压力容器 质量保证手册 2023年版.pdf

压力容器制造质 量 保 证 手 册文件编号版 次发放编号持有人受控状态A2-SC-2020-012020-01编制：审核：批准：2020年 07月 10日颁布 2020年 07月 16日实施制造有限公司文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页01.目 录修订码：0目 录01 .目录02 .颁布令03 .授权声明04 .任命书05.质量方针和质量目标颁布令06 .《 质量保证手册》及管理07 .企业概况08 .术语和缩写第 01 章.管理职责第 02 章.质量保证体系文件第 03 章.文件和记录控制第 04 章.合同控制第 05章.设计控制第 06 章.材料、零部件控制第 07 章.作业（ 工艺）控制第 08 章.焊接控制第 09章.热处理控制第 1 0章.无损检测控制第 1 1 章.理化检验控制第 1 2 章.检验与试验控制第 1 3 章.设备和检验与试验装置控制第 1 4 章.不合格品（ 项）控制第 1 5章.质量改进与服务第 1 6 章.人员培训、考核及其管理第 1 7 章.其它过程控制第 1 8 章.执行特种设备许可制度附录1 ：程序文件目录附录2 ：作 业 （ 工艺）文件目录文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页02.颁布令修订码：0质 量 保 证 手 册 颁 布 令《 质量保证手册》（ 2 02 0版） 是按照国家市场监督管理总局颁布的特种设备安全技术规范T S G 07 -2 01 9《 特种设备生产和充装单位许可规则》的规定，并结合我公司实际编制的。

经审定符合国家现行质量法律、法规和特种设备安全技术规范、标准现予颁布《 质量保证手册》（ 2 02 0版） 是我公司对压力容器制造实施质量控制必须遵循的质量法规,适用于我公司A 2 级压力容器产品的制造全体员工必须认真遵守手册的规定，严格执行相关程序,确保公司压力容器产品符合法规、标准及用户的技术要求本手册自二二O年七月十六日起正式实施总经理:二O二O年七月十日文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页03.授权声明修订码：0授 权 声 明-------------------- - ★ =兹任命a0L为本公司的质量保证工程师，并授权其负责本公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进各质量控制系统责任工程师应接受质量保证工程师的直接领导，对各自分管的质量控制系统实施控制总经理:二二O年六月八日文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版 次 : 2020共 2 页 第 1 页04.任命书修订码：1为使我公司压力容器制造过程中质量得到有效控制，保证产品质量，决定任命各质量控制系统责任工程师任 命 如 下一★二任命还L 为我公司质量保证工程师，履行质量保证工程师职责，行使质量保证工程师的权力，公司相关质控系统人员服从协调，共同履行质量保证职能，以确保质量保证体系有效运行。

任命还L 为我公司工艺责任工程师，履行工艺质控系统管理职责，确保外来图纸及工艺文件的正确性、有效性，工艺可行性及经济性，负责协助质量保证工程师开展工艺质控系统的工作任命逊我公司材料责任工程师，履行材料质控系统管理职责，行使材料质控系统责任人的权力，对公司原材料进厂、入库、出库及材料的质量进行有效控制，确保原材料符合产品质量要求任命还L 为我公司热处理责任工程师，履行热处理质控系统管理职责,行使热处理质控系统管理权力，对产品热处理前期准备、过程控制、以及工艺卡片正确性及分包方评价负责，以确保热处理质控系统有效运行任命还L 为我公司焊接责任工程师，履行焊接质控系统管理职责，确保焊接工艺文件（ P Q R）和 （ WP S）的正确性及有效性，协助质量保证工程师进行重点过程的控制及新产品新工艺的研发工作任命还L 为我公司无损检测责任工程师，负责协助质量保证工程师开展公司无损检测工作，负责RT U T M T P T人员的管理工作，以确保公司无损检测质控系统有效运行任命还L 为我公司检验责任工程师，履行检验质控系统责任人职责，在质保工程师的领导下，开展检验工作，带领本部门人员，进行压力容器制造过程质量检验及总检，确保质量符合公司质量目标。

任命还L 为我公司理化责任工程师，履行理化质控系统管理职责，行使理化质控系统管理的权力，对材料责任工程师及焊接责任工程师委托的理化项目进行统计、保管并安排实施，确保公司理化工作顺利进行任命鸳L 为我公司设计责任工程师，履行设计系统管理职责，定期向质保工程师汇报工作，负责外来图纸及设计文件的审核，定期组织设计工作质量分析，参加内部管理评审工作文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 2 页04. 任命书修订码：1任命还为我公司耐压试验责任工程师，负责公司在制压力容器产品耐压试验工作，指导监督耐压试验人员严格按照TSG 2 1 - 2 0 1 6《 固定式压力容器安全技术监察规程》的规定安全操作，跟踪试验全过程，签署耐压试验报告，根据相关标准编制耐压试验工艺文件，确保压力容器耐压试验工作顺利进行任命里为我公司设备责任工程师，负责设备与试验装置从采购到使用、维修、报废全过程的质量管理，建立设备与试验装置台帐和设备档案任命皿为我公司计量责任工程师，负责检验量具从采购到使用、维修、报废全过程的维护管理，建立计量台帐，负责组织制定并审核检定计划，对需周期检定的量具和检验与试验装置组织周期鉴定，保证检验量具与试验装置示值准确。

上述被任命的质控系统各责任工程师在压力容器制造质控系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性，各位责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证本公司质量保证体系的正常运转特此任命法定代表人（ 签字盖章） :任命日期：二 年六月八日文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页05.质量方针和质量目标颁布令修订码：0质 量 方 针 和 质 量 目 标 颁 布 令现将公司质量方针和质量目标予以颁布：1、本公司现行质量方针：执行特种设备安全技术规范确保压力容器产品安全性能持续改进压力容器产品质量向社会提供用户满意的产品2 、本公司现行质量目标：主要受压元件交检一次合格率2 9 8 % ；焊缝无损检测一次合格率2 9 8 % ；用户满意率2 9 8 % ；因本公司制造质量导致的安全事故为零3、为确保公司质量目标实现，公司每年将质量目标分解到各质量控制系统及其相关部门和责任工程师质量目标的分解由质量保证工程师负责;分解后的质量目标经总经理批准后，以公司文件形式下达4 . 分解后的质量目标由质量保证工程师组织各责任工程师，每季度考核一次总经理:二O二O年六月八日文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 1 页0 6 .《 质量保证手册》及管理修订码：0《 质量保证手册》及管理1 . 《 质量保证手册》由质量保证工程师组织质量保证部编写，经质量保证工程师审核后， 由总经理批准颁布执行。

2 .《 质量保证手册》的用途：a .内部实施并作为内部审核的依据；b .向特种设备制造许可机关、评审机构和产品监检机构提供信任；c.向用户提供信任3 . 《 质量保证手册》编制依据：a . 《 中华人民共和国特种设备安全法》 ；b . 国务院令第5 9 4 号 ( 2 009 ) 《 特种设备安全监察条例》 ；c . 国家市场监督管理总局[2 002 ] 2 2 号令《 锅炉压力容器制造监督管理办法》 ；d . T S G 2 1- 2 016 《 固定式压力容器安全技术监察规程》 ；e . T S G Z 8 001- 2 013《 特种设备无损检测人员考核规则》 ；f . T S G 07 - 2 019 《 特种设备生产和充装单位许可规则》 ；g . T S G Z 6 002 - 2 010《 特种设备焊接操作人员考核细则》 ；h . G B 15 0- 2 011《 压力容器》 ；i .其他相关安全技术规范及标准上述法规、规范、标准都有修订的可能当其修订时，本 《 质量保证手册》亦应在实施日期前作出相应的修改4 . 《 质量保证手册》适用范围：a .覆盖产品范围为本公司制造的A 2 级压力容器产品；b .本公司所有与A 2 级压力容器产品制造相关的部门和人员。

5 .手册分受控本和非受控本两种a .受控本向本公司的总经理、副总经理、总工程师、质保工程师、各责任工程师、各部门负责人、车间主任、技术检验机构驻公司的监检人员提供b .非受控本向评审机构、需要的用户和其他友好人士提供6 .手册由质保部建立《 质量保证手册》登记台帐发放单， 注明编号和领用者姓名，并由领用者亲自签名领取7 . 手册内容更改一般采用单页替换方式进行8 . 手册发放范围：总经理、副总经理、质量保证工程师、各责任工程师、各部门负责人、车间主任文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 2 页0 6 .《 质量保证手册》及管理修订码：09 . 手册持有者应做到：a. 负责接收和保管，不得擅自外传、复制；b . 保证单页换版工作正常进行；c . 因工作变动或调动工作离开公司时应将手册交还质保部1 0 . 手册再版须经总经理重新批准颁布， 原手册同时作废手册持有人领取新版手册时应以旧换新1 1 .支持性文件A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》J L - 0 6 0 1 《 质量保证手册》更改页记录J L - 0 6 0 2 《 质量保证手册》登记发放单我公司始创于文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页07. 企 业 概 况修订码：0制造有限公司2020 年 7 月 10 H文件编号：A2.SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 2 页 第 1 页08. 术语和缩写修订码：01质量一一反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性的总和。

2程序一一为进行某项活动所规定的途径3产品一一活动或过程的结果4服务一一为满足用户的需要， 供方和用户之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果5分包方一一为供方提供产品的组织, 英语中也称分供方6安全性一一将伤害（ 对人） 或损坏的风险限制在可接受水平的能力7合格一一满足规定的要求8不合格一一没有满足某个规定的要求9检验一一对实体进行的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况进行的活动1 0 质量保证体系一一为实施质量保证所需的组织结构、程序、过程资源1 1 记录一一为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件1 2 可追溯性一一根据记载的标识追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力1 3 检 验 点 （ E ） ——产品制造过程中的主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点1 4 审 核 点 （ R ） ——与 C类监检项目详见T S G 2 1 - 2 0 1 6 《 固定式压力容器安全技术监察规程》6 . 1 . 9 . 2 监检项目的分类，对应的控制点，是在产品制造过程中，除执行者进行自检符合，专职质量检验人员进行检查合格外，还需由驻公司监检员和相关责任工程师对自检报告、记录进行审查确认的控制点。

1 5 见证点（ W ）——与 B 类监检项目对应的控制点，是在产品制造过程中，需由驻公司监检员和相关责任工程师到现场进行检查确认的控制点1 6 停止 点 （ H） ——与 A类监检项目对应的控制点，是对压力容器安全性能有重大影响的关键项目，在压力容器制造进行到该项目时，应暂停产品的制造，在驻公司监检员、相关系统责任工程师（ 必要时质保工程师）到场确认合格后，方可继续制造的控制点1 7 纠正措施一一为了纠正已出现的不合格、缺陷所采取的措施1 8 预防措施一一为了防止出现不合格、缺陷或其他不希望的情况再发生,消除其原因所采取的措施1 9 返修一一对不合格产品所采取的修理措施, 修理后使其能够满足规定的要求要求文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 2 页08 .术语和缩写修订码：02 0 返工一一对不合格产品采取的重新加工制造的措施， 重新加工制造后使其能够满足规定的要求2 1 验证一一通过检查和提供客观证据, 表明规定要求已经满足的许可22《 大容规》一一T S G 2 1 - 2 0 1 6 《 固定式压力容器安全技术监察规程》2 3 《 手册》一一本 《 压力容器制造质量保证手册》2 4 R T ——射线检测2 5 U T ——超声检测2 6 MT ——磁粉检测2 7 P T ——渗透检测2 8 P W P S ——预焊接工艺规程2 9 W P Q R ——焊接工艺评定报告3 0 W P S ——焊接工艺规程3 1 W I ——焊接作业指导书3 2 其他术语参见GB/ T 1 9 0 0 0 - 2 0 0 8 / IS 0 9 0 0 0 ： 2 0 0 5 《 质量管理体系 基础和术语》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 1 页第 1 章管理职责修订码：11 质量方针和目标1 . 1 质量方针1 . 1 . 1总 经理负责制定和颁布本公司的质量方针， 并以恰当方式宣传和贯彻。

1 . 1 . 2 质量方针在《 手册》中予以描述并形成文件质量方针应在工作现场恰当显现， 以激励职工努力工作1 . 1 . 3总经理在管理评审或在其他必要的时候， 组织最高管理层人员及其他必要人员对质量方针的充分性、适宜性、有效性进行评价, 并根据需要进行修订, 确保质量方针始终是充分和适宜的1 . 1 . 4 质量方针的内容应：a . 符合本公司的实际情况和A 2 级压力容器产品特性及安全性能要求；b . 体现特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；c. 指明公司质量方向和追求的目标；为制定和评审质量目标提供框架；d . 文字精炼, 易于理解和沟通1 . 1 . 5 本公司现行质量方针：执行特种设备安全技术规范确保压力容器产品安全性能持续改进压力容器产品质量向社会提供用户满意的产品1 . 2 质量目标1 . 2 . 1 总经理负责组织制定本公司的质量目标并批准发布1 . 2 . 2 各部门负责人根据本公司的质量目标, 具体组织开展本部门工作1 . 2 . 3 质量目标内容要求a . 与质量方针保持一致；b . 对质量目标进行量化，确保目标可以测量，使其具有可实现性；c. 对质量目标进行分解，在纵向层次上形成目标体系， 上下一致, 层层分解, 层层落实；d . 应包电适用法规要求、满足用户要求、用户服务要求的内容。

1 . 2 . 4 本公司现行质量目标：主要受压元件交检一次合格率2 9 8 % ；焊缝无损检测一次合格率2 9 8 % ；用户满意率2 9 8 % ；因本公司制造质量导致的安全事故为零1. 2. 5 质量目标的分解文件编号：A2.SC-2020-01制造有限公司版 次 : 2020共 12页 第 2 页第 1 章管理职责修订码：1为确保公司质量目标实现，应将质量目标分解到各质量控制系统及其相关部门和责任工程师公司质量目标每年分解一次；质量目标的分解由质保工程师负责；分解后的质量目标经总经理批准后，以公司文件形式下达1.2. 6 质量目标的考核质量目标由质保工程师组织有关责任工程师和分管经理每季度考核一次，对考核中发现的问题，有关部门和人员要及时纠正，将结果报质保工程师在进行管理评审时, 质保工程师应将目标考核情况向评审会议报告2 质量保证体系组织2 .1 .本公司的行政组织结构见图l-lo文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 3 页第 1 章管理职责修订码：12 . 2 本公司的质量保证体系组织机构见图1 - 203 . 1 总经理a . 负责法律、法规、标准在公司的贯彻执行，对公司制造的压力容器产品安全质量负全责；b , 设置质量保证组织机构、监督各质量保证体系部门及人员；c. 批准质量方针和质量目标；d . 主持管理评审；e . 负责提供资源，确保质量保证体系运行和产品质量的需求。

