攀枝花市建设工程造价管理站2020年.doc

攀枝花市建设工程造价管理站2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)市造价站职能简介负责全市建设工程发承包计价等相关事务性工作负责全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;负责全市建设工程计价纠纷的协调工作;负责全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;负责全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作二）市造价站2020年重点工作任务：负责办理建设工程施工合同备案、造价咨询合同备案；办理建设工程竣工结算确认；负责办理安全文明施工措施费费率测定；办理退还安全文明措施费；办理建设工程项目的担保合同托管；负责施工企业规费证年检及办证；测算和发布建设工程造价指数、人工费调整系数；搜集和发布本市材料价格信息；编制印发《攀枝花工程造价信息》月刊二、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理收入为一般公共预算拨款收入，2020年收支总预算298.28万元，包括城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出一）收入预算情况市造价站2020年收入预算298.28万元，其中：一般公共预算拨款收入298.28万元，占100%。

二）支出预算情况市造价站2020年支出预算298.28万元，其中：基本支出万元，284.28占95.31%；项目支出14万元，占4.69%三、财政拨款收支预算情况说明市造价站2020年本单位收入预算总额为298.28万元，其中：当年财政拨款收入298.28万元相应安排支出预算万298.28元，其中：人员支出236.07万元，日常公用支出30.95万元，对个人和家庭的补助支出17.26万元，专项支出14万元 四、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市造价站2020年一般公共预算当年拨款298.28万元，比2019年预算数减少12.97万元，主要是退休1人，减少人员经费及压缩经费二）一般公共预算当年拨款结构情况城乡社区支出256.71万元，占86.06% ； 住房保障支出20.37万元，占6.83%、社会保障和就业支出21.20万元，占7.11%三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 城乡社区支出万元，256.71主要用于本单位日常人员经费和公用经费及专项业务费用2. 住房保障支出20.37万元是发职工个人住房公积金3. 社会保障和就业支出21.20万元是交在职工机关养老保险。

五、一般公共预算基本支出情况说明市造价站2020年一般公共预算基本支出284.28万元，其中：人员经费253.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、退休人员奖金公用经费30.95万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明市造价站2020年“三公”经费财政拨款预算数2.35万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5.26%，主要原因是压缩经费单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障市造价站业务工作等工作开展七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费市造价站2020年一般公共预算当年拨款298.28万元，比2019年预算数减少12.97万元，主要是退休1人，减少人员经费及压缩经费二）国有资产占有使用情况截止2019年底，市造价站共有车辆1辆，其中执法执勤车0辆单位价值200万元以上大型设备0台。

三）绩效目标设置情况2020年市造价站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14万元八、政府性基金预算支出情况说明2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出九、其他重要事项的情况说明无十、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表- 4 -。