监理工作流程图集及监理表格样本.doc

一体化管理体系文献工 作 文 件（三）文 件 编 号：JD/W43－44修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏 顾奎武等批 准 ：文献发放号 ：NO－生效实行日期：6月1日广东省建东工程监理有限公司 二○〇四 年六月监理工作流程图集文 件 编 号：JD/W43修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏审 核 ：朱进科文献发放号 ：NO－生效实行日期：6月1日广东省建东工程监理有限公司 二○〇四年六月《监理工作流程图集》目录一、图纸会审工作流程图……………………………………………(3)二、施工进度控制工作流程图………………………………………(4)三、原材料、构配件质量签认流程图………………………………(5)四、进口材料设备质量控制流程图…………………………………(6)五、隐蔽工程验收流程图……………………………………………(7)六、分某些项工程签认流程图………………………………………(8)七、工程变更流程图…………………………………………………(9)八、设计变更流程图………………………………………………(10)九、工程质量事故解决流程图……………………………………(11)十、工程停、复工流程图…………………………………………(12)十一、工程量计量与工程进度款支付流程图……………………(13)十二、索赔解决流程图……………………………………………(14)十三、工程竣工验收流程图………………………………………(15)十四、工程竣工验收备案流程图…………………………………(16)一、图 纸 会 审 工 作 流 程 图会审纪要会签后送各关于单位项目监理组整顿编写图纸会审纪要项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议交业主转送设计院项目监理组整顿、汇总形成书面审图意见收到图纸布置阅图按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐承包商阅图记录问题和建议项目监理组阅图记录问题和建议技术部审查二、施工进度控制工作流程图拟定项目目的总工期承包商在开工前提交施工组织筹划及施工进度筹划报监理工程师审查N承包商分阶段提交详细筹划或修改筹划送监理工程师审核签发责成承包商采用办法监理工程师实行进度控制承包商完毕筹划承包商按筹划实行YNYYN责成承包商修改承包商修改报送业主Y三、原材料、构配件质量签认流程图承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件外观质量、完好状况NN材料质量和规格与否符合规范和设计规定不合格材料解决规定承包商进一步提供单、证或手续单、证与否齐全？订立“工程材料报验单”YY四、进口材料设备质量控制流程图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验规定承包商进一步提供，使用合格证核查商检局订立产品使用合格证N Y材料抽样送检/设备开箱总交及测试材料质量和规格与否符合规范和设计规定YN不合格材料、设备解决Y订立进口材料设备报验单五、隐蔽工程验收流程图进入下道工序施工检查成果现场检查和验收送交监理工程师报验承包商完毕隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表”告知业主代表参加检查质量保证资料与否符合规定YYN签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/安全整治监理工程师告知单承包商整治六、分某些项工程签认流程图承包商填“分某些项工程报验申请表”报监理工程师验收承包商隐蔽验收记录签认完毕质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量自评合格，评估完毕检查隐蔽工程与否完毕关于签证手续检查质量保证资料与否符合规定检查分部、分项工程与否合格签发工程质量安全整治监理工程师告知单签认分某些项工程报验申请表NY承包商整治七、工 程 变 更 流 程 图 与设计单位洽商变更办理洽商承认专业监理工程师审查承包商或监理或业主提出工程变更单NY 请示总监 并征得业主批准设 计 单 位审 查 认 可业主、设计、监理机构三方签认工程变更单变更实行监理工程师核定增减费用和工期变更，并请业主承认承包商进行费用及工期变更估算八、设 计 变 更 流 程 图业主承认承包商进行费用、工期变更估算承包商实行设计变更审查、订立设计变更告知设计单位提出设计变更交监理工程师如 有索赔发生按索赔解决流程图进行监理工程师核定费用及工期变更，并请业主承认九、工程质量事故解决流程图N监理审查事故解决方案承包商制定事故解决方案承包商填报写事故报告单下一工序施工监理对实行质量做出评估承包商按解决方案组织实行YN质量事故发生报监理工程师承包商采用应急解决承包商业主、监理监督承包商修改方案业主、质监、设计监督Y 注：在质量事故中浮现人身伤亡事故，监理普通不参加伤亡事故调查和解决，除非合同有此规定。

十、工程停、复工流程图监理工程师审查事故解决状况监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整治承包商填写“工程复工报审表”YN签认“工程复工报审表”签发“工程质量/安全整治监理工程师告知单”十一、工程量计量与工程进度款支付流程图承包商填报“月工程计量申报表”报送业主承认支付承包商工程进度款监理工程师签认“月工程计量申报表”现场核验量测工程量监理工程师审查申报表N重新填报Y十二、索 赔 处 理 流 程 图索赔方提交索赔意向告知及索赔报告监理工程师审查（有度）（有据）（有理）Y调解仲裁意见一致索赔谈判NYYYNN索赔计算对的？索赔理由成立？N索赔生效甲、乙双方签字承认进一步提供证据专业监理工程师配合总监主持审核索赔根据有效完整？签发索赔审批表N监理工程师审查申请承包商执行整治后提出竣工申请监理就存在问题提出书面意见，限期改正Y承包商、监理、设计、质监等关于单位参加业主组织竣工验收专项核验（消防、人防、环保、电梯等）总体核验施工阶段监理工作结束，转入保修阶段监理组织初验关于各方参加监理工程师审查资料及现场检查Y十三、工程竣工验收流程图业 主承包商自验合格后提出初验申请N知会业主YN十四 工程竣工验收备案流程图工程竣工(监理工程师组织初验合格后)施工单位提交竣工报告、工程质保资料、验收申请监理单位核查竣工报告、质保资料(收件5日内)建设单位组织验收、成立验收组、拟定验收时间(审件合格15日内)验收组进行竣工验收，质监站现场监督(验收前7个工作日告知验收)建设单位编制工程竣工验收报告并到备案机关领取备案表建设单位向备案机关提交备案资料(工程验收合格15日内)备案机关查验备案资料、工程监督报告(收件15日内)备案机关进行验收备案建设单位领回已签发备案表及整套备案文献建设单位向城建档案室移送工程建设档案书面告知施工单位完善1、 质监站现令建设单位整治,并上报备案机关2、 验收组协商解决，再重新组织验收。

退还补齐重报质监站向各备案机关提交监督报告(验收通过5日内)送质监站抽查质保资料(验收前15日) 验收备案程序： 合格 不合格 合格 不合格工程建档程序：验收备案程序： 合格 不齐全 齐全 监理专用表格文 件 编 号：JD/W44修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏审 核 ：朱进科文献发放号 ：NO－生效实行日期：6月1日。