(集镇管理所)机构廉政风险防控登记表.doc

内部机构廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014年4月4日名称负责人工作职责承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作负责结合本乡镇总体规划，对建设单位实行选址、定点、放样、验线等工作；负责和管理村镇绿化和村容镇貌综合治理工作，做好集镇的环境卫生工作；承办党委、政府交办的其他事项风险等级高廉政风险风险点风险描述1、项目登记2、资料收集3、竣工资料备案4、证书发放1、没有严格执行《中华人民共和国城乡规划法》2、审批仓促、资料不够规范完整3、把关不严、审查不细，影响工程整体规划4、审批程序不符合规定，违规操作5、验收资料不齐全、不完备现象风险防控措施1、严格执行《中华人民共和国城乡规划法》2、明确岗位职责和工作流程按照“三定”方案，确定各岗位工作职责和工作流程3、落实公开制度坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限4、严格按制度办事，规范监督执法行为5、加强廉政检查，定期开展执法检查加大政务公开力度，提高办事透明度分管领导意见同意登记上报 2014年4月4日组织审定 (盖章) 2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014年4月4日姓名部门国土和村镇规划建设服务中心职务主任岗位职责贯彻执行上级关于规划管理、房屋建设、工程质量、招投标、房屋管理等方面的法律、法规及相关政策；全面负责本镇范围内的村镇总体规划、详细规划的组织编制和实施工作；负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建委核发村镇建设工程许可证的工作；负责本镇范围内的市政工程实施和市政设施管理等。

风险等级高岗位廉政风险风险点风险描述1、项目登记； 2、竣工资料备案；3、证书发放；4、参与工程议价1、没有严格执行《中华人民共和国城乡规划法》； 2、审批程序不符合规定；3、验收资料不齐全、不完备；4、在商定价格过程中不履行职责，造成损失廉政风险防控措施1、严格执行《中华人民共和国城乡规划法》；2、明确岗位职责和工作流程按照“三定”方案，确定各岗位工作职责和工作流程3、落实公开制度坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限4、严格按制度办事，规范监督执法行为5、加强廉政检查，定期开展执法检查6、加大政务公开力度，提高办事透明度所在部门意见同意登记上报 2014年 4月4日分管领导意见同意登记上报 2014年4月4日组织审定 (盖章) 2014年4月4日个人岗位廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014年4月3日姓名部门国土和村镇规划建设服务中心职务村镇规划助理岗位职责在主任的统一领导下负责做好责任辖区村镇规划工作，服从工作安排，协助主任做好所在辖区内的各项建设活动的规划管理工作。

风险等级岗位廉政风险风险点风险描述1、办公经费各项开支；2、资产处置、资金管理、票证管理；3、财务报销、开支预算1、办公经费开支出现虚报、违规报账；2、资产处置程序不规范廉政风险防控措施1、严格按照财务管理制度执行，依法办事2、严格遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律所在部门意见同意登记上报 2014年 4月3日分管领导意见同意登记上报 2014年4月3日组织审定 (盖章) 2014年4月3日个人岗位廉政风险防控登记表单位：国土和村镇规划建设服务中心 填表时间：2014年4月3日姓名部门国土和村镇规划建设服务中心职务工作人员岗位职责1、做好村镇规划工作信息上报；2、管理保存工程文件资料档案。

3、印章管理风险等级低岗位廉政风险风险点风险描述1、 档案管理不规范；2、 印章使用1、 保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；2、 使用印章不履行审批登记手续，私用、乱用、滥用印章，造成严重后果； 廉政风险防控措施1、 严格执行行政机关公文处理规定和制度，规范工作程序；2、 加强公文日常交流管理，提高办文效率和时效所在部门意见同意登记上报 2014年 4月3日分管领导意见同意登记上报 2014年4月3日组织审定 (盖章) 2014年4月3日。