3 . 2质量保证工程师a 、组织贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 4 页第 1 章管理职责修订码：1b、组织制订质量保证手册、程序文件等质量保证体系文件，批准程序文件；C、指导和协调、监督好检查质量保证体系各质量控制系统的工作；d、定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；e、实施对不合格品（ 项）的控制，行使质量一票否决权；3组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；g、有向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；h、组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训3 . 3副总经理a .负责分管范围内的业务工作并对主管的工作质量负全责；b. 了解掌握分管范围的质量体系实施情况，确保分管范围的工作质量；协助总经理进行管理评审；c .负责分管工作面的安全管理工作；d .组织完成总经理交办的其它工作；e .参加管理评审3 . 4工艺责任工程师a .负责工艺管理全过程的质量控制及具体实施；b .负责工艺文件的组织编制、审核， 确保工艺文件的先进性、合理性、完整性及正确性；c .负责组织工艺纪律检查；d .负责工装设计和验证控制；e .及时处理工艺文件错误或生产中发生的工艺问题；f .负责审核工艺定额；g .负责组织工艺审图会签；h .参加质量体系的内部审核和管理评审。

3 . 6材料责任工程师a .负责原材料、零部件从采购到使用全过程的质量管理；b. 负责材料、零部件分供方的评价、选择和重新评价；c. 负责材料、零部件的验收（ 复验） 、标记移植、保管、发放、使用的控制；d .负责材料、零部件代用、报废的审核；e .参加质量体系的内部审核和管理评审文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 5 页第 1 章管理职责修订码：13. 6焊接责任工程师a .负责焊接全过程的质量控制；b .组织焊接工艺试验和工艺评定, 组织编制焊接工艺指导书；c .负责焊工培训、考核及焊工档案管理；d .负责焊材的控制；e .负责焊接设备的控制；f .负责产品焊接质量的控制及焊接检验的质量控制；g .负责焊接工艺纪律的贯彻执行及监督检查；h .负责焊接返修工艺的编制、审核及监督执行；i .参加质量体系的内部审核和管理评审3 . 7热处理责任工程师a .负责公司热处理分包质量的控制；b .组织编制并审核热处理作业文件；c .负责热处理分包单位的评价、选择、重新评价；d .负责对热处理分包方出具的热处理报告进行审查、确认；e .参加质量体系的内部审核和管理评审。

3. 8无损检测责任工程师a .负责无损检测全过程的质量控制；b .负责无损检测人员的管理；c .组织编制并审核无损检测作业文件；d .批准无损检测报告；e .负责无损检测设备的管理；f .负责无损检测资料及射线底片的管理；g .负责无损检测分包单位的评价、选择、重新评价；h .负责无损检测分包工作质量控制；负责对无损检测分包工艺文件和报告的审查、确认；i .参加质量体系的内部审核和管理评审3. 9设计责任工程师a .负责外来图纸及设计文件的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序；b.负责公司设计人员的管理；c.定期组织设计工作质量分析并制定改进措施；文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 6 页第 1 章管理职责修订码：13 . 1 0检验责任工程师a . 贯彻执行法规、规范及产品标准要求，对产品符合性实施验证；b . 监视产品实现过程的符合性；c . 组织编制并审核检验作业文件；d . 负责不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置；e . 负责检验人员管理，保持其独立的验证能力；f . 负责检验资料及质量证明文件的管理；g . 参加质量体系的内部审核和管理评审。

3. 1 1耐压试验责任工程师a . 负责对压力容器产品耐压和泄漏试验全过程的质量控制；b. 组织编制并审核耐压和泄漏试验作业文件；c. 按 《 大容规》和耐压和泄漏试验作业文件要求组织开展耐压和泄漏试验，对实验结果做出评定并审批耐压和泄漏试验报告；d . 配合监检人员做好压力容器产品耐压试验的现场监检确认工作；e . 参加质量体系的内部审核和管理评审3. 1 2理化检验责任工程师a . 全面负责理化检验的管理和质量控制；b. 组织编写并审核理化检验作业文件；c. 负责理化检验设备和人员管理，对其符合性负责；d . 按试验标准开展试验，确保其准确性；e . 审批理化实验报告；f . 负责理化检验试验分包单位的评价、选择、重新评价；g . 负责理化检验试验分包工作质量控制；h . 负责对分包方理化检验工艺及其出具的理化检验报告进行审查、确认;i . 参加质量体系的内部审核和管理评审3. 1 3设备责任工程师a . 负责设备和检验与试验装置从采购到使用、维修、报废全过程的质量管理；b. 主持编制设备和检验与试验装置，更新采购计划；实施进货验证；确保采购设备和检验与试验装置的技术性能满足要求；c. 负责组织制定并审核设备和检验与试验装置的管理制度；文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 7 页第 1 章管理职责修订码：1d .建立设备和检验与试验装置台帐和设备档案；e .主持编制设备和检验与试验装置维修保养计划并监督计划的实施；f .负责设备和检验与试验装置的报废评审及处理；g .根据工艺文件要求，为车间和有关部门配备足够的设备和检验与试验装置；检查车间和部门检验与试验装置的使用、保管，对不合格或超过鉴定周期的设备和检验与试验装置有权制止使用；3. 1 4 计量责任工程师a .负责组织制定并审核检定计划，对需周期检定的设备和检验与试验装置组织周期鉴定，保证检验与试验装置示值准确；b.负责设备和检验与试验装置的完好状态及检定标识；c.参加质量体系的内部审核和管理评审。

3. 1 5 各责任工程师应服从质量保证工程师的领导，在各自权限范围内对质量保证工程师负责3. 1 6 行政部a .负责公司日常行政工作的管理；b.负责人力资源管理，负责人员的招聘、调动工作；c.负责组织制定公司岗位能力要求标准，并对相关人员进行能力鉴定；d .负责特殊岗位人员的培训和取证工作；e .负责人员培训计划的制定及实施；f .负责人员培训考核档案的建立3. 1 7 质量保证部（ 简称“质保部”）a .协助质量保证工程师实施质量保证体系；b.负责组织内部质量体系审核，审核各部门为消除不合格而制定的纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施过程进行监督、检查和验证；c.负责制造许可证的管理工作，保证产品制造的合法性；d .负责公司质量体系文件（ 含质量记录）编制、审批、发放、回收、更改、存档的管理工作；e .负责对公司质量问题的分析、处理、考核工作；f .负责产品质量形成过程的统计技术应用管理；g .负责法规、标准的收集、购买和宣贯，每年对现有法规标准进行一次评审，并组织编制现行法规标准目录，确保各工作现场和相关人员使用的法规标准的有效性；h .负责原材料进货的检验和试验工作；i .负责产品制造过程的检验和试验工作；j .负责产品的最终检验和试验工作;文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 8 页第1章管理职责修订码：1k .对检验和试验结果的正确性负责；1 .负责公司产品质量异议和质量事故的调查处理工作；m .负责对不合格品的判定和监督、检查及其处理工作，负责组织产品质量统计和分析工作，及时提供产品质量报表；n .负责检验记录和质量证明文件的保管。

3 . 1 8 技术部a .负责压力容器产品的设计控制，确保其符合国家有关法规；b .负责工艺文件的制定、贯彻及控制；c .监督、检查车间工艺纪律执行情况；d .负责处理公司的各类技术问题3 . 1 9 生产部a .负责组织编制、实施车间生产作业计划；b .负责组织产品实现生产过程的策划和控制，及时组织处理产品生产过程出现的不合格品和各类质量问题，并组织各责任部门制定、实施、验证纠正和预防措施；c .负责工作环境的识别、控制和生产场所内的定置管理及环境卫生监督、检查、考核和管理工作；d .负责公司的安全管理工作；e .负责各类设施的安装、验收和管理，组织制定和实施各项设施管理的规章制度；f .负责组织制定、实施设施的检修计划，确保设施处于良好的技术状态；’ g .监督、检查和管理设施使用部门对设施的保养、维护和检修；h. 负责检验、测量和试验装置的统一管理；负责组织编制、实施检验、测量和试验装置的检定、校准计划3 . 2 0 物资部a .负责制定和实施物资采购计划；b .对供方进行评价、选择、重新评价，并对其提供材料或产品进行控制；c .负责进公司物资、材料的交验，对采购的物资和材料的质量负责；d .负责进公司物资、材料有关质量证明原始资料的传递；e .负责原材料、半成品、成品库的管理工作；f.负责物资、材料的统计工作；文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 9 页第 1 章管理职责修订码：13 .2 1经营部a .负责用户要求的识别，组织合同评审；负责合同的签订及变更；b .负责向用户交付产品，收集、处理来自用户的产品质量信息和问题；c .负责组织编制用户服务计划并负责实施；d .验证服务效果、编制服务报告；e .负责组织各责任部门对服务过程出现的不合格， 制定、 实施纠正和预防措施，并验证其效果；f .负责市场调研和分析， 组织对用户满意度的调查， 编制调查分析报告。

3. 2 2财务部a .严格遵守国家《 会计法》 ，对全公司财务会计工作负责；b. 对正确执行党和国家财经纪律、法规政策负责；c .对经济核算的准确性、真实性负责；d .及时调节资金，保证公司生产经营的正常运行3. 23各生产车间a .负责本车间的质量体系运行工作，严格按照工艺技术文件的规定进行生产制造，按期完成公司下达的生产计划任务；b .负责生产过程中的材料标记移植及检验和试验状态标识的保护；负责产品的搬运、贮存、包装、防护；c .负责本单位工作环境的控制管理和文明、均衡生产；d .负责保持生产过程的质量记录，对出现的质量问题和事故制定和实施纠正和预防措施3. 2 4无损检测人员a .在无损检测责任工程师的领导下，按照已取得资格证书的方法和技术等级进行压力容器产品的无损检测工作；b .负责实施无损检测设备的调试和日常维护保养工作， 并按检定计划准时交计量（ 设备）责任工程师送检；c .认真填写无损检测记录，并对记录数据负责；d .独立行使职权，及时发现并向无损检测责任工程师报告不合格产品，提出停止流转建议3. 2 5检验员a .在质保部长及检验责任工程师的领导下， 做好压力容器产品用材料检验 （ 复验） 、过程检验和最终检验工作；b .独立行使职权，及时发现不合格原材料、零部件及制造工序，有权停止其使用或向下道工序流转；c .认真填写检验记录，并对记录数据负责；d .负责检验状态的标识。

3 . 2 6 理化检验员文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 10页第 1 章管理职责修订码：1a . 在理化检验责任工程师的领导下，做好材料、焊评及检查试件的化学分析和力学性能试验工作b . 独立行使职权，认真填写试验记录，并对记录数据负责c . 做好试验设备日常维护保养工作，并按检定计划准时计量3 . 2 7 耐压和泄漏试验员a . 在耐压试验责任工程师的领导下，做好压力容器产品的水压和气密性试验工作；b . 严格按照耐压和泄漏试验作业指导书和耐压和泄漏试验操作规程进行操作；' C . 4真填写试验记录，并对记录数据负责；d . 做好试验设备的日常维护保养工作, 按检定计划准时送检计量3 . 2 8 其他与压力容器产品安全性能相关人员的职责、权限详见《 公司各类人员的职责和权限》 3 . 2 9 本公司的质量保证体系组织机构图见图1 - 2O4 管理评审4 . 1 、 编制并执行程序文件A 2 - C W - 0 1 《 管理评审控制程序》 ，通过总经理定期或不定期对质量方针、质量目标质量体系运行情况进行评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性。

4 . 2 、 职责4 . 2 . 1总经理负责主持管理评审及审批J L T H 0 1 《 管理评审计划》和J L - 0 1 0 4 《 管理评审报告》 4 . 2 . 2 质保工程师负责组织管理评审计划的编制和实施，负责编制管理评审报告，按 照 A 2 - G Y - 1 4 0 2 《 纠正和预防措施工艺守则》相关条款组织填写J L - 1 5 0 4 《 纠正和预防措施处理单》实施和落实4 . 2 . 3 各相关部门负责准备与本部门相关的管理评审资料，负责本部门纠正和预防措施的实施和落实4 . 3 、 工作程序4 . 3 . 1 管理评审分定期和不定期评审；定期评审每年一次（ 时间间隔不超过十二个月） ，一般在内部质量审核结束后进行4 . 3 . 2 在下列情况下，由总经理主持不定期评审：a . 国家方针、政策的变化影响到企业的经营方针时；b . 市场环境发生重大变化，影响企业产品结构的调整时；c . 发生重大质量事故或用户投诉时；d . 公司组织机构发生重大调整时；e . 总经理认为必要时4 . 3 . 3 总经理确定评审项目，组织高层领导和由总经理确定的人员进文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 11页第 1 章管理职责修订码：1行评审，管理评审的内容包括：4 . 4 . 3 . 1对质量体系运行现状与质量体系的要求进行总体评价；4 . 4 . 3 . 2质量体系运行现状满足质量方针和目标的适宜程度；4 . 4 . 3 . 3质量体系运行现状满足法规、市场和用户需求的程度。

4 . 4 . 4 评审的准备4 . 4 , 4 . 1质保工程师提出管理评审计划，报总经理批准4 . 4 . 4 . 2质保工程师组织各部门准备评审资料，其内容包括：(1 )内部质量体系审核结果；(2 )特种设备安全监察部门发出的监察意见、技术检验机构监检员发出 的 《 监检工作联络单》或监检单位发出的《 监检意见通知书》 、评审机构备忘录中提出的问题；用户的反馈，包括满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等；(3 )过程的业绩和产品的符合性， 包括过程、 产品测量和监控的结果;(4 )改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部质量体系审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；(5 )以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；( 6 )可能影响质量保证体系的各种变化，包括内外环境的变化；( 7 )改进的建议4 . 4 , 4. 3经总经理批准后的J L - 0101《 管理评审计划》 ，由行政部提前5 天发至公司领导、参加人员，需要时发至相关部门负责人4 . 4 . 5 管理评审的实施4 . 4 . 5 . 1 管理评审采用会议的形式，由总经理主持。

