06顾客要求评审控制程序.doc

顾客要求评审控制程序编号:SH/QP-06-2012 版本状态：A/0 第 1 页 共 2 页1.01.0 目的目的 通过评审，确保顾客要求得到明确理解，并且确保本企业有能力满足这些要求2.02.0 适用范围适用范围 适用于与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通3.03.0 职责职责3.1 综合部负责与产品有关的要求的确定，组织有关部门进行评审，负责与顾客的联络沟通3.2 制造部参与产品要求的评审4.0 程序4.14.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定4.1.1 当顾客确定订购本企业产品时，销售人员可与顾客草拟供货合同；口头或订货时，受话人应作好记录，并草拟合同4.1.2 综合部组织有关部门通过市场调研、预测或用与顾客直接沟通的方式，确定下列与产品有关的要求：a. 顾客明示的要求，即合同规定的要求，包括产品质量要求和涉及可用性、可靠性、外观、价格、运输、培训等方面的要求；b. 必须履行的与产品有关的义务，相关的法律、法规要求；c. 习惯上隐含的、无需明示的要求；d. 企业确定的任何附加要求。

4.24.2 与产品有关要求的评审（合同评审）与产品有关要求的评审（合同评审）4.2.1 合同的分类a. 常规产品合同：定型产品、按规定标准生产的产品合同b. 特殊产品合同：与常规产品有较大区别或顾客在技术、质量、交货期、价格等方面有特殊要求的产品合同4.2.2 合同的评审合同评审应在合同正式签订前或标书投标前进行a. 常规产品合同的评审，由综合部部长签字评审；b. 特殊产品合同，由综合部组织总经理、制造部、技术部、质保部进行传递评审，并保持《合同评审记录》 ；4.2.3 合同评审内容a. 合同的各项要求规定是否合理、明确、以口头方式接到的订单是否已形成文件；b. 有特殊要求的合同，企业是否有能力解决；顾客要求评审控制程序编号:SH/QP-06-2012 版本状态：A/0 第 2 页 共 2 页c. 企业是否有能力履行合同4.34.3 合同签订合同签订4.3.1 承办人员根据拟订的合同及批准的合同评审结果，与顾客洽谈，签订正式合同4.3.2 标书评审后提交顾客，中标后与顾客签订正式合同4.44.4 合同修订合同修订4.4.1 当顾客提出修订合同或本企业因特殊原因无法按原规定要求履约时，由综合部填写《合同更改通知书》 ，组织有关部门按原合同评审程序，对修订内容进行复审。

如因本企业原因修订合同，应征得顾客的同意4.4.2 合同修订后，综合部应以书面形式将信息及时传递到原合同接受部门，以便采取相应措施4.54.5 合同执行合同执行4.5.1 综合部应将订货信息及时传递到制造部，同时将每份合同编入“合同台帐” ，记录合同的执行情况4.5.2 各相关部门应根据合同要求组织生产，控制质量，确保全面履行合同4.5.3 综合部应整理并妥善保存每一份合同，以及合同评审、修订、变更、争议和处理情况的资料5.05.0 附件附件5.1《口头、、订货记录》5.2《合同台帐》5.2《合同评审记录》 5.3《合同/订单更改通知书》。