三、东南沿海浅海五种特色经济底栖动物资源恢复技术集成与示范项目-总预算说明书.doc

预算说明书项目名称：东南沿海浅海五种特色经济底栖动物资源恢复技术集成与示范承担（协作）单位名称：福建省水产研究所一、经费预算 项目预算表金额单位：万元预算科目名称合 计专项经费自筹经费一、经费支出2000.00 2000.00 0.00（一）直接费用1770.001770.000.001、设备费180.00 180.00 0.00（1）购置设备费100.00 100.00 0.00（2）试制设备费0.00 0.00 0.00（3）设备改造与租赁费80.00 80.00 0.002、材料费442.00 442.00 0.003、测试化验加工费260.00 260.00 0.004、燃料动力费376.00 376.00 0.005、差旅费230.00 230.00 0.006、会议费27.00 27.00 0.007、国际合作与交流费17.00 17.00 0.008、出版/文献/信息传播/知识产权事务费40.00 40.00 0.009、劳务费182.00 182.00 0.0010、专家咨询费16.00 16.00 0.00（二）间接费用230.00230.000.0011、管理费等146.50 146.50 0.0012、绩效支出83.50 83.50 0.00二、经费来源1、申请从专项经费获得的资助2000.002、自筹经费来源0.00（1）其他财政拨款0.00（2）单位自有货币资金0.00（3）其他资金0.00专项经费拨付进度申请第1年第2年第3年第4年第5年金额750.00640.00410.00200.00比例（%）37.5032.0020.5010.00注：支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。

二、各承担单位分工及经费分配承担单位经费支出预算明细表 项目编号： 项目名称：东南沿海浅海五种特色经济底栖动物资源恢复技术集成与示范金额单位：万元填表说明：单位性质分为，A、承担单位 B、协作单位序号单位名称组织机构代码单位性质任务分工研究任务负责人专项经费自筹经费（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）1 福建省水产研究所B3695141-4A（1）项目组织、协调；（2）泥东风螺资源恢复技术集成与示范；（3）西施舌生境调查和资源恢复效果评估曾志南490.00 0.00 2 厦门大学B3695219－3B波纹巴非蛤资源恢复技术集成与示范柯才焕266.00 0.00 3 中国水产科学研究院南海水产研究所455415616B紫海胆资源恢复技术集成与示范陈丕茂340.00 0.00 4 福建师范大学48800120-9-003B西施舌资源恢复技术集成与示范（除苗种中间培育、资源生境调查和资源恢复效果评估外的所有任务）高如承168.00 0.00 5 浙江省海洋水产养殖研究所47004531-8B斧文蛤资源恢复技术集成与示范（除示范区建设外的所有任务）柴雪良300.00 0.00 6 福建省水产技术推广总站F2435638-5B泥东风螺人工育苗及苗种中间培育技术研究与集成林国清90.00 0.00 7 浙江苍南县水产研究所75491226-8B负责示范区建设，协助开展斧文蛤资源恢复技术研究余海80.00 0.00 8 福清市宏峰泰海珍品养殖有限公司67193062-0B西施舌苗种中间培育技术研究与集成杨利雄112.00 0.00 9 惠州市海洋与渔业环境监测站73759139-4B紫海胆资源恢复示范区建设李桂和40.00 0.00 10 漳州市水产技术推广站48956631-6B波纹巴非蛤资源恢复技术集成与示范尤颖哲114.00 0.00 累计2,000.00 0.00 三、经费来源 根据预算，项目运行期间所产生的经费支出全部为专项经费资助，合计2000万元人民币。

四、对各科目支出的主要用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明东南沿海浅海五种特色经济底栖动物资源恢复技术集成与示范”项目承担单位为福建省水产研究所，协作单位为厦门大学、中国水产科学研究院南海水产研究所、福建师范大学、浙江省海洋水产养殖研究所、福建省水产技术推广总站、漳州市水产技术推广站、广东惠州市海洋与渔业环境监测站、浙江苍南县水产研究所、福清市宏峰泰海珍品养殖有限公司等九单位申请专项经费预算总金额2000万元，其中直接费用为1770万元，占总预算经费的88.50%，包括：设备费180 万元，占总预算经费的9.00%；材料费442万元，占总预算经费的22.10%；测试化验加工费260万元，占总预算经费的13.00%；燃料动力费376万元，占总预算经费的18.80%；差旅费230万元，占总预算经费的11.50%；会议费27万元，占总预算经费的1.35%；国际合作与交流费17万元，占总预算经费的0.85%；出版/文献/信息传播/知识产权事务费40万元，占总预算经费的2.00%；劳务费182万元，占总预算经费的9.10%；专家咨询费16万元，占总预算经费的0.80%间接费用为230万元，占总预算经费的11.50%，包括：管理费等146.50万元，占总预算经费的7.325%；绩效支出83.50万元，占总预算经费的4.175%。