4 . 4 . 5 . 2 由质保工程师指定专人做好会议记录J L - 0103 《 管理评审质量跟踪表表》 4 . 4 . 5 . 3评审结束后，质保工程师负责根据记录对评审结果、结论和建议形成评审报告，报告应含纠正、预防措施及评审报告，报总经理审批4 . 4 . 6 经总经理审批的管理评审报告、纠正、预防措施及评审报告由质量保证工程师负责组织落实4 . 4 . 7 质保部负责将评审报告发至公司领导及相关的责任部门，将由部门做出答复并负责实施文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 12页 第 12页第 1 章管理职责修订码：14 . 4 . 8 质量保证工程师组织对评审报告的实施结果进行验证4 . 4 . 9对涉及质量体系的改进，应体现在质量体系文件中4 . 4 . 1 0 管理评审报告的落实涉及质量体系文件的更改，按 A 2- C W - 02《 文件控制程序》执行4 . 4 . 1 1 管理评审过程中形成的记录由质保部保存，按 A 2- C W - 03 《 记录控制程序》执行5 、支持性文件A 2- C W - 01《 管理评审控制程序》A 2- C W - 02《 文件控制程序》A 2- C W - 03 《 记录控制程序》A 2- GY - 14 02《 纠正和预防措施工艺守则》J L - 0101《 管理评审计划》J L - 0103 《 管理评审质量跟踪表表》J L - 0104 《 管理评审报告》J L - 15 04 《 纠正和预防措施处理单》文件编号：A2.SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 3 页 第 1 页第 2 章质量保证体系文件修订码：01 . 总则1. 1 本公司建立、保持了文件化的质量保证体系并贯彻实施。

1. 2 本公司按照T S G 07 - 2019的要求及公司的实际情况编制了适宜的质量保证体系文件， 以使质量保证体系有效运行2 . 质量保证体系文件层次2. 1 公司质量保证体系文件结构见下图：2. 2质量保证手册是公司质量保证体系文件的第一层次文件，是公司质量管理工作的纲领性文件，质量保证手册的内容包括：( 1)术语和缩写；( 2)体系的适用范围；( 3 )质量方针和目标；( 4 )质量保证体系组织及管理职责；( 5 )质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求公司质量保证手册选择了 T S G 07 - 2019附件M所规定的质量保证体系控制要素，并在手册各章中对各质量保证体系基本要素及其控制环节和控制点分别做出了控制规定2. 3程序文件是是公司质量保证体系文件的第二层次文件，是质量保证手册的支持性文件，描述了为实施质量保证体系要素所涉及到的各职能部门的活动公司对适用的要素的控制要求分别编制了程序文件，对影响质量的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 3 页 第 2 页第 2 章质量保证体系文件修订码：02. 4工艺文件和记录表格是公司质量保证体系文件的第三层文件， 是程序文件的支持性文件。

工艺文件的编制是为了配合程序文件的有效执行，是一种更详细、更具体的作业守则、操作规范记录表格是为了真实记载质量活动的开展情况，记录表格能够反映质量保证体系的运行情况和压力容器产品的安全质量性能3 .质量计划3 . 1 本公司的压力容器产品应当在制造前，根 据 《 大容规》第4 . 1 . 4条、产品标准及设计文件的要求制定出完善的《 质量计划》( 检验计划)《 质量计划》( 检验计划)由质保工程师组织工艺责任工程师和检验责任工程师进行编制并负责审批3 . 2 《 质量计划》( 检验计划)的内容至少应当包括容器或者受压元件、部件的制造工艺控制点、检验项目根据压力容器产品的结构和特性及公司实际情况，依据各质量控制系统要求合理地设置控制环节和控制点( 审核点、见证点、停止点)，能够有效地控制公司压力容器产品安全性能3 . 3 《 质量计划》包括以下内容：( 1 )控制环节和控制点( 检验点E、审核点R、见证点W、停止点H )；( 2 )检验项目；( 3 )控制内容、要求；( 4 )过程中实际操作要求；( 5 )质量控制系统责任工程师成员和相关人员签字确认的规定3.4 《 质量计划》( 检验计划)的以下内容应符合《 大容规》及产品标准、设计文件的要求：( 1 )主要受压元件材料验收；( 2 )焊接工艺评定；( 3 )产品试件检验与试验；( 4 )无损检测；( 5 )焊后热处理等特殊过程；( 6 )外观与几何尺寸检验；( 6 )耐压试验和泄漏试验；( 7 )设计总图中规定的特殊技术要求；( 8 )采 用 《 大容规》及产品标准中没有规定的新材料及新工艺的质量控制要求。

文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第 2 章质量保证体系文件修订码：03 . 5 《 质量计划》（ 检验计划）由质量保证工程师组织工艺责任工程师和检验责任工程师进行编制并负责审批3 . 6 《 质量计划》（ 检验计划）应按照《 大容规》第 6 . 2 . 1 . 1 条的规定，在产品制造投料前报监检员审查3 . 7 在压力容器制造过程中和完工后，应当按照《 质量计划》（ 检验计划）规定的时机，对容器进行相应的检验和试验，并由相关人员做出记录或者出具相应报告3 . 8 《 质量计划》应按照《 大容规》第 4 . 1 . 5 . 1 （ 2 ）条的规定，在压力容器出厂时应当做技术文件和资料提供给用户4 支持性文件T S G 0 7 - 2 0 1 9 《 特种设备生产和充装单位许可规则》T S G 2 1 - 2 0 1 6 《 固定式压力容器安全技术监察规程》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 4 页 第 1 页第 3 章文件和记录控制修订码：01目的对文件和记录进行控制，确保现场使用文件和记录的有效版本，为产品、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。

2职责质保部负责公司质量管理文件和质量记录的管理和控制3文件控制3 . 1受控文件凡供本公司内部使用的各类质量保证体系文件均为受控文件3 . 2受控文件类别3 . 2 . 1 本公司受控文件的类别包括：a . 质量保证体系文件；b . 外来文件；c . 其他需要控制的文件3 . 2 . 2质量保证体系文件包括：a . 形成文件的质量方针和质量目标；b . 质量保证手册；c . 程序文件；山工艺文件（ 包括作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等） ；e . 各种质量记录（ 表、卡） ；f . 质量计划3 . 2. 3外来文件包括：a . 国家有关法律、法规、规程、安全技术规范、标准；b . 外来设计文件；c . 监督检验报告；d . 分包/ 分供方产品质量证明文件、资格证明文件3 . 2 . 4 其他受控文件是上述质量保证体系文件和外来文件之外的受控文件如本公司的工装设计文件和图样、理化检验试样加工图样等3 . 3 公司文件的编制、会签、审批、标 识 （ 编号） 、发放、修改、回收，按A 2- C W - 02《 文件控制程序》执行文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 4 页 第 2 页第 3 章文件和记录控制修订码：03 . 4外来文件的接收、转发、使用、回收、保管，按文件控制程序执行。

3 . 5质保部负责有关法律、法规、安全技术规范、 标准的收集、 购买与贯彻当外来法律、法规、安全技术规范、标准变化后，应按照文件控制程序的规定对相关文件进行修订、审批、发放，并将原文件收回、销毁3 . 6确保公司与质量保证体系实施相关的部门、人员及工作现场所使用的受控文件必须是有效版本a .本公司应有受控文件清单b .严格按文件控制程序的相关条款规定对公司文件进行标识， 在本公司使用的所有文件必须有文件编号和“ 受控文件”标识，工作现场不允许使用 加 盖 “ 非受控文件” 、“ 作废”标识的文件；并将其纳入A 2- G Y - 03 02《 关于严格工艺纪律的规定》的内容c .严格控制受控文件的发放质保部负责确定受控文件的分发范围，并按要求发放文件文件领用人领取的受控文件应注有分发号，领取时应在文件发放登记表上签字，以便追溯确保与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关文件有效版本d .作废的文件及时从所有发放和使用处收回，并 加 盖 “ 作废”印章收回的文件应按文件控制程序规定销毁，防止作废文件继续留在原持有人手中对确需保留作为参考使用的作废文件应加盖“ 已废止，仅供参考”的印章予以标识，防止误用。

e .当需使用文件的人员未领到受控文件时， 不得随意借用他人的文件复印，公司内不得使用未加盖“ 受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现要立即收回f .由质保部组织每年底对现有的质保体系文件进行评审， 如需对文件进行修改，应按文件控制程序的相关规定进行修改和审批；g .确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；随时检查外来法律、法规、安全技术规范、标准是否失效，对失效的应及时更换，确保使用有效版本3 . 7公司文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁，执行文件控制程序的相关规定文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 4 页 第 3 页第3章文件和记录控制修订码：04记录控制4 . 1 记录表格是文件的特殊形式，应保存必要的质量记录为产品符合法规、标准要求和质量保证体系有效运行提供客观证据4 . 2 记录表格应标准化、文件化质量记录的内容应能满足A 2级压力容器产品的质量控制要求4 . 3 记录表格的编制、审批、发放、修改、标识、归档，按A 2 - C W - 0 3《 记录控制程序》执行4 . 4 确保公司与质量保证体系实施相关的部门、 人员及工作现场所使用的质量记录表格必须是有效版本。

a .本公司所用受控质量记录表格应有受控清单b.按记录控制程序的相关规定对公司质量记录表格进行标识在本公司使用的所有质量记录表格必须有唯一性标识（ 表格编号， 即空白表格作为一种特殊形式文件的文件编号） 工作现场不允许使用未经批准颁布、无唯一性 标 识 （ 表格编号）的质量记录表格公司所有部门和人员都不允许擅自使用自编的质量记录表格，并将此纳入工艺纪律检查内容c.严格控制受控记录表格的发放，质保部确定受控记录表格的分发范围，并按要求发放记录表格，确保与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关质量记录表格有效版本； 质量记录表格领用人领取受控记录表格时应在发放登记表上签字，以便追溯d .质量记录表格作废后及时从所有发放和使用处收回 收回的质量记录表格应按记录控制程序的相关规定销毁，防止作废的质量记录表格继续留在原持有人手中，以免误用e .质保部组织每年底对现有的质量记录表格进行评审，因评审或其他原因需对质量记录表格进行修改时，发布前应再次批准f .当法律、法规、安全技术规范、标准变更，必要时还应按照记录控制程序的规定对相关质量记录表格进行修订，并将原有空白质量记录表格收回、销毁文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 4 页 第 4 页第 3 章文件和记录控制修订码：04 . 5质量记录应能够提供压力容器产品实现过程的完整质量证据， 并能清楚地证明产品满足法规、标准规定要求的程度。

记录填写时，应按栏目如实、及时填写，做到清晰、真实、完整，并由填写人员和必要的确认人员签字,同时标明填写日期质量记录的填写、确认、收集，按记录控制程序执行4 . 6质量记录表格除要求统一编制表格编号（ 即空白表格作为一种特殊形式文件的文件编号）外，使用时还应按规定填写相应的质量记录或报告的编号不得只用产品编号作为公司质量记录和报告的编号4 . 7质量记录的保存期限应满足法规和标准的要求， 并与产品的寿命周期相适应 本公司与产品安全性能质量有关的质量记录应不少于压力容器设计使用年限，其它与质保体系运转有关的质量记录（ 如内审资料、管理评审资料等） 保存期不得低于5年 本公司各种质量记录的保管期限按记录控制程序执行5支持性文件A 2 - C W - 0 2《 文件控制程序》A 2 - C W - 0 3《 记录控制程序》A 2 - G Y - 0 3 0 2《 关于严格工艺纪律的规定》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第4章合同控制修订码：01 、 目的对压力容器产品销售合同评审和压力容器产品销售合同、材料零部件采购合同、热处理、无损检测、理化检验分包合同（ 协议）的签订、修改、会签进行控制。

2 、职责2 . 1经营部是压力容器产品合同评审的主管部门，负责识别并确认用户及相应法律法规的要求，组织相关部门及人员对合同进行评审2 . 2 技术部、质保部、生产部、物资部等相关部门分别负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审2 . 3 经营部负责合同的审批、协调并检查合同的执行2 . 4 物资部负责材料零部件采购合同的签订、修改，并负责审批2 . 5 热处理、无损检测、理化检验分包合同（ 协议）的签订和修改分别由热处理、无损检测、理化检验责任工程师负责，质保工程师负责审批3 、控制程序3 . 1 压力容器产品销售合同的控制3 . 1 . 1 压力容器产品销售合同来源于用户的书面合同、订单、设计委托书、、、口头协议等口头合同或协议必须最终形成书面记录,必要时经用户签字确认3 . 1 . 2 经营部负责确定产品要求，包括：a . 用户规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务的提供等;b . 用户未明确规定的要求，但预期或规定用途所必需的要求；c . 适用的法律法规要求；d . 本公司附加的质量要求与用户的责任；3 . 1 . 3 压力容器产品销售合同的评审。

3 . 1 . 3 . 1 评审方式：会签、会议3 . 1 . 3 . 2 由经营部组织技术部、生产部、质保部、物资部，以会议方式或文件传递的方式，按 3 . 1 . 3 . 3的要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准3 . 1 . 3 . 3 合同评审的内容及要求：经营部组织相关部门对合同/ 订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力，评审内容包括：（ 1 ）经营部对所有合同的合法性、完整性、用户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审，超出范围的提交总经理进行评审 2 ) 技术部对设计和技术能力进行评审 3 ) 质保部对订单有关的质量要求是否符合法律法规、 安全技术规范、文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 2 页第4章合同控制修订码：0标准和技术条件进行评审 4 ) 物资部对订单进行物料供应能力的评审 5 ) 生产部对订单进行生产能力和生产资格的评审3 . 1 . 4 压力容器产品销售合同的签订3 . 1 . 4 . 1经营部根据合同草案及评审结果，负责与用户签订合同。

3 . 1 . 4 . 2评审结果未被用户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约3 . 1 . 5 压力容器产品销售合同的变更；3 . 1 . 5 . 1 合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件合同发生变更时，必须经双方书面确认3 . 1 . 5 . 2用户提出的变更要求，业务员应及时通知相关部门，必要时重新进行评审3 . 1 . 5 . 3 合同更改后，经营部填写J L - 0 4 0 2 《 合同更改通知单》及时发至所有执行合同的相关部门3 . 1 . 6压力容器产品销售合同信息的传递及协调3 . 1 . 6 . 1合同正式签订后，经营部应及时将合同信息传达至执行部门并将评审通过的J L - 0 4 0 1 《 合同评审记录》复印发至技术部、生产部、质保部、物资部下发生产任务3 . 1 . 6 . 2 经营部应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行3 . 1 . 7 压力容器产品销售合同保管3 . L 7 . 1 正式签订的合同，应由经营部核对并作登记，留存一份备案，交一份给财务部3 . 1 . 7 . 2 在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由经营部负责收集、整理，按 A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》和 A 2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》执行。

