
湖北单一窗口操作手册.doc
92页湖北单一窗口操作手册22020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正中国(湖北)国际贸易单一窗口出口退税申报系统操作手册(生产企业)大连龙图信息技术股份有限公司1 系统登录 51.1 浏览器设置 51.2 登录窗口 62 同步历史数据 83 外部信息 103.1 报关单数据采集 103.1.1 关单导入 103.1.2 数据检查 113.1.3 检查结果 123.1.4 更新信息 133.1.5 生成出口 133.1.6 代理 143.1.7 退运 173.1.8 征税免税 173.2 外部数据查询 183.2.1 已申报退税查询 183.2.2 单证查询 183.2.3 征税免税查询 184 退税申报 184.1 货物采集 184.2 劳务采集 204.2.1 零税率应税服务 204.3 数据申报 214.3.1 生成退税申报数据 214.3.2 打印退税申报报表 324.3.3 撤销已申报数据 334.4 反馈处理 344.4.1 反馈读入 344.4.2 退税审核结果下载 344.5 数据查询 364.5.1 出口货物明细数据查询 365 进料加工 375.1 数据采集 375.1.1 计划分配率备案及变更 375.1.2 加贸反馈 385.1.3 核销申报 385.2 数据申报 445.2.1 生成进料申报数据 445.2.2 打印进料申报报表 465.2.3 撤销已申报数据 475.3 反馈处理 475.3.1 反馈读入 475.3.2 进料审核结果下载 485.4 数据查询 485.4.1 计划分配率查询 485.4.2 核销数据查询 496 单证申报 506.1 数据采集 506.2 数据申报 516.2.1 打印单证申报报表 516.2.2 生成单证申报数据 526.3 单证反馈处理 536.3.1 反馈读入 536.3.2 单证审核结果下载 546.4 单证数据查询 546.4.1 退运已补税证明查询 546.4.2 撤销已申报数据 557 备案申报 567.1 数据采集 567.2 数据申报 577.2.1 打印备案申报报表 577.2.2 生成备案申报数据 587.2.3 撤销已申报数据 607.3 反馈处理 607.4 数据查询 618 其它申报 618.1 数据采集 618.2 数据申报 628.2.1 生成其它申报数据 628.2.2 打印其它申报数据 648.2.3 撤销已申报数据 658.3 反馈处理 658.3.1 反馈读入 658.3.2 周边审核结果下载 668.4 数据查询 669 配置 679.1 业务配置 679.1.1 自用业务配置 679.1.2 企业信息查询 689.1.3 企业扩展信息维护 689.1.4 系统参数设置与修改 709.2 商品代码 719.2.1 退税商品码 719.2.2 不退税商品码 719.3 业务代码 729.3.1 零税率应税服务 729.3.2 业务类型/免税类型 729.3.3 收汇 739.3.4 单证种类 739.3.5 纳税人类型 749.3.6 享受优惠政策 749.3.7 退(免)税计算方法 75本系统适用于IE 9版本及以上、火狐浏览器、GOOGLE浏览器或搜狗兼容模式!1 系统登录1.1 浏览器设置初次登录申报系统的用户,需要注意使用的浏览器,如果使用的是IE浏览器,需要IE9以上的版本,而且进行无纸化申报的用户,需要对IE浏览器进行相关设置。
点击工具-Internet选项,选择安全-自定义级别,将ActiveX控件进行启用如图:1.2 登录窗口输入中国(湖北)国际贸易单一窗口网址,登录单一窗口界面,如图: 登录后点击“出口退税”,如图:进入出口退税申报系统界面,如图:2 同步历史数据使用单一窗口申报退税用户需先同步历史数据具体操作方式:选择菜单“退税申报” →“反馈处理”→“退税审核结果下载”,点击“申请下载”按钮,系统弹出申请下载窗口下载年反馈,需在“申报年月”编辑框中输入申报年,如 ;下载月反馈,需输入申报年月,如 04点击”确定”按钮后,系统开始下载相应的反馈信息如图:申请完成后,需点击”刷新”按钮,来更新查看下载状态下载完成后,操作列会显示三个按钮:反馈接收、反馈信息下载、反馈处理如图:1. 反馈接收:点击“反馈接收”按钮,可直接将反馈读入到系统中2. 反馈下载:点击“反馈下载”按钮,可将反馈下载到本地3. 反馈处理:反馈读入后,可在该页面直接进行“反馈处理”的操作,更新申报系统中的数据3 外部信息对于报关单数据,外部信息功能可将电子口岸下载的报关单导入系统中,系统根据商品代码及报关单的贸易性质自动识别适用的退免税政策。
针对业务较为复杂的企业,还能够经过该模块管理报关单属于自营出口、代理出口或者办理退运补税的业务,避免因不了解政策或漏单而造成的不必要的损失,同时节省操作时间,减轻了使用过程中的工作量3.1 报关单数据采集3.1.1 关单导入 一、初次使用关单导入时,应先下载海关解密软件;二、将从电子口岸下载的XML格式文件,经过海关解密软件解密后,将数据导入到系统中; 具体操作方式:选择菜单“外部信息”→ “报关单数据采集”→ “报关单数据采集”,点击“关单导入”按钮,将从电子口岸下载并解密后的报关单文件读入到系统中注意事项:1、导入数据的格式为“.xml”; 2、电子口岸系统下载的XML格式文件,需经过海关文件解密后,将数据读入到系统中如图:3.1.2 数据检查报关单数据导入成功后,点击“数据检查”按钮,系统会弹出数据检查窗口若勾选数据,系统则对已勾选的数据进行数据检查;若未勾选数据,则对所有数据进行数据检查如图:1. 汇率检查:系统会检查报关单的出口年月对应的原币和美元是否进行过汇率配置,若尚未配置,系统弹出配置窗口,点击当期汇率处,可直接配置汇率,点击“确定”按钮,系统继续进行数据检查。
