通知（发文）----19关于管理部门设置通知（发文）----20关于成立安全环保部及设立专职安全员的通知（发文）----21安全管理人员台账AQ/2.4-0122安全生产费用台账AQ/2.5-0123从业人员工伤保险缴纳凭证----24风险抵押金或安全责任保险考核记录----25第3要素 风险管理序号文件或记录名称编号1风险评价管理制度2风险评价记录3选用的风险评价方法4风险评价准则和相关取值标准的内容5作业活动清单6设备、设施清单7风险评价报告8风险评价有关的会议记录或记要9重大风险清单10风险控制措施11隐患治理制度12隐患治理台账13重大隐患治理五到位落实情况，整改措施，责任，资金，时限，预案14重大隐患项目档案15重大事故隐患防范措施16隐患整改计划17重大危险源管理制度18安全评价或评估报告19重大危险源档案20安全监控报警设施台账21重大危险源定期评估制度22重大危险源的设备、设施定期检查记录23设备设施的检验报告或检验合格证24重大危险源应急救援预案25演练记录26应急救援器材台账27重大危险源相关情况备案资料28重大危险源防护距离29变更管理制度30变更管理记录31变更的风险分析记录32变更风险的控制措施33变更实施验收报告34作业许可证35风险评价结果和控制效果年度评审和检查记录36供应商管理制度37合格供应商名录、档案38供应商评价记录39与采购有关的风险信息第4要素 管理制度目 录序号文件或记录名称编号1管理制度评审和修订制度AQ/4-A2安全规章制度汇编AQ/4.1-013安全操作规程汇编AQ/4.2-014关于发布安全规章制度、安全操作规程的通知AQ/4.3-015文件发放、回收记录AQ/4.3-026评审和修订记录AQ/4.3-0378910111213141516171819202122232425第5要素 培训教育目 录序号文件或记录名称编号1安全培训、教育制度AQ/5-A2安全培训、教育需求记录AQ/5.1-013安全培训、教育计划AQ/5.1-024安全培训、教育台账AQ/5.1-035员工安全培训教育档案AQ/5.1-046安全培训、教育变更记录AQ/5.1-057安全培训签到表AQ/5.1-068员工培训考试成绩表AQ/5.1-079培训评价表AQ/5.1-0810各岗位从业要求AQ/5.2-0111员工基本信息台账AQ/5.2-0212主要负责人和安全生产管理人员台账AQ/5.3-0113其他管理人员、专业技术人员台账AQ/5.3-0214特种作业人员及特种设备作业人员台账AQ/5.3-0315三级安全教育登记表AQ/5.4-0116培训记录(外来人员,比如承包商、外来施工单位、外来参观学习等)----17管理部门月度安全活动计划AQ/5.6-0118班组月度安全活动计划AQ/5.6-0219管理部门安全活动记录AQ/5.6-0320班组安全活动记录AQ/5.6-04第7要素 作业安全目 录序号文件或记录名称编号1危险性作业安全管理制度AQ/7-A2危险性作业安全操作规程（动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处、断路、吊装、设备检修、抽堵盲板）AQ/7-B3承包商管理制度AQ/7-C4机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定AQ/7-D5作业许可证（动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处、断路、吊装、设备检修、抽堵盲板）AQ/7.1-01～096安全警示标志台账AQ/7.2-017机动车辆进入生产装置区、罐区通行证AQ/7.3-01891011121314151617181920第8要素 职业健康目 录序号文件或记录名称编号1劳动防护用品发放管理制度AQ/8-A2职业卫生管理制度AQ/8-B3生产作业场所危害因素监测制度AQ/8-C4劳保用品使用规定AQ/8-D5职业病危害事故应急救援预案----6职业病危害因素识别记录AQ/8.1-017职业病危害因素申报表及申报回执----8职业病危害因素申报及申报回执台账AQ/8.1-029职业危害防治计划和实施方案AQ/8.2-0110职业卫生档案AQ/8.2-0211个人防护用品台账AQ/8.3-0112职业卫生防护设施台账AQ/8.3-0213安全周知卡----14职业病危害因素告知书----1516171819202122第9要素 危险化学品管理目 录序号文件或记录名称编号1危险化学品安全管理制度AQ/9-A2剧毒化学品安全管理制度AQ/9-B3危险化学品运输、装卸安全管理制度AQ/9-C4危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置规定AQ/9-D5危险化学品普查表AQ/9.1-016危险化学品档案AQ/9.1-027化验室化学试剂分类清单AQ/9.2-018化学品鉴别分类报告AQ/9.2-029危险化学品“一书一签” 索取、发放台账AQ/9.3-0110应急咨询服务信息登记表AQ/9.4-0111危险化学品登记证登记表AQ/9.5-0112培训记录（危险化学品危险特性、预防及应应处理措施）----13危害告知情况登记表AQ/9.6-0114危险化学品出入库记录AQ/9.7-0115危险化学品储存日常检查记录AQ/9.7-0216巡线记录AQ/9.7-0317剧毒化学品收发台账AQ/9.7-0418剧毒化学品备案资料台账AQ/9.7-0519装车前后安全检查记录AQ/9.7-0620废弃物处置记录AQ/9.7-07第10要素 事故与应急目 录序号文件或记录名称编号1应急救援预案360429（W）2012004/第二版2事故管理制度AQ/10-A3应急救援预案管理规定AQ/10-B4应急救援器材台账AQ/10.2-015消防设施器材台账AQ/10.2-026防护救护器材台账AQ/10.2-037应急救援器材、消防设施器材检查维护记录AQ/10.2-048防护救护器材检查维护记录AQ/10.2-059掊训记录(应急救援预案)----10应急救援预案演练记录AQ/10.3-0211应急救援预案演练评价报告AQ/10.3-0312应急救援预案评审记录AQ/10.3-0413应急救援预案备案回执----14应急协作单位收到预案的回执AQ/10.3-0515事故报告记录AQ/10.5-0116事故档案与事故管理台账AQ/10.5-02171819202122第11要素 检查与自评目 录序号文件或记录名称编号1安全检查和隐患整改管理制度AQ/11-A2安全标准化自评管理制度AQ/11-B3安全检查计划AQ/11-C4综合性安全检查表（公司级）AQ/11.1-015综合性安全检查表（车间级）AQ/11.1-026专业性安全检查表（电气设备）AQ/11.1-037专业性安全检。