3 . 2 材料、零部件采购合同的控制3 . 2 . 1 材料、零部件合同由物资部负责签订、修改，经营部负责审批3 . 2 . 2 材料、零部件合同的签订、修改一般不需要进行评审， 但采购时必须遵循以下控制要求：a . 材料、零部件供方必须是经过评价、选择、重新评价后纳入当年度合格供方目录的合格供方文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第4章合同控制修订码：0b .所采购材料、零部件的名称、规格、材质、数量和标准要求必须符合采购计划的规定3 . 2 . 3材料、零部件供方的评价、选择、重新评价和采购计划的编制按照本手册第6章材料、零部件控制的相关条款执行3 . 2 . 4材料、零部件合同的签订、修改可参照本章3 . 1条执行3 . 3热处理、无损检测、理化检验分包合同的控制3 . 3 . 1热处理、无损检测、理化检验分包合同（ 协议）的签订和修改分别由热处理、无损检测、理化检验责任工程师负责，质保工程师负责审批3 . 3 . 2热处理、无损检测、理化检验分包合同（ 协议）的签订前应分别由热处理责任工程师按照本手册第9章热处理控制、无损检测责任工程师按照本手册第1 0章无损检测控制、理化检验责任工程师按照本手册第1 1章理化检验控制中关于分包控制的条款组织有关部门对分包方进行评价。

3 . 3 . 3经评价合格的分包方， 报质保工程师批准后方可与其签订分包合同 （ 或协议） 分 包 合 同 （ 或协议）中应写明分包的技术要求、双方应负的安全质量责任和发生安全质量问题后的处理规定3 . 3 . 4分包合同（ 或协议）签订后，每年还应分别由热处理责任工程师按照本手册第9章热处理控制、无损检测责任工程师按照本手册第1 0章无损检测控制、理化检验责任工程师按照本手册第1 1章理化检验控制中关于重新评价的要求对各分包方分别进行一次重新评价经重新评价不合格的分包方，应以其不再继续具备国家市场监督管理总局规定的资质条件或未能履行分包合同（ 或协议） 为理由与其办理终止分包合同的有关手续4、支持性文件A 2- C W - 0 2《 文件控制程序》A 2- C W - 0 3《 记录控制程序》A 2- C W - 0 4《 合同评审控制程序》A 2- C W - 0 7《 材料、零部件控制程序》A 2- C W - 1 0《 热处理管理制度》A 2- C W - 1 1《 无损检测管理制度》A 2- C W - 1 2《 理化检验管理制度》J L - 0 4 0 1《 合同评审记录》J L - 0 4 0 2《 合同更改通知单》1目的文件编号：A2.SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 3 页 第 1 页第5章设计控制修订码：0对压力容器的设计质量进行控制。

对压力容器设计文件进行控制2职责2. 1设计责任工程师对自行设计压力容器的设计质量负责 确保设计文件贯彻执行有关规程、标准和完整、正确、统一2. 2设计责任工程师负责组织有关人员对外来压力容器设计文件进行审查确保所使用外来设计文件的合法性、符合性、齐全性、正确性2. 3设计责任工程师负责设计委托和压力容器设计文件变更手续办理3本公司具有A 2级压力容器设计资格，公司所生产的A 2级压力容器产品可以由本公司设计部门承担设计，也可以采用其他具有相应级别压力容器设计单位所设计的外来设计文件4自行设计控制4 . 1本公司自行设计压力容器的类别、 品种或者级别范围应当在国家市场监督管理总局颁发的设计许可证规定的范围内，且符合有关安全技术规范的规定4 . 2压力容器设计审核、 审定人员应取得国家市场监督管理总局颁发的资格证书4 . 3公司压力容器的设计应满足《 大容规》3设计一条的全部规定4 . 4公司压力容器自行设计按公司压力容器《 质量保证手册》 、《 程序文件》及T S G 0 7- 20 1 9《 特种设备生产和充装单位许可规则》 、G B 1 5 0《 压力容器》等相关法律、法规执行。

4 . 5第H I类压力容器或者用户要求的其他压力容器， 应当出具包括主要失效模式和风险控制等内容的风险评估报告4 . 6 已加盖竣工图章的图样不得用于制造压力容器4 . 7 自行设计文件的变更按照本章第6条的规定执行5外来设计文件控制5 . 1 根据用户要求， 压力容器产品设计也可以委托具有相应级别的压力容器设计单位承担选择压力容器设计单位前，应由设计责任工程师组织进行评价评价内容为：设计资格、人 员 （ 设计人员、审核人员、审定人员） 、设备、质量体系的建立与运转情况、能否满足本公司压力容器设计要求、收费标准评价合格，报质量保证工程师批准后，方可定为委托单位5 . 2 每次委托设计须由技术部组织编制设计委托书；委托书中应提出压力容器设计条件，设计条件至少包含《 大容规》第3 . 1 . 3条所规定的内容；文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 2 页第5章设计控制修订码：0a .委托书中还应提出设计单位应提供的设计文件的范围及数量等内容b .设计委托书发出前应经设计责任工程师审核，质保工程师批准5 . 3设计单位在设计压力容器时应严格执行国家有关规程和标准的规定， 保证压力容器设计文件的质量，并向公司提供完整的设计文件。

设计单位提供的压力容器设计文件应满足《 大容规》第3 . 1 . 4条的规定5 . 4 设计单位提供的压力容器的设计总图上必须加盖设计单位设计专用印章 （ 复印章无效） 5 . 5 对委托设计的压力容器设计文件，由设计责任工程师组织有关人员按压力容器外来设计文件进行审查主要审查设计文件的合法性、符合性、齐全性、正确性5 . 5 . 1对外来设计文件的合法性主要审查：a .设计总图上是否加盖“ 设计许可印章” ；b . “ 设计许可印章” 是否在有效期内， 其上的设计单位名称是否与设计图样中的设计单位名称一致；c .压力容器的类别是否在批准的设计资格范围内；d .设计文件的签批手续是否完整，且符合要求5 . 5 . 2对外来设计文件的符合性主要审查：a .设计文件所选用的法规标准是否为有效版本；b. 设计文件是否符合《 大容规》第3条和有关标准的规定；c .产品的结构是否符合《 大容规》和有关标准的规定；d .设计文件是否满足委托设计条件的要求6变更设计6 . 1如压力容器设计文件（ 包括自行设计文件和外来文件）需修改，应当取得原设计单位（ 本公司设计部门或外来设计文件的设计单位）同意变更的书面批准文件，并且对改动部位做详细记载。

6 . 2变更设计由设计责任工程师负责与原设计单位联系， 由原设计单位进行修改取得原设计单位同意变更的书面批准文件后，方可办理公司的相关手续7压力容器设计图样及相关技术文件的标识、发放、回收、使用、归档应按A 2 - C W- 0 2《 文件控制程序》和A 2 - C W- 0 5《 设计控制程序》执行外来设计文件文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第5章设计控制修订码：0审查记录、 设计变更的原设计单位书面意见等按A2-CW-03《 记录控制程序》执行8当客户自行提供外来设计文件委托加工压力容器产品时，其提供的设计文件必须由具有相应资质的压力容器设计单位设计设计总图上必须加盖设计单位设计专用印章（ 复印章无效） 设计许可印章失效的设计图样和已加盖竣工图章的图样不得用于制造压力容器对客户自行提供的外来设计文件审核、修改亦应按本章第5. 6和6条的规定执行9支持性文件TSG 07-2019《 特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019《 固定式压力容器安全技术监察规程》GB 150《 压力容器》A 2 - C W - 0 2《 文件控制程序》A 2 - C W - 0 3《 记录控制程序》A 2 - C W - 0 5《 设计控制程序》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 1 页第 6 章材料、零部件控制修订码：01目的对材料、零部件的采购、验 收 （ 复验） 、材料标识和标识移植、存放与保管、领用和使用、代用进行控制。

2职责2 . 1材料责任工程师对材料从采购到使用管理的全过程实施监控2 . 2材料责任工程师负责组织有关部门和人员对分供方进行评价、选择、重新评价2 . 3技术部根据设计要求， 提供采购材料、零部件的技术标准、规格、数量、等级及相应质量要求2 . 4物资部根据上述要求及生产计划， 编制物资采购计划， 外购压力容器材料、配套产品和零部件采购计划， 由材料责任工程师审核，分管经理批准2 . 5生产部根据设计要求及生产计戈（编制外协件（ 封头、锻件、压力管道元件、安全附件等）加工计划， 由材料责任工程师审核，分管经理批准2 . 6检验责任工程师负责材料、零部件和外购、外 协 件 （ 封头、锻件、压力管道元件、安全附件等）的质量检验3控制程序3 . 1 材料、零部件的采购；3 . 1 . 1合 格供方评价、选择、重新评价；3 . 1 . 1 . 1材料、零部件供方的评价由公司按照采购分类分别进行评价的重点是供方的经营和生产的合法性， 产品的标准和技术性能是否符合本公司设计要求， 采 购 （ 外协）物资的质量稳定性、价格、履约及持续保证能力等对法规、安全技术规范有行政许可的分供方（ 钢管、锻件、压力管道元件、安全附件等） ，还应当对分供方许可资格进行确认。

对供方评价时填写J L - 0 6 0 4《 分供/ 分包方评价表》 并通过比较选择合格的供方合格的供方纳入本公司J L - 0 6 0 5《 合格分供/ 分包方名册》 ，该目录经质保工程师批准后生效3 . 1 . 1 . 2对经评价合格并纳入本公司合格分供/ 分包方名册的合格供方和外协方每年还要进行一次再评价，合格后方可继续作为本公司合格供方和外协方3 . 1 . 2材料、零部件的采购计划和采购实施文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 2 页第6章材料、零部件控制修订码：03 . 1 . 2 . 1技术部根据压力容器设计文件要求编制每台压力容器产品的材料消耗定额表，规定材料、零部件的名称、规格、材质、数量和标准要求3 . 1 . 2 . 2物资部按照生产计划和材料消耗定额编制材料、零部件采购计划材料零部件采购计划中应规定选定的材料、等级、类别和型号，材料的标准号，尺寸和数量材料、零部件采购计划应报分管经理批准3 . 1 . 2 . 3材料零部件采购时应与合格供方签订订货合同 采购订货合同中应规定：材料、零部件的名称、规格、材质、数量、标准号、单位价格和总价，交付时间、运输、付款方式、质量证明书的提供、违约处理等。

3 . 1 . 2 . 4材料零部件供方应是经评价合格，纳入本公司合格分供/ 分包方名册的供方供方应当按照相应的材料标准和订货合同的规定提供质量证明书3 . 2材料、零部件的验收（ 复验）控制3 . 2 . 1材料、 零部件进公司检验前应放置在待检区域, 并不得与其他材料、零部件混放材料、零部件进公司后物资部填写几-0 7 0 2《 材料、零部件验收入库通知单》 ，由材料、零部件检验员进行编号，并进货检验检验的内容包括：审查材料、零部件原始质量证明书和材料标志；核对原始质量证明书真实性及与实物的一致性；进行外观、尺寸检验检验员对材料、零部件检验后应做好检验记录并及时出具检验报告3 . 2 . 3材料质量证明书应当满足《 大容规》第2 . 1 . 1条的规定，其内容应当齐全、清晰并有可以追溯的信息化标识，加盖材料制造单位质量检验章当从非材料制造单位取得压力容器材料时，应当取得材料制造单位提供的质量证明书原件或者加盖了材料经营单位公章和经办负责人签字（ 章）的复印件3 . 2 . 3材料复验a .对于外购的第H I类压力容器用W级锻件，以及不能确定质量证明书的真实性或者对性能和化学成分有怀疑的主要受压元件材料，应当进行复验，符 合 《 大容规》第2 . 2条的规定后方可办理入库手续。

b .当设计文件、使 用 单 位 （ 用户）有材料复验要求时，仍需要对材料进行复验对于进口材料也需要按照《 大容规》2 . 1 . 2 . 1第（ 4 ）项的规定进行复验c .材料复验的内容包括：逐张检查钢板表面质量和材料标志；按炉复文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 3 页第6章材料、零部件控制修订码：0验钢板的化学成分；按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；对 于 《 大容规》第2 . 2 . 1 . 4条规定需进行超声检测的钢板，还要对每张钢板进行超声检测检验合格的材料、零部件由检验员填写材料、零部件检验登记台帐，并在材料、零部件的规定位置作出相应的标识（ 材料标记、检验标识） ，由材料责任工程师出具材料、零部件验收入库通知单，物资部办理入库手续，并将相关检验资料报驻公司监检人员3 . 2 . 4未 经 验 收 （ 复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用3 . 2 . 5经验收或复验不合格的材料、零部件， 由质保部出具J L - 1 4 0 2《 不合 格 品 （ 项）通知单》并将不合格材料、零部件隔离存放，作出不合格标识。

通知物资部进行退换、换货处理3 . 2 . 6外购、外协件的控制和进公司检验按A 2 - C W - 0 7《 材料、零部件控制程序》执行对封头、锻件、压力管道元件及安全附件及仪表应逐件检验对于有特种设备制造许可证要求的应检查制造单位是否持有特种设备制造许可证；对于有产品监检要求的应核对其监检证书3 . 2 . 7外购、 外协加工件经检验合格，由检验员在材料、零部件验收入库通知单上填写检验记录和结论，经检验责任工程师确认后办理入库手续不合格外购、外协加工件由检验员做出不合格标识， 由仓库负责隔离存放并通知物资部门进行退、换货处理3. 2. 8外购、外协加工件的检验记录按规定流转，并 按A 2- C W - 03《 记录控制程序》执行3. 2. 9当压力容器使用境外牌号材料时， 应 按 《 大容规》 第2. 1. 2条执行3. 2. 10当压力容器使用新材料时，应 按 《 大容规》第2. 1 . 3条执行3. 3材料、零部件的标识3. 3. 1对验收合格的压力容器用钢板、钢管和焊接材料应做出材料标识3. 3. 2材料标识可采用挂牌、打钢印、贴 标 签 （ 或标记）等方式，也可以采用多种方法同时进行。