如图:2. 贸易性质检查:1) 检查报关单的贸易性质是否能够退税,针对不能退税的贸易性质确认是否按照征税免税管理2) 特殊商品标志3) 计算美元离岸价4) 将非FOB折算成FOB价3.1.3 检查结果数据检查之后,可经过“检查结果”查看数据检查后的结果如图:3.1.4 更新信息对于导入的报关单数据,可经过“更新信息”功能获取报关单在税务机关的信息情况,针对于已存在信息的数据,可直接用于数据申报,节省了数据因信息不齐申报造成的数据重复申报的成本及时间 系统中用红色(无信息)绿色(有信息)来区分报关单信息状态3.1.5 生成出口经过数据检查的报关单数据,可选中需要申报出口退税的数据生成出口明细选中需要操作的数据,点击“退税”按钮,可将报关单数据生成出口明细此时,系统将弹出窗口进行所属期、业务类型、出口发票号、出口合同号的确认如图:注意事项:1、选择退税时,若数据尚未做过数据检查,系统将重新进行检查,确保生成的出口明细数据的准确性;2、对于信息不齐的数据,在生成出口时,系统将给出提示询问是否要继续申报建议操作时,先做更新信息,来判断信息情况,从而提高数据申报的高效性、准确性3.1.6 代理对于报关单数据,可自行判断需要办理的业务,如选中的报关单需进行代理出口证明申报,那么选择数据后,点击“代理”功能,系统将弹出生成代理证明的弹出窗口,如图:初次使用生成“代理”功能时,应进行配置委托企业信息的操作,如图:配置后,在“代理”弹出窗口,可经过委托企业税号进行选择已配置过的委托企业信息,进行生成代理出口证明的明细数据,如图:此时,只需配置委托合同号,点击“确定”按钮后,便可直接生成代理出口证明,如图:3.1.7 退运对已检查经过的数据,若申报退运,勾选数据后,点击“退运”按钮,系统弹出生成退运窗口,勾选要申报退运的明细,根据实际业务情况调整退运数据和退运美元离岸价,点击“确定”后,数据生成到退运已补税(未退税)证明申请表中。
如图:3.1.8 征税免税因某种业务情况无法正常申报退税的报关单,可勾数据后,点击“征税免税”按钮,选择征税或免税后,数据即转到征税免税查询中如图:3.2 外部数据查询已申报退税、代理出口货物证明、退运已补税(未退税)证明以及转入征税免税的数据,在外部数据查询中都可查看到3.2.1 已申报退税查询已申报退税的报关单数据,在该页面可查询到勾选数据后,可进行“导出”、“打印”的操作导出的文件格式为excel,导出内容可选;打印样式为出口报关单的出口退税专用联3.2.2 单证查询1. 代理:已申报代理出口证明的报关单数据,在该页面可查询到勾选数据后,点击“转报关单管理”,可将已申报代理出口证明的报关单转回报关单采集页面2. 退运:已申报退运证明的报关单数据,在该页面可查询到勾选数据后,点击“转报关单管理”,可将已申报退运证明的报关单转回报关单采集页面3.2.3 征税免税查询已转征税免税的报关单数据,在该页面可查询到勾选数据后,点击“转报关单管理”,可将已转征税免税的报关单转回报关单采集页面4 退税申报以退税流程为例,申报流程包含了明细数据采集、数据申报、反馈处理及已申报数据查询4.1 货物采集出口退(免)税,属于免抵退税计算方法的货物数据,在此菜单下进行采集。
点击“退税申报”→“货物采集”→“出口货物明细采集”,进入出口货物明细采集的主页面如图:点击“新建”按钮,系统弹出货物明细采集界面,可进行出口货物明细数据的采集采集完成后,点击“保存”按钮,弹出框关闭,回到采集主页面;点击“保存”并“增加”按钮,可进行下一条数据的采集如图:录入完成后,出口货物明细采集表主页面会显示数据,可双击打开查看详细信息,亦可勾选复选框后点击“打开”按钮查看详细信息4.2 劳务采集出口退(免)税,属于免抵退税计算方法的劳务数据,在此菜单下进行采集以“零税率应税服务”为例4.2.1 零税率应税服务点击“退税申报”→“劳务采集”→“零税率应税服务”,进入零税率应税服务采集的主页面零税率应税服务采集页面分两个页面:零税率应税服务明细和零税率应税服务收款清单如图:点击“新建”按钮,系统弹出零税率应税服务明细采集界面,可进行零税率明细数据的采集采集完成后,点击“保存”按钮,弹出框关闭,回到采集主页面;点击“保存”并“增加”按钮,可进行下一条数据的采集如图:录入完成后,零税率应税服务明细采集表主页面会显示数据,可双击打开查看详细信息,亦可勾选复选框后点击“打开”按钮查看详细信息。
4.3 数据申报4.3.1 生成退税申报数据明细数据采集完成后,即可进行数据申报的操作点击“退税申报”→“数据申报”→“生成退税申报数据”,进入生成申报数据主页面如图:生成申报数据主页面,分为增值税表、汇总表、汇总附表、资料表、申报数据查询和疑点处理,共六个页面4.3.1.1 一键生成汇总点击“一键生成”。
