某公司外包产品质量保证管理规定--crisechen.docx

程序文件 外包产品质量保证管理规定 SCA(NJ)/QP072 版本 01外包产品质量保证管理规定 变更履历及及签署：： 012006..12..29初版 版本发行时间变更事项拟制审核批准1 目的为了规范外外包产品品操作程程序与要要求，实实现对外外包产品品的有效效控制，使使得外包包产品充充分满足足顾客的的质量要要求，特特制定本本管理规规定2 适用用范围 本规定定适用于于不在本本公司加加工的外外加工产产品3 相关关文件《样品试制制计划编编制程序序》《合同评审审程序》《合同变更更信息传传递程序序》4 程序序及要求求 4.1 外外包产品品供方的的调研和和立项申申请 采购购部门实实施外包包项目的的市场调调研，基基于市场场营销部部门提供供的有关关产品的的结构//性能、产产品的价价格、产产品的生生命周期期、顾客客需求量量以及交交货期等等相关信信息，通通过分析析对比，确确定两家家以上的的供方，并并作出书书面的《XXX外包包产品供供方调研研报告》的的立项申申请，提提交总经经理批准准。

《XX外包包产品供供方调研研报告》至至少应明明确以下下内容：： ——— 阐阐明外包包产品供供方的能能力、资资质； ——— 外外包产品品涉及的的范围（规规格/数数量）；； ——— 外外包产品品的价格格分析（材材料成本本/加工工费用、买买入价//卖出价价等）；； ——— 外外包产品品最短的的交货期期以及最最小批量量； ——— 外外包产品品供方的的优劣势势综合分分析及选选择建议议4.2 外外包产品品的供方审审查 《XXX外包包产品供供方调研研报告》经经总经理理批准后后，进入入外包产产品供方方审查阶阶段采购部门作作为牵头头部门，组组织技术术、品管管、市场场营销（必必要时）等相关关部门对对外包产产品的供供方进行行文件资资料审查查和现场场审查 技术术部门实实施审查查工作，应应着重于于产品的的技术要要求、采采标情况况、技术术/ 工工艺/设设备的能能力、制制造经验验以及设设计开发发的过程程控制是是否满足足要求等等 品管管部门实实施审查查工作，应应着重于于供方的的品质保保证能力力，如供供方的A/C状况况、体系系运行有有效性等等 采购购部门实实施审查查工作，应应着重于于供方的的投资//注册情情况、经经营业绩绩、财务务状况、资资信等级级、交货货期状况况、服务务态度等等。

各责责任部门门完成相相应的供供方审查查工作后后，将相相关资料料汇总至至采购部部门，由由采购部部门综合合评价后后，上报报总经理理经总总经理批批准后，该该外包产产品供方方才可列列入公司司《合格格供方名名录》 由采采购部门门负责与与外包产产品供方方签定合合作协议议，有关关产品的的质量保保证协议议由品质质部门拟拟制，可可以列入入其中，也也可以单单独签定定外包包产品正正常供货货后，有有以下情情况发生生时，需需进行定定期或不不定期的的供方审审查： ——— 外包包产品发发生了重重大的设设计更改改； ——— 外包包产品在在生产或或使用过过程中，发发生了重重大的质质量故障障或质量量恶化；； ——— 外包包产品的的制造工工艺和生生产设备备发生重重大变化化； ——— 外包包产品供供方质量量方针或或组织机机构有较较大变化化； ——— 顾客客有重大大投诉；； ——— 合作作协议中中规定的的定期审审查注：供方方审查工工作可视视外包产产品的技技术含量量、复杂杂程度酌酌情减免免） 4.3 外包产产品技术术标准的的制定与与样品试试制为了快速反反应顾客客需求，尽尽可能缩缩短新品品的开发发周期，市市场营销销部门在在提供有有关产品品的结构构/性能能、产品品的价格格、产品品的生命命周期、顾顾客需求求量以及及交货期期等相关关信息给给采购部部门的同同时，应应填写《XXX样品品试制单单》并将将外包产产品的样样件及相相关技术术资料提提交技术术部门。

原原则上技技术部门门3个工工作日内内完成技技术标准准的制定定，发放放采购部部门和品品质部门门技术标准至至少应明明确以下下内容：：—— 适用用范围；；—— 引用用标准；；—— 技术术条件；；—— 检验验标准；；—— 包装装、运输输、储存存方式作为责任部部门，技技术部门门应视具具体情况况对样品品的试制制过程进进行跟踪踪，以了了解样品品的制作作过程，确确保样品品的技术术要求符符合顾客客要求采采购部门门对样品品的制作作进度负负责，应应确保样样品按期期交付试制完完成的样样品经技技术部门门和顾客客确认，无无异议，则则双方在在样品上上签署确确认者姓姓名和封封样时间间，一式式三份，分分别发放放外包产产品供方方、我司司品质部部门、顾顾客品质质部门，作作为三方方检验工工作的依依据4.4 外外包产品品合同评评审及采采购计划划的下达达外包产品需需进行合合同评审审外包产品的的采购计计划由市市场销售售部内勤勤负责下下达，即即销售内内勤凭顾顾客书面面的订单单向采购购部门下下达采购购计划单单，采购购计划单单需填写写采购单单价、采采购数量量以及顾顾客允许许的数量量范围没有销售内勤书面的采购计划单，采购部门不得擅自采购4.5 外外包产品品的验收收入库 品质部门依依据技术术部门发发放的技技术标准准和样品品，对采采购的外外包产品品进行入入库检验验，检验验完毕，在《爱生雅雅（南京京）包装装有限公公司材料料、商品品采购单单》“附注”栏填写写检验结结论；若检验验判定不不合格，还还需填写写《爱生生雅（南南京）包包装有限限公司退退货单 》。

检检验结果果应及时时通知采采购人员员检验合格产产品方能能办理入入库手续续采购购人员将将外包产产品送交交仓库时时，需提提供采购购计划单单、采购购订单和和检验合合格证明明，仓管管人员凭凭此三项项单据办办理入库库，填写写入库单单、登记记明细账账手续续不全，仓仓管人员员不得办办理入库库4.6 采采购发票票入账及及货款支支付外包产品发发票首先先应送交交仓管人人员审核核，仓管管人员应应仔细核核对发票票上的数数量和金金额是否否与入库库单和采采购订单单相符此此外，外外包产品品发票还还需要经经过销售售内勤的的签字认认可（即即审核此此项外包包产品是是否已开开销售发发票、购购入单价价是否与与合同评评审中的的购入价价相符）所所有外包包产品发发票都需需附上入入库单对对不符合合以上任任一手续续的采购购发票，财财务不予予接收只有在确认外包产品开票销售后，财务部门才可将发票入帐原则上，只只有在外外包产品品的销售售货款收收回后，采采购人员员才能申申请支付付外包产产品的采采购货款款，对于于确实需需要提前前支付的的货款，采采购人员员需要提提出专门门的申请请报告并并经总经经理批准准4.7 外外包产品品的设计计更改4.7.11 我司提提出的设设计更改改设计更改应应服从技技术经济济效益的的需要，不不允许有有影响顾顾客使用用要求、降降低产品品技术性性能的更更改。

重重大更改改必须充充分论证证、经过过实验验验证，在在掌握可可行性根根据后进进行技术部门负负责对设设计更改改进行确确认，并并及时变变更相关关技术标标准、提提供新的的样件产品设计更更改时，应应对库存存品的处处理做出出安排4.7.22 顾客提提出的设设计更改改顾客提出的的设计更更改应视视为合同同变更，按按合同变变更的相相关程序序进行Page 1 of 5。