1）压力容器用钢板同时采用挂牌、打钢印二种方法进行标识挂牌标识的内容应包括：材质、标准号、规格、炉批号、材料入库编号和检验标识钢印至少包括：材质、板厚、材料入库编号和检验标识（ 对于不允许打钢印的材料可用无硫记号笔标出） o2）压力容器用钢管采用挂牌方法进行标识标识内容应包括：材质、标准号、规格、炉批号、材料入库编号和检验标识对于公称直径N I O O m m的钢管还应用记号笔逐根标出材质、规格、材料入库编号文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次: 2020共 5 页 第 4 页第6章材料、零部件控制修订码：03）焊接材料采用挂牌方法进行标识，标识内容应包括牌号、标准号、规格、批号、检验标识和材料入库编号每 包 （ 或每捆）焊材还应加贴标签，标签内容应包括牌号、规格、材料入库编号3. 3. 3本公司材料的标识及移植按A 2- G Y- 06 01《 材料标记及移植管理规定》执行用于压力容器受压元件的材料在分割前应当进行标记移植3. 3. 4对封头、锻件、压力管道元件应采用记号笔标记的方法进行标识其标识内容应包括：名称、材质、规格、入库编号和检验标识；对压力表、安全阀泄放装置等安全附件采用挂牌的方法进行标识，其标识内容应包括:名称、型号、入库编号和检验标识。

3. 4材料、零部件的存放与保管3. 4 . 1材料、零部件入库后， 按其种类、规格、产地、炉号、批号分别存放并进行标识、建帐压力容器用钢板、钢管和焊接材料建账时应根据公司的材料入库编号，对不同材质、标准号、规格的材料分别建账，对于不同炉号、批号的钢板，钢管或不同批号的焊材应建立单独的帐页帐页中一般应包括以下内容：名称、材质、规格、炉批号、标准号、入库编号、入库日期、入库数量和领用日期、领用人、领用数量、用 途 （ 用于的产品或零部件编号） 、退库数量、剩余库存量、材料检验员的确认签字3. 4 . 2材料、 零部件的存放条件应符合相关的标准要求, 并具备防潮、 防锈、防腐蚀、防变形、防磕碰划伤的措施3. 4 . 3 压力容器用钢板和钢管不得露天存放；不锈钢用钢板和钢管应有专门的存放场地并有可靠的防铁离子污染措施；存放焊接材料的库房应控制温湿度，要保证其湿度小于60 % ,温度大于5℃ ,焊条烘干室内如无可靠的控制温湿度措施不得在烘干设备或焊条保温桶外存放焊条3 . 4. 4 材料、零部件的存放与保管按A2 - CW - 0 7《 材料、零部件控制程序》执行3 . 5材料、零部件领用和使用控制3 . 5. 1原材料、 零部件应严格按工艺定额发放，生产人员凭J L - 0 60 8《 材料、零部件领料单》领用。

公司的生产计划和每台压力容器产品的材料消耗定额表发放给仓库保管员，供其在发料时核对使用当材料、零部件领料单与产品的材料消耗定额表不一致时，保管员有权拒绝发放压力容器用材料、零部件领用时材料检验员应到发放现场，对领用的材料、零部件进行确认，并在材料、零部件领料单上亲笔签字文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 5 页第6章材料、零部件控制修订码：03 . 5 . 2材 料 、零部件领料单上应填写材料、零部件用于的产品编号和材料、零部件的材料入库编号， 以便追溯3 . 5. 3材 料 切 割 下 料 前 应 按A2 - G Y - 0 60 1《 材料标记及移植管理规定》进行标记移植，并经材料检验员确认3 . 5 . 4材料标识齐全、清晰的余料，经材料检验员确认后可办理退库手续无材料标识或标识不清晰的余料和废料应存放在废料堆中3 . 6材料代用3 . 6. 1压力容器受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位的书面批准，并且在竣工图上做详细记录3 . 6 . 2压力容器受压元件材料零部件代用，由物资部提出申请， 经设计责任工 程师审批后， 由技术部负责与原设计单位联系办理有关事宜，取得原设计单位出具的书面批准文件后，方可实施。

4支持性文件A2 - CW - 0 3A2 - CW - 0 7A2 - CW - 1 0A2 - CW - 1 2A2 - CW - 1 3A2 - CW - 1 5A2 - CW - 1 6A2 - G Y - 0 60 1《 记录控制程序》《 材 料 、零部件控制程序》《 焊接管理制度》《 理化检测管理制度》《 检验与试验管理制度》《 设备和检验与试验装置管理制度》《 不 合 格 品 （ 项 ）管理制度》《 材料标记及移植管理规定》J L - 0 60 4J L - 0 60 5J L - 0 60 8J L - 1 40 2《 分供/ 分包方评价表》《 合格分供/ 分包方名册》《 材 料 、零部件领料单》《 不 合 格 品 （ 项 ）通知单》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第 7 章 作 业 （ 工艺）控制修订码：01目的对压力容器产品制造工艺文件、工艺纪律检查、工装模具进行管理2职责工艺责任工程师负责公司工艺质量控制3控制程序3 . 1工艺文件的基本要求3 . 1 . 1工艺文件工艺文件的内容：1 ）产品零部件明细表；2 ）产品制造工艺流程图；3 ）产品零部件制造（ 装配）工艺流转卡；4 ）工序工艺卡（ 含针对特殊工序编制的工艺补充文件，如焊接工艺卡等） ；5 ）通 用 工 艺 （ 守则） ;6 ）与工装、模具有关的工艺文件。

3 . 1 . 2工艺试验按照产品要求, 进行必要的工艺试验, 包括材料的焊接性能评定、组装工艺试验、采用新材料、新技术、新工艺的试验等工艺试验由工艺责任师主持进行3 . 1 . 3工艺文件的编制依据和编制原则3 . 1 . 3 . 1工艺文件的编制应按照产品的设计图样、公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求编制3 . 1 . 3 . 2本公司生产的压力容器产品除应编制通用工艺外，还要编制产品零部件明细表和产品零部件制造（ 装配）工艺过程卡，主要受压元件必须做到一件一卡焊接、无损检测等特殊工序除应编制通用工艺外，也要编制工艺卡，做到一序一~^03 . 1 . 3 . 3公司编制的工艺文件应有编制、审核和批准签字，并注明日期通用工艺文件由工艺责任工程师审核（ 其中焊接、热处理、理化检验、无损检测、 检验的通用工艺文件由相应的责任工程师审核） 、 质保工程师批准;专用工艺卡由相关责任工程师审批3 . 1 . 3 . 4焊接工艺文件的编制、审核、批准的规定详见本手册第8章 《 焊接控制》 文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 2 页第7章作业( 工艺) 控制修订码：03 . 1 . 3 . 5热处理工艺文件的编制、审核、批准的规定详见《 热处理管理制度》 。

3 . 1 . 3 . 6无损检测工艺文件的编制、审核、批准的规定详见《 无损检测管理制度》 3 . 1 . 3 . 7检验工艺文件的编制、审核、批准的规定详见《 检验与试验管理制度》 3 . 1 . 3 . 8理化工艺文件的编制、 审核、 批准的规定详见《 理化检验管理制度》 3 . 1 . 4工艺文件的保管技术部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责底卡保管工作,有关车间和部门应指定文件管理员，负责接收、保管、传递工艺文件3 . 1 . 5工艺文件的发放文件管理员应按A 2 - CW - 0 2《 文件控制程序》规定的工艺文件发放范围和数量分发工艺文件，并办理签收手续3 . 1 . 6工艺文件的流转流转的工艺过程卡，每道工序完工后，操作者自检合格在工艺过程卡上签字，经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序工艺过程卡从起 步 工 序 ( 领 料 ) 开 始 ，应保证工艺过程卡与工件同步运行，直至产品完工后返回质保部3 . 1 . 7工艺文件的修改由技术部按设计要求，确定修改工艺并按原发放范围发放和收回失效件，车间无权擅自修改工艺3 . 2工艺纪律检查3 . 2 . 1工艺责任工程师每月组织各责任工程师和技术部、质保部、车间的有关人员按照G Y - 0 3 0 2《 关于严格工艺纪律的规定》进行一次工艺纪律检查。

3 . 2 . 2工艺纪律检查的重点是压力容器生产车间的生产现场工艺管理； 检查的重要工序包括下料、冷作成型、组对、焊接、热处理、无损检测、耐压试验等3 . 2 . 3工艺纪律检查的项目和内容如下：( 1 )现场使用的工艺文件、记录表格是否为受控的有效版本；( 2 )作业人员是否经培训后上岗；焊工和无损检测人员有无超项或超范围现象发生；( 3 )在工艺文件中是否有明确的质量控制和检验要求、合格标准等工艺的变更、修改是否按相应规定执行；( 4 )操作者是否熟悉图样和工艺文件内容，是否掌握该工序工艺要求、文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第7章作业( 工艺) 控制修订码：0操作要点、检测方法、合格标准，并按工艺文件、图样和法规标准的要求进行操作；( 5 )设备和工艺装备的技术状况是否保持精度和良好；量具、检具和仪表是否经周期检定并在有效期内；( 6 )操作和检验记录是否及时、项目是否齐全、数据是否真实准确；( 7 )定置管理和文明生产情况3 . 2 . 4压力容器车间日常工艺纪律检查，由检验员结合过程检验同时进行3 . 3工装、模具的管理3 . 3 . 1工装、模具的设计、制作及检验，验证、建档、标识、保管、检验、维修及报废按照A 2 - C W T 5《 设备和检验与试验装置管理制度》进行。

3 . 3 . 2工装、模具的设计由技术部工艺人员根据产品结构特性及产品质量要求进行设计，工装、模具的设计资料由工艺责任工程师审核批准3 . 3 . 3工装、模具的制造由生产部安排专人进行，工装、模具制造完毕由工艺责任工程师组织生产、检验、车间相关部门进行验证，验证合格后使用3 . 3 . 4工装、模具定期检验工装、模具应有工艺责任工程师定期组织相关部门和人员对工装、模具进行定期检验，定期检验不合格的工装、模具应由制造部门进行维修,维修后的工装、模具经验证合格后使用；经多次维修后验证不合格的工装、模具，经工艺责任工程师批准后予以报废，并制造补充新的工装、模具3 . 3 . 5工装、模具的管理3 . 3 . 5 . 1工装、箱具的管理由工装、模具库负责，所 有 ( 经 验 证 ) 工 装 、模具必须办理入库手续对于车间专用工装、模具和经常使用的工装、模具由生产部领用和保管，并办理领用手续3 . 3 . 5 . 2工装、模具库必须做到帐、卡、物一致，有严格的入库、领用、借用、报废和申请补充手续仓库做好工装、模具排放、标记、防锈等措施3 . 3 . 6外购工装、模具可参照设备和检验与试验装置管理制度的规定进行管理。

4支持性文件A 2 - C W - 0 2《 文件控制程序》A 2 - C W - 0 8《 工艺管理制度》A 2 - C W - 1 5《 设备和检验与试验装置管理制度》A 2 - G Y - 0 3 0 2《 关于严格工艺纪律的规定》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 6 页 第 1 页第 8 章焊接控制修订码：01 目的对焊接人员管理、焊接材料、焊接工艺评定、焊接过程、焊缝返修、产品焊接试件进行控制2 职责2 . 1焊接质量控制由焊接责任工程师负责；2 . 2焊接责任工程师负责焊工资格考试及技能评定的组织；2 . 3技术部负责焊工技术档案的建立；2 . 4物资部负责焊接材料的采购；2 . 5焊材一级库负责焊接材料的存放和标识；2 . 6焊材二级库负责焊接材料的领用、发放、回收工作；2 . 7焊接试验室负责焊接工艺评定；2 . 8技术部负责编制《 焊接作业指导书》 ；2 . 9生产部负责焊接设备的管理；2 . 1 0焊接责任工程师负责一、二次焊缝返修工艺的审批；质保工程师负责三次焊缝返修工艺的批准；2 . 1 1质保部负责焊接检验工作。

3 控制程序3 . 1 焊接人员管理3 . 1 . 1 凡从事压力容器焊接作业的人员（ 以下简称焊工） ，应 当 按 照T S GZ 6 0 0 2 - 2 0 1 0《 特种设备焊接操作人员考核细则》的规定考试合格，取得相应 项 目 的 《 特种设备作业人员证》后，方能在有效期内承担合格项目范围内的焊接工作公司压力容器产品既不允许无证焊工施焊，也不允许持证焊工超项施焊3 . 1 . 2 焊接责任工程师为每一个合格焊工授予一个代号，并发放给每名合格焊工一枚有其焊工代号的钢印焊工在施焊时应随身携带其焊工代号钢印，焊缝施焊后，焊工应当在压力容器受压元件焊缝附近的指定部位打上自己的焊工代号钢印（ 不允许打钢印的产品用无硫记号笔书写） ，或者在焊接 记 录 （ 含焊缝布置图）中记录焊工代号焊接记录列入产品质量证明书当一条焊缝由二名或以上焊工焊接时，每个焊工都应打钢印或在焊接记录中记录焊工代号3 . 1 . 3焊接责任工程师应定期向生产车间和质保部门提供J L - 0 8 0 3《 持证焊工一览表》 ，生产车间应根据持证焊工一览表所列的焊工名单及其持证项目安排工作文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 6 页 第 2 页第 8 章焊接控制修订码：03 . 1 . 4质保部负责J L - 0 8 0 4《 焊工业绩档案》的建立，档案应做到一人一档。

质保部应按照T S G Z 6 0 0 2 - 2 0 1 0《 特种设备焊接操作人员考核细则》的规定,组织焊接检验员填写焊工业绩档案，经焊接责任工程师审核后存入每个焊工的焊工业绩档案中3 . 1 . 5焊接责任工程师负责焊工资格考试的组织和申报； 负责焊工施焊业绩的统计及记录归档工作3 . 2焊接材料控制3 . 2 . 1用于压力容器受压元件焊接的材料应满足《 大容规》 第2 . 2 . 6条要求3 . 2 . 2物资部按照焊材采购清单指定的牌号、规格、质量标准，到合格供方目录中规定的合格供方采购焊接材料3 . 2 . 3焊接材料入厂后，首先暂存在焊材一级库待验区内质保部按焊材的相关标准进行检验（ 复验） 合格后办理入库手续3 . 2 . 4检验合格的焊接材料，存放在焊材一级库的合格区内，按标准规定分批、分类、分别存放并挂牌标识3 . 2 . 5检验不合格的焊接材料，应在焊材一级库的不合格区内隔离存放，并做出不合格标识对不合格的焊接材料应按A 2 - C W - 0 1 6《 不合格品（ 项）管理制度》的规定进行处理3 . 2 . 6焊材二级库应按A 2 - G Y - 0 8 0 1《 焊接材料管理和发放规定》要求对焊接材料进行烘干和保温，并负责焊接材料的领用、发放、回收工作。

