2023年武平财政决算草案报告2.docx

武平XX年财政决算草案报告 关于202023财政决算草案的报告 2020239月3日在三山区第一届人大常委会第三十二次会议上 区财政局长俞翔 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向会议报告我区2022财政决算情况，请予审议 一、财政收入决算情况 202023一般预算收入完成25593万元，为预算的103%，比上年增长36.4%其中：中央收入3975万元〔含出口退税〕，为预算的124%，比上年增长62.8%；地方收入21618万元，为预算的100%，比上年增长32.5%〔以下简称增长〕分项收入情况如下： 增值税3275万元〔含出口货物退税〕，为预算的151.6%，增长98.4%；消费税29万元，下降59.7%；营业税8275万元，为预算的137.9%，增长158.4%；企业所得税1617万元，为预算的114.3%，增长46.9%；个人所得税493万元，为预算的72.5%，下降2%；资源税200万元，为预算的66.7%，增长8.7%；城市维护建设税762万元，为预算的127%，增长130%；房产税97万元，为预算的97%，增长44.8%；印花税412万元，为预算的249.7%，增长271.2%；城镇土地使用税1601万元，为预算的320%，增长495%；土地增值税317万元，为预算的52.8%，增长6%；耕地占用税3596万元，为预算的200%，增长384%；契税3982万元，为预算的40%，下降59.5%；教育附加收入326万元，为预算的108.7%，增长132.8%；1 其他非税收入611万元，为预算的359%，增长238%。

二、财政支出决算情况 202023财政支出30097万元〔含省、市专项〕，为年初预算的 122.4%，为调整预算的99.7%，比上年增长41.7%分项支出情况如下： 一般公共效劳8563万元，为预算的125.9%，增长29.4%；国 防支出74万元，为预算的123.8%，增长45.6%；公共安全1330万元，为预算的125.9%，增长35.1%；教育支出5464万元，为预算的89.1%，增长8%；科学技术支出709万元，为预算的236%，增长280%；文化体育与传媒47万元，为预算的90%，增长20%；社会保障和就业2120万元，为预算的166.3%，增长94.7%；医疗卫生1313万元，为预算的132.6%，增长40%；环境保护51万元，为预算的102%，与上年持平；城乡社区事务5224万元，为预算的222.3%，增长155.3%；农林水事务3414万元，为预算的128.8%，增长68.4%；交通运输支出1471万元，为预算的183.9%，增长87.2%；工商业金融等事务支出235万元，为预算的65.23%，下降7.2%；其他支出82万元，下降92%。

三、预算收支平衡情况 根据现行财政体制，区级地方收入实现21618万元，省、市体 制补助3283万元，农村义务教育专项补助430万元，省、市财政已下达专项指标补助4240万元，市政府XX县区建设专项补助3200万元，所得税基数返还213万元，省财政税收奖励1171万元；加上年结余645万元；减出口退税上解和专项上解支出4266万元当年可用财力30534万元 预算支出30097万元，其中：区本级支出28426万元，峨桥镇 财政支出1671万元 收支相抵结余437万元，其中结转下年使用数94万元，是上 级财政预拨2023义务教育补助款年末净结余343万元，到达收支平衡，略有结余 上述202023收支决算及平衡情况，与审计结果相一致，较好 地完成了区人大批准的年初预算收支任务 四、202023财政工作主要特点 一、财政收入完成很好，部分税收出现跨越式增长202023 全区经济快速健康发展，财政收入总量有了巨大突破全年财政收入中税收收入24656万元，占财政一般预算收入总额的96%其中增值税、营业税、企业所得税、城镇土地使用税等与经济发展密切相关的税种增幅较大。

耕地占用税和契税继续得到市财政调库弥补，维持了上年的水平形成我区当年收入超常增长的主要因素一是XX县区建设规模日益扩大，建筑类营业税成倍增长，华电等一些项目建成投产使增值税、企业所得税等大幅度增加；；二是加强财、税、库协调配合，强化重点税源大户监管，抓好主体税种的征收，同时做好房地产税收、土地转让涉及的税收及其他零散小税的征收管理通过多方面努力，保证了财政收入及时足额入库 二、财政支出在严格执行了预算控制的前提下平稳增长社会 保障和就业、医疗卫生等涉及民生工程的经费得到优先保障，其支出增长率均超过40%以上，高于财政总支出增长水平农林水利、交通、科技等支出均有大幅度增长；教育经费优先保障；各项公用支出和专项支持按需供应，保证了政府机构正常顺利运转同时， 3对各项重点工程建设安排一定的资金，尤其对水利工程、新农村建设和城市公共设施保证及时足额到位使全区各项事业稳步推进 三、加大重点工程项目推进，促进区域经济快速发展财政 投入3000多万元，用于道路建设和市政根底设施改造，改善投资环境认真落实招商引资政策，安排招商引资奖励和中小企业技术改造资金1000多万元，扶持企业发展，努力培植新税源。

四、加强预算管理，稳步推进各项改革一是扎实编制财政预 算，严格监督财政资金的使用，出台了学习考察、公务接待等费用管理方法和经费控制目标；二是着力提高综合预算管理水平，强化区直部门预算的编制和管理，提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度，努力做到阳光财政；三是加强专项资金的使用和管理，多方面融资，推进各个项目建设，做好全方位效劳 主任、各位副主任、各位委员，202023在全区上下的共同努 力下，我们较好地完成了预算收支任务但我们感到仍有一些需要改良的地方，如：收支矛盾比拟锋利，收入规模还很小，支出规模日益增长202023起市财政补贴停止，收支压力将更大；预算管理根底工作比拟薄弱，需要加强研究、完善措施、深化改革；各单位、部门需进一步加强内部财务管理和综合预算平衡力度，增收节支，充分发挥资金使用效益对这些问题我们将高度重视，积极采取措施加以解决，争取尽快取得成效202023我们将认真总结经验，继往开来，以更加饱满的工作热情和务实的工作作风，顺利完成各项工作任务 三山区财政局4 第1页 共1页。