根据工作时间安排和年度工作量的轻重缓急，按年度合计的各项支出额度计划为：第1年（2012.01-2012.12）：750万元，占总额的37.50%；第2年（2013.01-2013.12）：640万元，占总额的32.00%；第3年（2014.01-2014.12）：410万元，占总额的20.50%；第4年（2015.01-2015.12）：200万元，占总额的10.00%；四年合计2000万元各项支出分类详细说明如下：（一） 设备费预算支出180万元，占总经费的9.0 %1.其中设备购置费预算支出100万元，占总经费百分比为 5.0 %（1）主要用途：本预算主要用于支付课题研究过程中购置环境、生物样品采集设备及数据保存、分析和生物培养设备等，含有海水温盐自动记录仪、采泥器、绞车、测深仪、GPS仪、普通冰箱、超低温冰箱、数码相机、摄像机、电子天平、生物显微镜、倒置显微镜、体视显微镜、沙滤罐、深井泵、罗茨鼓风机、移液器、净水机、冷水机、水质分析仪、光照培养箱、烘箱、PCR仪、微藻连续培养光生物反应器、单胞藻饵料一级种培养机、微藻饵料二级种扩增机、微藻饵料封闭式连续培养系统、国产水连续消毒系统、便携式pH测定仪、便携式盐度测定仪、离心机、振荡器、液氮罐、分光光度计、投影仪、激光打印机、台式电脑和笔记本电脑等。

其他设备采用项目承担单位及协作单位已有的仪器设备2）与课题研究的相关性：根据项目研究内容要求，海水温盐自动记录仪用于测量和记录经济底栖动物资源恢复区海水温盐变化信息；采泥器、绞车用于采集资源恢复区海底沉积物和底栖生物样品；手持GPS仪、测深仪分别用于海上调查采样定位和测深；数码相机、摄像机用于底栖动物栖息地环境及生态系统的实地记录，以及保护过程中的全程跟踪拍摄；生物显微镜、体视显微镜和倒置显微镜用于栖息地现场观察生物样品、幼体发育等；冰箱和电子天平用于采集样品的保存和重量分析；超低温冰箱用于生物样品超低温保存；烘箱用于样品烘干处理；光照培养箱用于单胞藻的室内培养及藻种保存；移液器和PCR仪用于核酸分子水平的遗传分析和种质鉴定；液氮罐、离心机、振荡器、分光光度计用于种质保存所需仪器；沙滤罐、深井泵用于育苗场海水过滤；罗茨鼓风机用于育苗场增氧；水质检测仪、便携式pH测定仪、便携式盐度测定仪用于苗种培育过程的水质检测；微藻连续培养光生物反应器、单胞藻饵料一级种培养机、微藻饵料二级种扩增机、微藻饵料封闭式连续培养系统用于人工育苗的生物饵料微藻培养；净水机用于养殖海水的过滤；冷水机用于夏天控制海水温度；投影仪、激光打印机、台式电脑和笔记本电脑主要用于数据采集、处理和网络信息平台建设等。

3）测算方法、测算依据：测算依据见各子任务单位（10个单位）的预算说明书，测算方法见表1表1 设备购置费用清单序号仪器名称单价（万元）数量金额（万元）备注1海水温盐自动记录仪3.339.92采泥器0.6533绞车1114测深仪0.5215GPS仪0.5426摄像机0.810.87普通冰箱0.27541.18超低温冰箱4.367313.19电子天平（0.01g）0.240.810电子天平（0.1mg）0.610.611显微镜0.420.812生物显微镜0.210.213体视显微镜0.2510.2514倒置显微镜2.412.415尼康生物显微镜1.211.216国产三目SMZ-T4连续变倍生物解剖镜0.54510.54517沙滤罐4.52918深井泵0.552.519罗茨鼓风机0.341.220移液器0.1530.4521Eppendorf移液器1.322.622净水机0.420.823冷水机0.330.924快速水质分析仪1.122.225投影仪0.5510.5526打印机0.262710.262727激光打印机0.1820.3628笔记本电脑0.610.629国产台式电脑0.5721.1430笔记本电脑11131烘箱21232烘箱0.50511.0133光照培养箱（BP1500G，中国）42834光照培养箱0.910.935PCR仪4.814.836国产水连续消毒系统2.6412.6437微藻饵料二级种扩增机1.211.238国产水质检测仪1.1311.1339微藻连续培养光生物反应器培养柱体0.05150.7540单胞藻饵料一级种培养机0.50821.0164。