3 . 2 . 7车间焊工凭几-0 8 0 7《 焊材发放与回收记录》到焊材二级库领取焊条或焊剂、焊丝领取的焊条应按规定放在已加温的保温桶内，随用随取，保温桶在使用期间应通电保温下班时焊工应将保温桶连同剩余的焊条退回焊材二级库，二级库的焊材烘干保管人员应将退回焊材单独放在保温箱内，做好标识，并保证退回的焊条优先发放使用3 . 2 . 8焊工在焊接过程中应及时收集焊条头，并在退回剩余焊条或下次领用焊条时交回焊材二级库3 . 2 . 9焊材一级库应按规定对室内温、湿度进行控制并按时记录3 . 2 . 1 0焊接责任工程师每周应不定期到焊材一、二级库对以上条款的执行情况进行监督检查，并在相应的记录上签字确认3 . 3焊接工艺评定3 . 3 . 1压力容器产品施焊前，受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝、受压元件母材表面堆焊与补焊，以及上述焊缝的返修焊缝都应当进行焊接工艺评定或者具有经过评定合格的焊接工艺规程（ W P S ）支持3 . 3 . 2 压力容器的焊接工艺评定应当符合N B / T 4 7 0 1 4 《 承压设备焊接工艺评定》的要求文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 6 页 第 3 页第 8 章焊接控制修订码：03 . 3 . 3 焊接工艺评定试样的制备按A 2 - C W - 0 1 2 《 理化检验管理制度》执行。

3 . 3 . 4 技术部焊接工艺员编制预焊接工艺规程（ P W P S ） 根据焊接工艺评定试验结果编制《 焊接工艺评定报告》（ W P Q R ） 3 . 3 . 5 焊接工艺评定完成后焊接工艺规程（ W P S ）和 《 焊接工艺评定报告》（ W P Q R ）由焊接责任工程师审核，质保工程师批准，经过监检人员签字确认后存入技术档案3 . 3 . 6 焊接工艺评定的原始资料由焊接责任工程师整理成册，交技术部存档，保存至该工艺评定失效为止焊接工艺评定试样由档案室保管，焊接工艺评定试样应当至少保存5 年3 . 3 . 7焊接工艺的评定过程应通知驻厂监检人员进行监督3 . 4 焊接过程控制3 . 4 . 1 焊接工艺3 . 4 . 1. 1技术部焊接工艺员根据经过评定合格的预焊接工艺规程（ P W P S ） 和压力容器产品设计图样编制《 焊接工艺规程》（ W P S ）或 《 焊接作业指导书》（ W W I ） ,《 焊接作业指导书中应标明焊接工艺评定编号和焊工资格3 . 4 . 1. 2 焊接作业指导书的审批、发放、更改按A2 - C W - 0 8 《 工艺管理制度》和 A2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》的相关规定进行。

焊接作业指导书由焊接责任工程师负责审核，由质保工程师进行批准3 . 4 . 2 产品施焊、焊接检验及质量统计3 . 4 . 2 . 1 生产车间组织生产时，应根据“ 持证焊工一览表”和 《 焊接作业指导书》上规定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的焊接设备进行施焊任何情况下都不允许无证施焊或超项目施焊3 . 4 . 2 . 2 焊工应按照焊接工艺规程或者焊接作业指导书施焊并按照JL- 0 8 12《 焊接接头记录卡》做好施焊记录，焊接检验员应对实际的焊接工艺参数进行检查并检查焊工钢印、核对焊工资格施焊记录是焊工进行焊接作业的工作记录，其内容包括：产品的焊缝编号、采用的焊接工艺文件编号、施焊焊工代号、施焊时间、焊材牌号规格及数量、使用的焊接设备、施焊的工艺参数（ 电流、电压、施焊速度等）等文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 6 页 第 4 页第8章焊接控制修订码：03 . 4 . 2 . 3焊缝施焊后，焊工应在规定的部位打上自己的焊工代号钢印( 不允许打钢印的产品用无硫记号笔书写) ，或在焊接记录中记录自己焊工代号3 . 4 . 2 . 4焊接检验员在施焊前，应对焊缝坡口的几何尺寸、对接偏差及坡口和周边的油污、锈蚀的清理情况进行检验并做好记录，合格后方可施焊，施焊后由焊接检验员对焊缝外观质量进行检验并做好记录，合格后方可转入下道工序。

焊接接头的表面质量应达到《 大容规》第4 . 2 . 4 . 2条的规定要求3 . 4 . 2 . 5对有无损检测要求的焊缝，应在焊缝外观质量检查合格后，由焊接检验员开出JL- 10 0 1《 无损检测委托单》 ，交探伤室进行焊缝质量无损检测3 . 4 . 2 . 6焊接检验员负责焊接质量统计 焊接检验员根据焊工施焊记录及焊接检验记录和焊缝的无损检测报告每月对每位焊工的施焊质量及焊缝的一次合格率做出统计，并将施焊业绩记入《 焊工业绩档案》中3 . 4 . 3焊接设备管理3 . 4 . 3 . 1焊接设备由生产部按A2 - C W - 1 5《 设备和检验与试验装置管理制度》的规定进行3 . 4 . 3 . 2工作现场使用的焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养焊机上的电流表、电压表及气体保护焊使用的压力表、流量计应进行周期检定并加贴检定标识3 . 5焊缝返修及母材缺陷补焊管理3 . 5 . 1焊缝如存在超标缺陷，应 按 《 大容规》4 . 2 . 1 . 4条的规定进行焊缝返修返修应当按照《 大容规》4 . 2 , 1 . 4 ( 2 )条的规定进行焊接工艺评定或者具有经过评定合格的焊接工艺规程( W P S )支持。

3 . 5 . 2焊缝返修时应分析缺陷产生的原因，提出返修方案3 . 5 . 3焊缝返修工艺的编制、审批和返修操作程序按A2 - GY - 0 8 0 2《 焊接返修制度》执行3 . 5 . 4焊缝同一部位的返修次数不宜超过2次，如超过2次，应经焊接责任工程师批准焊缝返修的次数、部位、返修情况应记入压力容器产品质量证明文件中3 . 5 . 5对相关标准规定允许采用补焊方法修复的母材超标缺陷， 可按照本章第3 . 5 . 1 - 3 . 5 . 2条的规定进行补焊钢材表面焊接修复时：( 1 )表面修复仅限于小面积，例如去除定位块时撕掉钢材表面的修复;( 2 )焊接修复的表面不能接触容器内介质文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 6 页 第 5 页第 8 章焊接控制修订码：03 . 5 . 6 焊缝或母材超标缺陷返修或补焊后，返修部位应当按照原要求重新检验合格，并做好检验记录，及时出具检验检测报告3 . 5 . 7 要求焊后消除应力热处理的压力容器， 一般应在热处理前进行焊接返修，如在热处理后进行焊接返修，应当根据补焊深度确定是否需要进行消除应力处理。

补焊深度的确定按GB 1 5 0 . 4 第 7 . 4 条的相关规定执行3 . 5 . 8 下列容器热处理后如施焊，应于焊接后重新进行热处理：1 ) 盛装毒性为极度或高度危害介质的容器；2 ) C r - M o 钢制容器；3 ) 低温容器；4 ) 图样注明有应力腐蚀的容器3 . 5 . 9 有特殊耐腐蚀要求的压力容器或者受压元件， 返修部位仍需要保证不低于原有的耐腐蚀性能3 . 6 产品焊接试件3 . 6 . 1 压力容器制造时， 应按《 大容规》第 3 . 2 . 4的要求制备产品焊接试件3 . 6 . 2以下压力容器需要制备产品焊接试件：( 1 )碳钢、低合金钢制低温压力容器；( 2 )材料标准抗拉强度下限值大于5 4 0 M P a 的低合金钢制压力容器；( 3 )盛装毒性危害程度为极度或者高度危害介质的压力容器；( 4 )应用应变强化技术的压力容器( 对容积小于或者等于5 m 3 连续批量生产的，在相同设计、相同材料炉批号的情况下，最多3 0 台压力容器选择一台制作产品焊接试件)；( 5 )设计图样或者相应产品标准要求制备产品焊接试件的压力容器3 . 6 . 3 要求做耐腐蚀性能检验的压力容器或受压元件， 应当制作耐腐蚀性能试件。

3 . 6 . 4 要求做晶间腐蚀敏感性检验的不锈钢与银合金制压力容器， 其试件及试样应当符合G B /T2 1 4 3 3 - 2 0 0 8 《 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》或者相应产品标准的规定3 . 6 . 5产品焊接试件的制备按《 大容规》 第 4 . 2 . 2 条及N B /T4 7 0 1 6 ( J B /T4 7 4 4 )《 承压设备产品焊接试件的力学性能检验》执行3 . 6 . 6 产品焊接试件的制作要求( 1 )产品焊接试件应当在筒节纵向焊缝的延长部位与筒节同时施焊；( 2 )试件的原材料必须合格，并且与压力容器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态；( 3 )试件应由施焊该压力容器的焊工采用与施焊压力容器相同条件与焊文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 6 页 第 6 页第 8 章焊接控制修订码：0接工艺施焊；有热处理要求的压力容器，试件一般随压力容器一起热处理,否则应当采取措施保证试件按照与压力容器相同的工艺进行热处理；( 4 )应用应变强化技术的压力容器试件，应当按相应产品标准进行应变强化预拉伸。

3 . 6 . 7,品焊接试样的种类、数量、截取与制备按照设计文件和产品标准的规 定 力学性能检验的试验方法、试 验 温 度 、合格标准及其复验要求按照设计文件和产品标准的规定3 . 6 . 8需要制备母材热处理试件的条件在制造过程中，需要经过热处理改变、恢复或者改善材料力学性能时一,应当制备母材热处理试件制 备母材热处理试件时，若同时要求制备产品焊接试件，允许将两种试件合并制备3 . 6 . 9焊接试件与母材热处理试件的力学性能检验( 1 )试样的种类、数量、截 取 与 制 备 按 照 设 计 图 样 和 《 大容规》引用标准的规定；( 2 )力学性能检验的试样方法、试验温度、合格标准及其复验要求按照 设 计 图 样 和 《 大容规》 引用标准的规定；3 . 6 . 1 0产品试件的制作、焊 接 、标识、无损检测、试样加工、试样的检验试验和保管、试 件 和 试 样 不 合 格 处 理 按N B /T 4 7 0 1 6 - 2 0 1 1 ( J B /T 4 7 4 4 )《 承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 3 . 6 . 1 1产品试件检验和试验的结果应记录在产品技术档案中。

4 支持性文件A 2 - C W - 0 9A 2 - C W - 1 2A 2 - C W - 1 3A 2 - C W - 1 6A 2 - G Y - 0 8 0 1A 2 - G Y - 0 8 0 2A 2 - G Y - 0 8 0 3《 焊接管理制度》《 理化检验管理制度》《 检验与试验管理制度》《 不合格品( 项)管理制度》《 焊接材料管理制度》《 焊接返修管理制度》《 产品焊接试板管理规定》J L - 0 8 0 3J L - 0 8 0 4J L - 0 8 0 7J L - 0 8 1 2J L - 1 0 0 1《 持证焊工一览表》《 焊工业绩档案》《 焊材发放与回收记录》《 焊接接头记录卡》《 无损检测委托单》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第 9 章热处理控制修订码：01目的对热处理质量进行控制2适用范围适用于本公司压力容器产品的热处理控制3职责3 . 1 热处理责任工程师负责热处理质量控制工作3 . 2 热处理工艺员负责组织编制并审核热处理工艺文件， 负责热处理报告及记录的审批3 . 3 热处理责任工程师负责对热处理分包方的评价、选择及重新评价。

3 . 4热处理责任工程师负责对热处理分包方的热处理质量进行控制， 并负责对热处理分包方出具的热处理报告及记录进行审查确认4自行热处理控制4 . 1 本公司压力容器凡符合《 大容规》 第 4 . 2 . 6 . 1 条规定的均应需要热处理压力容器焊接工作全部结束并经过检验合格后，方可进行焊后热处理；所有种类的热处理均应在耐压实验前进行4 . 2 热处理操作工热处理的操作工应经培训，合格后上岗热处理操作工应严格按热处理工艺操作，并认真填写热处理操作记录4 . 3 热处理设备1 ）热处理设备应能满足压力容器产品进行热处理的要求，并经有效加热区测量合格2 ）热处理设备配用的自动记录曲线的测温仪表和检测仪器应完好所使用的温度测量和记录仪表（ 含热电偶）的精度、灵敏度、量程应满足有关规定要求，且需经过检定并有标识，在有效期内使用3 ）测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求4 ）每年及大修后应对热处理炉进行一次有效加热区测量，合格后方可使用5）公司热处理设备及其温度测量、控制和记录仪器仪表的日常管理按A 2 - C W - 1 5《 设备和检验与试验装置管理制度》执行。

4 . 4 热处理工艺文件热处理责任工程师负责组织编制热处理工艺文件，并监督实施1 ）热处理工艺分A 2 - G Y - 0 9 0 1 《 热处理通用工艺规程》 和A 2 - G Y - 0 9 0 2 《 热处理工艺卡》二种2 ）热处理通用工艺由热处理工艺员编制，热处理责任工程师审核，质保工程师批准3 ）热处理工艺卡由热处理工艺员编制，热处理责任工程师审批4 ） 热处理工艺文件的发放、使用、保管等应按A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 2 页第 9 章热处理控制修订码：0的规定执行4 . 5 热处理委托1 ） 需要处理的压力容器产品由焊接检验员填写J L - 0 9 0 1 《 热处理委托单》 ，经焊接责任工程师审批后交热处理责任工程师热处理委托单要写明热处理的产品编号、采用的规范、标准及工艺文件编号2 ） 热处理责任工程师根据热处理委托单要求安排热处理4 . 6热处理及报告1 ） 热处理操作人员严格按相关标准和热处理工艺规定进行热处理2 ） 热处理应保证有足够的测温点热电偶应与工件直接连接。

3 ） 热处理记录由热处理操作人员填写，并需经热处理检验员核对4 ） 热处理报告J L - 0 9 0 2 《 热处理报告》应记录热处理时间、温度曲线、炉号、工件/ 产品编号、热处理日期并由热处理操作工签字5）热处理责任工程师负责对热处理记录、热处理报告和时间一温度记录曲线进行审批并在其上签字确认4 . 7 经热处理责任工程师签字确认的热处理记录、 热处理报告和时间一温度记录曲线卡由质保部归入产品技术档案，按 A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》的规定办理5 热处理分包控制5. 1 当公司热处理设备不能满足公司压力容器产品热处理要求时，可分包委托能满足我公司压力容器产品热处理条件的单位承担5. 2 选择热处理委托单位前， 应由热处理责任工程师组织人员进行评价 评价内容为：资格、人员、设备、环境、质量体系的建立与运转情况、能否满足本公司压力容器产品热处理要求评价合格，报质量保证工程师批准后，方可定为分包单位热处理责任工程师每年对热处理分包单位组织一次重新评价符合要求方可继续作为合格分包方5 . 3 本公司与热处理分包单位应签订分包技术协议， 在协议中要对热处理分包的质量控制提出具体要求。

