物业公司开办支出费用预算.doc

物业公司开办费用支出预算物业公司开办费用支出预算序号项 目金 额备 注1购购 置办公用品、设备及器材27620 元（详见附表一）2购置保安装备、消防器材9800 元（详见附表二）3员工制服费用39710 元（详见附表三）4保洁用品29400 元包含商贸城配置垃圾桶（详见附表四）5工程部维修工具5130 元（详见附表五）6行政办公费7000 元招聘费和资料印刷（详见附表六） 7人员工资 （未预算福利）42 人月工资额： 6270062700——7330073300 60 人月工资额： 8590085900——9730097300基本工资（详见附表七）9公用水电费暂不可预测 工程完工后在作计算10合计物业公司人员编制 42 人预计开办费用：181360 元—191960 元 物业公司人员编制 60 人预计开办费用：204560 元—215960 元一、一、购置办公用品、设备及器材购置办公用品、设备及器材序号序号物物 品品 名名 称称单单 位位数数 量量单单 价价金金 额（额（RMB））备备 注注1台式电脑台324007200各部门使用2打复印机一体机台226005200公用，客服3机台3100300各部门使用4照相机台115001500数码相机，公用5办公桌椅套65003000各部门使用6保险柜个12,5002,500专供财务部使用7验钞机个16006008工具柜个1460460专供工程部使用9文件柜个64602760各部门使用10指纹考勤机个1500500公用11客服中心接待台个130003000客服接待12接待吧椅个3200600客服接待合计27620二、购置保安装备、消防器材二、购置保安装备、消防器材序号序号物物 品品 名名 称称单单 位位数数 量量单单 价价金金 额（额（RMB））备备 注注 1对讲机台1650080002探照灯台1210012003橡胶警棍根1540600合计9800三、员工制服费用三、员工制服费用序号序号物物 品品 名名 称称单单 位位数数 量量单单 价价金金 额（额（RMB））备备 注注 1行政工作服套1045045002白色长袖衬衣件1015015003工程工作服套426010404客服接待服套636021605保安工作服套44260114406保安长袖衬衣件449039607保安警用大衣件4420088008保安配饰套22601320帽子、肩、章胸牌9保洁绿化工作服套22200440010保安领带条222044011行政领带条530150合计39710四、保洁用品四、保洁用品序号序号物物 品品 名名 称称单单 位位数数 量量单单 价价金金 额（额（RMB））备备 注注 1商铺街区垃圾桶个6035021000固定2保洁垃圾收集桶个102602600可移动塑料桶3保洁尘推拖把个1012012004小拖把个20204005防风撮箕扫把套10303006抹布条2051007拖把桶个10303008保洁巡扫车个103503500合计29400五、工程维修工具五、工程维修工具 序号序号物物 品品 名名 称称单单 位位数数 量量单单 价价金金 额（额（RMB））备备 注注 仪器仪表类仪器仪表类1钳型表只12002002数字万用表只1300300通用电动工具通用电动工具3冲击钻把18008004手钻把14004005各种冲击钻头套1200200 电工工具电工工具6绝缘螺丝刀（套）套360180大中小7电工刀把230608绝缘手套（付）副220409绝缘靴（双）双25010042、4310试电笔只3103011剥线钳把26012012尖嘴钳把3309013偏口钳把3309014电线盘（220V）套130030050 米15钢锯架把1202016钢锯条盒2306017盒尺个21530（5M，3M）18郎头（大小）把2306019活动扳手把33090大中小20管 钳把380240大中小21工具箱个410040022高帮雨鞋双43012023升降梯台112001200 合计5130六、行政办公费六、行政办公费 序号序号项目项目预计费用预计费用备注备注1招聘费用2000物业工作人员招聘3印刷费5000印刷物业各种资料合计7000七、人员工资七、人员工资月工资额月工资额福福 利利职职 务务人数人数月月 薪薪养老保险养老保险20.0%20.0%失业保险失业保险1.5%1.5%工伤保险工伤保险0.5%0.5%计划生育险计划生育险0.8%0.8%医疗保险医疗保险10.0%10.0%月薪支出合计月薪支出合计% %物业经理物业经理1 140004000——5000500040004000——50005000 客服主管客服主管1 120002000——2500250020002000——25002500 客服员工客服员工3 316001600——1800180048004800——54005400 工程主管工程主管1 128002800——3000300028002800——30003000 维修人员维修人员2 220002000——2500250040004000——50005000 保安主管保安主管1 120002000——2500250020002000——25002500 保安班长保安班长3 315001500——1700170045004500——5100510022222860028600——3300033000保安队员保安队员 383813001300——150015004940049400——5700057000 保洁主管保洁主管1 116001600——2000200016001600——200020007 784008400——98009800保洁绿化人员保洁绿化人员9 912001200——140014001080010800——1260012600 4242 人人月支出：月支出：6270062700——7330073300总计总计6060 人人月支出：月支出： 8590085900——9730097300。