5 . 4 对热处理分包单位设备的要求1 ） 有适合本公司A2 级压力容器产品并经有效加热区测量合格的热处理炉热处理炉应配有检定合格的自动记录曲线的测温仪表和相关的温度控制仪器仪表2 ） 热处理设备所使用的测量和记录仪表的精度、灵敏度、量程应满足有关规定要求，且需经过检定并有标识，在有效期内使用3 ） 测温点的数量和位置应符合热处理工艺和有关规范、标准的要求5 . 5 热处理工艺文件1 ）热处理责任工程师负责组织编制热处理工艺文件，并监督实施文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第9章热处理控制修订码：02 ） J L - 0 9 0 3《 热处理工艺卡》由热处理工艺员编制，热处理责任工程师审批对于每台需要焊后热处理的压力容器产品都要编制热处理工艺卡3 ）热处理工艺文件的编制、批准、使用、保管等按A2 - CW- 0 2《 文件控制程序》执行5 6委托1 ）本公司压力容器凡符合《 大容规》第4 . 2 . 6 . 1条规定的均应需要热处理压力容器焊接工作全部结束并经过检验合格后，方可进行焊后热处理；所有种类的热处理均应在耐压实验前进行。

2 ）需要分包热处理的压力容器产品和产品焊接试件由本公司热处理责任工程师填写热处理委托单, 委托单要写明产品编号、热处理采用的规范、标准及执行工艺3 ）需要热处理的压力容器产品和产品焊接试件（ 需要时）连 同 “ 压力容器产品热处理委托单” 由热处理责任工程师交付热处理分包单位5 . 7热处理及报告切 热处理分包单位严格按相关标准和工艺规定进行处理2 ）热处理分包单位的操作工应经培训，合格后上岗热处理操作工应按热处理工艺操作并认真填写热处理操作记录3 ）热处理应保证有足够的测温点热电偶应经检定合格并与工件直接连接♦） 焊后整体热处理的压力容器，处理前应考虑变形的措施5 ）热处理后的压力容器产品和产品焊接试件（ 需要时）返回公司时，质保部应派出检验员对实物进行检验6 ）热处理分包单位应将热处理时间一温度记录曲线、热处理报告、热处理记录在热处理件返回公司时一并提交给本公司热处理分包单位提供的热处理报告、记录和热处理时间一温度记录曲线应由热处理分包方注明热处理炉号、 工件/ 产品编号、 热处理日期并由热处理分包方的操作工签字、热处理责任工程师签字并在热处理报告上加盖专用章7 ）本公司热处理责任工程师负责对热处理分包单位出具的热处理时间一温度记录曲线、热处理报告、热处理记录进行审查确认，并签字。

5 . 8经本公司热处理责任工程师签字确认的热处理报告和时间一温度记录曲线由本公司质保部归入产品技术档案，按A2 - CW- 0 3《 记录控制程序》执行6支持性文件A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》A 2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》A 2 - C W - 1 0 《 热处理管理制度》A 2 - C W - 1 5 《 设备和检验与试验装置管理制度》J L - 0 9 0 1《 热处理委托单》J L - 0 9 0 2《 热处理报告》J L - 0 9 0 3《 热处理工艺卡》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 7 页 第 1 页第 10章无损检测控制修订码：01目的对无损检测人员管理、无损检测工艺文件、无损检测过程、无损检测记录和报告、无损检测设备及器材、无损检测分包项目进行控制2职责2 . 1 无损检测责任工程师负责本公司无损检测的质量控制和无损检测分包质量控制2 . 2 各级无损检测人员应按照持证类别、级别在有效期限内从事相应的无损检测工作只有I I级或I I级以上无损检测人员才有资格进行其持证项目的初评和复评工作。

2 . 3无损检测责任工程师负责组织I I级无损检测人员编制无损检测工艺规程和操作指导书，并负责工艺规程的审核及操作指导书的审批2 . 4 无损检测责任工程师负责对无损检测分包方的评价、选择及重新评价2 . 5无损检测责任工程师负责对无损检测分包方编制的无损检测工艺规程和操作指导书进行审查确认，负责对无损检测分包方出具的检测报告进行审查确认2 . 6 无损检测责任工程师（ 或其委托的本公司R T I I人员）负责对无损检测分包方提供的射线底片进行审查确认2 . 7 质量保证工程师负责无损检测工艺规程的批准3控制程序3 . 1无损检测人员管理a .本公司无损检测人员应按T SG Z 8 0 0 1 - 2 0 1 3《 特种设备无损检测人员考核规则》的规定，参加国家市场监督管理总局确定的无损检测人员考试机构考试， 取 得 《 特种设备检验检测人员证》（ 无损检测人员）并注册后方可从事相关的工作b .无损检测人员应按照本人持证类别、级别在有效期限内进行相应的无损检测工作，严禁超类别和级别从事无损检测工作c .持 有 《 特种设备检验检测人员证》（ 无损检测人员）的人员在其证书有效期届满， 需继续从事持证项目的无损检测工作， 应按照T SG Z 8 0 0 1 - 2 0 0 3《 特种设备无损检测人员考核规则》第七章的相关规定，在有效期届满前3个月，向具有相应项目考试机构提出换证申请。

文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次： 2020共 7 页 第 2 页第10章无损检测控制修订码：0d .持证人员申请新的级别或增加新的级别及项目，应 当 按 照T SGZ 8 0 0 1 - 2 0 1 3《 特种设备无损检测人员考核规则》的规定参加新的级别和项目的取证考核合格后方可承担新增加类别及项目相应的无损检测工作e .无损检测责任工程师应由同时持有R T、U T二项资格的I I级或H级以上并有四年以上工作经历的无损检测人员担任3 . 2无损检测工艺文件3 . 2 . 1无损检测的工艺文件包括工艺规程和操作指导书 1 )工艺规程包括：1 ) A 2 - G Y - 1 0 0 1《 渗透( P T )检测工艺规程》 ；2 ) A 2 - G Y - 1 0 0 2《 超声( U T )检测工艺规程》 ；3 ) A 2 - G Y - 1 0 0 3《 射线( R T )检测工艺规程》 ；4 ) A 2 - G Y - 1 0 0 4《 磁粉( M T )检测工艺规程》 2 )操作指导书本公司的无损检测操作指导书，均以无损检测工艺卡的形式体现它是根据工艺规程和受检产品的具体检测要求和有关标准要求而专门编制的。

包括：1 ) J L - 1 0 0 2《 渗透( P T )检测工艺卡》 ；2 ) J L - 1 0 0 3《 磁粉( M T )检测工艺卡》 ;3 ) J L - 1 0 0 4《 超声( U T )检测工艺卡》 ；4 ) J L - 1 0 0 5《 射线( R T )检测工艺卡》 3 . 2 . 2工艺规程的内容应符合N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 20 1 5第7 . 2. 2条的规定3 . 2. 3操作指导书的内容应符合N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 20 1 5第7 . 2. 3条的规定操作指导书在首次使用时应按照N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 20 1 5第4 . 3 . 2. 3条的规定进行工艺验证3 . 2. 4无损检测工艺规程由H级无损检测人员编制， 由无损检测责任工程师审核，质保工程师批准3 . 2. 5操作指导书由H级或I I级以上无损检测人员编制，由无损检测责任工程师审批3 . 2. 6无损检测分包方时，由无损检测分包方负责编制无损检测工艺规程和操作指导书，经本公司无损检测责任工程师审查确认后执行。

3 . 3无损检测过程控制3 . 3 . 1本公司A 2级压力容器当前采用的无损检查方法为R T、U T、M T、P T执行的标准为N B / T 4 7 0 1 3 - 20 1 5o文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 7 页 第 3 页第 10章无损检测控制修订码：03 . 3 . 2本公司A 2级压力容器产品所选用的无损检测方法、数量比例、部位等 应 符 合 《 大容规》第3 . 2. 1 0 . 2. 1条、3 . 2. 1 0 . 2. 2条、3 . 2. 1 0 . 2. 4条、3 . 2. 1 0 . 3条，G B 1 5 0和相关产品技术标准及设计文件的要求3 . 3 . 3本 公 司A2级 压 力 容 器 产 品 无 损 检 测 的 一 般 程 序 应 符 合N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 20 1 5 第 4 . 5 条的规定3 . 3 . 4 R T、U T、M T、P T的评定标准按照N B / T 4 7 0 1 3 - 20 1 5的相关规定进行;其合格判定标准应符合《 大容规》第3 . 2. 1 0 . 2. 3条和相关标准条款的规定要求。

3 . 3 . 5无损检测的实施3 . 3 . 5 . 1无损检测的委托根据图样或技术文件要求，需检测的材料、零部件或产品，必须经外观质量检查合格后，由检验责任工程师填写J L T 0 0 1《 无损检测委托单》 ，交无损检测部门进行检测无损检测的实施时机，应 符 合 《 大容规》第4 . 2. 5 . 1条的规定无损检测部门应按检测委托单要求，委派具有相应资格人员进行检测3 . 3 . 5 . 2对检测表面的要求凡需进行无损检测的表面质量，应经外观检查合格，方可实施检测3 . 3 . 5 . 3对检测表面的复查接受委托单后，无损检测人员要按委托单和上述检测表面的要求，对照工件逐一复查，经复查确认无误后，方可进行检测如有不符合要求的,应及时反馈给委托人员，处理合格后再进行检测3 . 3 . 5 . 4对被检部位实施检测如对焊接接头检测，依据委托单规定的检测部位和检测方法，检测人员应按无损检测工艺规程和操作指导书的要求调试仪器设备，进行检测和评定，记录检测条件、检测结果和绘制检测部位图，并在该图和工件上做好无损检测标识3 . 3 . 5 . 5扩探、返修和复验3 . 3 . 5 . 5 . 1局部射线检测或者超声波检测的部位由焊接责任工程师根据实际情况指定，但是应当包括A、B类焊接接头交叉部位以及将被其他元件覆盖的焊接接头部分。

3 . 3 . 5 . 5 . 2在无损检测过程中， 如采用局部射线检测或者超声检测的焊接接头，在检测部位发现超标缺陷时、 应当在该缺陷两端的延伸部位各进行不少 于25 0 m m的补充检测若仍有不允许存在的缺陷，则对该焊接接头进行文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 7 页 第 4 页第10章无损检测控制修订码：0全部检测对于进行局部无损检测的压力容器，本公司对未检测部分的质量负责3 . 3 . 5 . 5 . 3对经无损检测检出的不允许存在的缺陷部位，由无损检测部门I I级或H级以上人员开出J L T 4 0 2《 不 合 格 品 （ 项）通知单》 ，经无损检测责任工程师批准后，交质保部门开出返修通知单，通知委托部门组织返修焊缝返修应按A2 -G Y -0 8 0 2《 焊接返修制度》执行3 . 3 . 5 . 5 . 4焊缝返修后，由检验员对其返修部位的外观质量进行检查，合格后在原返修通知单返修检查栏签字，交无损检测部门按原检测方法检测3 .4无损检测记录、报告控制3 .4 .1无损检测后，由操作者如实填写J L T 0 0 6《 无损检测记录》 ；由I I级或H级 以 上R T人员评片并填写评片记录（ 射线检测时） ，并由复评人员复评；由H级或I I级以上初评人员和复评人员依据检测记录、评片记录等资料正确签发《 无损检测报告》 。

无损检测责任工程师负责无损检测报告的审查确认合格后，无损检测部门负责将无损检测记录、无损检测报告、射线底片等资料送产品监检人员进行审查确认监检人员对无损检测结果有怀疑时，有权要求重新评定或复检验证然后交质保部转档案室档案室应妥善保管射线底片和超声检测数据等检测记录（ 含缺陷返修前的记录）和报告3 . 4 . 2无损检测记录的内容应符合N B/T 4 70 1 3 . 1 -2 0 1 5第7. 3条的规定3 . 4 . 3无损检测报告的内容应符合N B/T 4 70 1 3 . 1 -2 0 1 5第7. 4条的规定3 . 4 . 4无损检测记录的保管期限应符合N B/T 4 70 1 3 . 1 -2 0 1 5第7. 3 . 3条的规定; 无损检测报告的保管期限应符合N B/T 4 70 1 3 . 1 -2 0 1 5第7. 4 . 4条的规定;无损检测记录、无损检测报告、射线底片的保存期至少七年3 .5无损检测档案的管理3 . 5 . 1公司应按照N B/T 4 70 1 3 . 1 -2 0 1 5第7. 1条的规定建立无损检测档案3 . 5 . 2无损检测档案的内容应符合N B/T 4 70 1 3 . 1 -2 0 1 5第7. 1条的规定。

3 . 5 . 3对完工的无损检测资料，应由无损检测人员整理，经无损检测责任工程师审核后及时转入资料室归入产品质量档案统一保管3 . 5 . 4归档资料保管环境应做到干燥、通风，严防受潮、发霉和损坏3 . 5 . 5射线底片应隔张包装并标明片号，按顺序排列装袋；原不合格片应附在返修合格片之后底片保存应符合N B/T 4 70 1 3 . 2 -2 0 1 5第5 . 1 7条的规定3 . 5 . 6归档后的无损检测资料、 底片借阅时， 需经无损检测责任工程师同意、质保工程师批准3 . 6无损检测设备及器材控制文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 7 页 第 5 页第1 0章无损检测控制修订码：03 . 6 .1无损检测设备及器材应能满足公司A2级压力容器产品无损检测的需要，并始终满足T SG 0 7 - 2 0 1 9《 特种设备生产和充装单位许可规则》的规定（ 注：分包无损检测项目除外） 无损检测设备的采购、验收、管理、维修、使用应按A 2 - C W T 3《 检验与试验管理制度》执行3 . 6 . 2公司无损检测设备及器材的管理应符合N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 2 0 1 5第4 . 2条的规定。

3 . 6 . 3无损检测的探伤机、黑 度 计 （ 光学密度计）和标准黑度片等应按照N B / T 4 7 0 1 3 .『2 0 1 5第4 . 2 . 3条的规定进行定期检定、校准、或核查其中,黑 度 计 （ 光学密度计）应由本公司I I级或I I级 以 上R T无损检测人员按照N B / T 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5附录C的规定对黑度计进行定期核查3 . 6 . 4 U T试块的使用和保管a .试块应当在适当部位编号，以防混淆b .试块在使用和搬运过程中应注意保护，防止碰伤和擦伤c .使用试块时应注意清除反射体内的油污和锈蚀常用蘸油细布将锈蚀部位抛光，或用合适的去锈剂处理平底孔在清洗干燥后用尼龙塞或胶合剂封口d. 注意防止试块锈蚀，试块使用后应存放在干燥的室内，停放时间较长时，要涂覆防锈剂e .要防止试块变形，避免火烤，平板试块应立放并防止重压3 . 6 . 5无损检测的场所和环境3 . 6 . 5 . 1无损检测的场所和环境应符合N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 2 0 1 5第4 . 4条的规定;安全防护措施应满足N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 2 0 1 5第6 . 3条的规定要求。

3 . 6 . 5 . 2曝光室必须经环保部门检测合格并颁发射线装置工作许可证 曝光室的面积应能满足公司压力容器产品的射线检测的要求，安全防护措施应齐全有效，并配有与产品相适应的转运、吊装工艺装备（ 带有转胎的电动板车、方便调整检测位置的支架等） ；3 . 6 . 5 . 3暗室应设计合理、安全可靠；手工洗片时应配备能够自动控温的胶片冲洗槽，自动冲洗时应配备自动洗片机；并应配置控制暗室环境温度的冷暖空调和能够避免外界光线射入暗室的通风装置胶片应在胶片制造商所推荐的安全灯光条件下进行暗室处理，暗室照射时间的确定方法可参考文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 7 页 第 6 页第 10章无损检测控制修订码：0N B / T 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5 附录 D 进行3 . 6 . 5 . 4 评片室应符合N B / T 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5 第 5 . 1 5 . 1 条的规定3 . 7 无损检测分包控制3 . 7 . 1 本公司压力容器产品无损检测分包时， 由无损检测责任工程师负责无损检测分包质量控制工作。

3 . 7 . 2承担本公司无损检测分包方必须是国家市场监督管理总局核准的特种设备无损检测机构选择无损检测分包方前，应由无损检测责任工程师组织人员进行评价评价内容为：资格、人员、设备、环境、工作质量、质量体系的建立与运转情况、能否满足本公司无损检测要求评价合格，报质保工程师批准后，方可定为合格分包方3 . 7 . 3 本公司与无损检测分包方应签订技术协议， 在协议中要对无损检测分包方的无损检测质量控制提出详细要求3 . 7 . 4每年由无损检测责任工程师组织人员对无损检测分包方进行一次重新评价，合格后方可继续作为本公司的无损检测分包方3 . 7 . 5 本公司对无损检测分包方的无损检测质量主要进行如下控制；1 ）无损检测人员资格无损检测人员应按《 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》的规定，经国家质量技术监督机构培训考核, 取得资格证书并注册在分包方后方可从事相关的工作无损检测人员应严格按照本人持证类别、级别和有效期限从事相应标准规程允许的无损检测工作2 ）无损检测分包工作准备（ 1 ）无损检测分包方负责编制无损检测工艺规程和操作指导书，经本公司无损检测责任工程师审查确认后执行。

2 ）用于无损检测的设备、仪器应保持完好， 无损检测的操作环境应符合标准的规定要求 3 ）焊缝需进行无损检测时应由无损检测责任工程师填写无损检测委托单，并由其转交无损检测分包方3 ）无损检测分包工作实施1 、无损检测分包方无损检测探伤的实施应符合无损检测工艺规程和操作指导书的方法、步骤和技术要求2 、承担无损检测的操作人员应是注册在分包方并持有相应项目和级别《 特种设备检验检测人员证》的无损检测人员3 、分包方出具的无损检测检验记录应由无损检测分包方的检测人员填写，并经无损检测分包方的无损检测责任人确认、签字文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 7 页 第 7 页第 10章无损检测控制修订码：04、分包方出具的无损检测检验报告应由无损检测分包方H及以上检测人员编制，并经无损检测分包方的无损检测责任人审核5、分包方出具的无损检测记录的内容应符合N B / T 4 7 0 1 3 . 1 - 2 0 1 5第7 . 3条的规定；分包方出具的无损检测报告的内容应符合N B / T 4 7 0 1 3 .『2 0 1 5第7 . 4条的规定6、本公司无损检测责任工程师( 或其委托的本公司R T I I级人员) 负责对无损检测分包方提供的射线底片进行审查确认。

7、无损检测分包方提供的无损检测记录和无损检测报告须经本公司无损检测责任工程师审查确认并签字8、无损检测分包方提供的无损检测记录、无损检测报告、射线底片的存档、保管按照本章第3 . 4条 和3 . 5条的相关规定执行4支持性文件A 2 - C W - 0 9A 2 - C W - 1 1A 2 - C W - 1 3A 2 - G Y - 0 8 0 2A 2 - G Y - 1 0 0 1A 2 - G Y - 1 0 0 2A 2 - G Y - 1 0 0 3A 2 - G Y - 1 0 0 4《 焊接管理制度》《 无损检测管理制度》《 检验与试验管理制度》《 焊接返修管理制度》《 渗透( P T )检测工艺规程》《 超声( U T )检测工艺规程》《 射线( R T )检测工艺规程》《 磁粉( M T )检测工艺规程》J L- 1 0 0 1J L- 1 0 0 2J L- 1 0 0 3J L- 1 0 0 4J L- 1 0 0 5J L- 1 0 0 6J L- 1 0 0 7J L- 1 0 0 8J L- 1 0 0 9J L- 1 0 1 0J L- 1 4 0 2《 无损检测委托单》《 渗透( P T )检测操作指导书》《 磁粉( M T )检测操作指导书》《 超声( U T )检测操作指导书》《 射线( R T )检测操作指导书》《 无损检测记录》《 渗透( P T )检测工艺卡》《 磁粉( M T )检测工艺卡》《 超声( U T )检测工艺卡》《 射线( R T )检测工艺卡》《 不 合 格 品 ( 项 ) 通 知 单 》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 4 页 第 1 页第11章理化检验控制修订码：01目的对理化检验质量进行控制。

2职责2 . 1 理化责任工程师负责本公司的理化工作，由质保部对其实行统一管理2 . 2 理化责任工程师负责理化检验项目分包质量控制工作 负责对分包方的评价、选择、重新评价；对分包方的理化检验工艺、理化检验记录和报告进行审查确认3控制程序3 . 1 理化检验人员资格要求理化检验人员应取得机械行业理化检验人员资格证书3 . 2 理化检验工艺文件的编制、审批3 . 2 . 1 理化检验工艺文件由理化检验责任工程师负责组织编制、审核，理化检验工艺文件需经质保工程师批准3 . 2 . 2 理化检验工艺文件的编制、批准、使用、保管等按A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》及 A 2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》执行3 . 3 理化检验设备的管理3 . 3 . 1 理化检验设备的采购、验收、管理、维修、使用应按A 2 - C W - 1 5 《 设备和检验与试验装置管理制度》执行3 . 3 . 2 理化检验设备应设置在远离震动源的洁净环境，室内设置通风及保护措施3 . 3 . 3 理化检验用的测量设备应严格按检定周期实施强检，保持设备完好3 . 4 理化检验试样、试剂、标样的管理3 . 4 . 1 试验用的试样应保留至产品售出后半年（ 焊接工艺评定试样保存至下次评定时）以上，以便复查。

3 . 4 . 2 试验用的试样应存放在专门的橱柜内，并注意防潮、刷清漆防锈3 . 4 . 3 试验用的试剂、 标样应在化学试验室内单独存放， 并由专人进行保管,其存放环境应符合相关标准的要求文件编号：A2.SC-2020-01制造有限公司版 次 :2020共 4 页 第 2 页第11章理化检验控制修订码：03 . 5试验委托3 . 5 . 1 需要试验的项目由委托部门填写J LT1 0 1 《 理化检验委托单》 ，连同试样送理化检验室3 . 5 . 2 理化检验室在收到委托单后进行登记，选择试验规范及标准，制定试验工艺，提出取样要求3 . 6取样和制样3 . 6 . 1 试件一般由试验人员采取，也可以由试验室给出图样和书面文件由委托部门采取3 . 6 . 2 试件的采取应使其具有代表性，热割时应预留去除热影响的加工量,试件的大小和数量应能满足试验要求3 . 6 . 3 试样的加工由试验人员编制加工工艺卡，下发机加工车间严格按相关标准规定进行加工，确保取样部位的准确性和加工精度及表面粗糙度的要求试样加工前必须将相关标准上的附图，转化为工厂的技术用图该图由理化责任工程师组织实验室绘制，相关责任工程师审批（ 其中，材料复验用试样加工图由材料责任工程师审批；产品试件和焊评用试样加工图由焊接责任工程师审批） 。

3 . 6 . 4 从取样到制成试样，应作好标识和标识移植，标识内容应具有唯一性3 . 6 . 5 试样加工完毕，应经检验人员检验合格后方可进行用于试验试样检验结果应填写在有效版本的受控记录表格中带 有 V型缺口冲击试样应在投影仪上进行检测3 . 7 试验及审核3 . 7 . 1 试验应由两个人进行，一人操作，另一人配合、监视试验情况，并做为审核人3 . 7 . 2 试验应严格按标准和工艺规定的程序及要求进行准确测量试验结果，试验结果由审核人认定3 . 8试样的复验试样理化检验结果不合格，可以按规程和标准要求进行复验复验时应填写复验通知单由相关部门重新做理化试样并进行试验，其试验的程序、方法与原试样相同3 . 9试验记录、报告文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次： 2020共 4 页 第 3 页第11章理化检验控制修订码：03 . 9 . 1 理化检验记录、报告由承担试验的持证人员填写、出据，理化检验责任工程师应对每一份报告进行审核并亲笔签字确认3 . 9 . 2 理化检验记录、报告的编制、批准、使用、保 管 等 按A2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》执行。

3 . 1 0 理化检验分包控制3 . 1 0 . 1当本公司某些理化检验项目因公司设备条件所限需进行分包时，由理化检验责任工程师负责理化检验项目分包质量控制工作3 . 1 0 . 2承担本公司理化检验项目的分包方必须是经实验室认证和计量认证，具有对外服务资格的的理化检测单位或持证的锅炉压力容器制造单位选择理化检验分包方前，应由理化责任工程师组织人员进行评价评价内容为：资格、人员、设备、环境、工作质量、质量体系的建立与运转情况、能否满足本公司理化检验项目要求评价合格，报质量保证工程师批准后，方可定为合格分包方3 . 1 0 . 3本公司与理化检验分包方应签订理化试验分包协议，在协议中要对理化检验分包方的理化检验项目质量控制提出详细要求3 . 1 0 . 4 每年由理化责任工程师组织人员对理化检验分包方进行一次重新评价，合格后方可继续作为本公司的理化检验分包方3 . 1 0 . 5 分包时，由理化责任工程师填写理化检验委托单, 连同检验合格的试样转交理化检验分包方理化检验委托单应写明试验项目、数量、执行标准、要求完成日期等，并且注明：试验结束后，试件应连同报告一起返还我公司，不得丢失。

3 . 1 0 . 6理化检验分包方应按照理化检验委托单所规定的标准和分包方理化检验工艺文件的要求进行试验3 . 1 0 . 7 本公司理化责任工程师负责对理化检验分包方的理化检验工艺文件进行审查确认3 . 1 0 . 8 理化检验分包方的理化检验记录和报告由理化检验分包方的试验人员填写，并由分包方的理化责任工程师签字理化检验记录和报告返回本公司后须经本公司理化责任工程师审核签字确认3 . 1 0 . 9返回的试样由本公司理化责任工程师交理化检验室，并按照本公司规定的有效期保存3 . 1 0 . 1 0 理化检验结果不合格时，可以按规程和标准要求进行复验复验时应填写复验通知单， 重新委托分包方进行理化检验，其试验的程序、方法与原试样相同文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 4 页 第 4 页第11章理化检验控制修订码：03 . 1 0 . 1 1 分包方出具的理化检验试验报告的使用、保管等按A2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》执行4支持性文件A2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》A2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》A2 - C W T 2 《 理化检验管理制度》A2 - C W - 1 5 《 设备和检验与试验装置管理制度》J L - 1 1 0 1 《 理化检验委托单》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 1 页第1 2章检验与试验控制修订码：01目的对检验与试验工艺文件、过程检验与试验、最终检验与试验、检验与试验条件、检验与试验状态标识、检验与试验记录和报告进行控制。

2职责2 . 1 检验责任工程师在质保工程师领导下负责检验和试验质量控制；2 . 2耐压试验责任工程师负责耐压和泄漏试验质量控制；2 . 3质保部负责生产全过程的产品质量检验和试验3控制程序3 . 1基本要求3 . 1 . 1 检验和试验工作必须遵循严格把关与积极预防相结合的原则，认真贯彻执行国家颁发的有关法律、法规3 . 1 . 2 检验和试验工作应严格执行标准、规范、产品图样、工艺规程等技术文件，对产品质量符合性做出科学、客观的判断和结论确保不合格材料不投产（ 含外协、 、外购件） 、不合格的在制品不流转、不合格的零部（ 组）件不装配、不合格的产品不出公司3 . 1 . 3总经理应确保检验责任工程师和质保部的检验人员能够独立地、客观地行使职权3 . 2检验和试验人员3 . 2 . 1检验和试验人员应选择责任心强、坚持原则、熟悉压力容器制造工艺并具有检验和试验工作经验的人员担任3 . 2 . 2检验责任工程师应根据质保部岗位任务的要求，组织对检验和试验人员进行培训、考核，合格者方可上岗3 . 3检验与试验工艺文件3 . 3 . 1本公司的检验与试验工艺文件是检验和试验规程。

3 . 3 . 2检验和试验规程编制的依据是压力容器产品设计文件、 安全技术规范和其它有关质量文件检验与试验规程至少应包括：检验控制点的设置、检验项目、检验要求、检验工具、合格标准、记录表格等内容3 . 3 . 3检验和试验工艺文件由质保部负责编制， 经检验责任工程师审批（ 耐压和泄漏试验工艺文件由耐压试验责任工程师负责审批） 其编制、审批、发放、使用、修改、保管等按A 2 - C W - 0 2《 文件控制程序》执行3 . 4过程检验和试验控制3 . 4 . 1过程检验和试验应严格穿插在工艺流程中进行，内容包括：文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 2 页第 12章检验与试验控制修订码：0a ）监视过程人员资格、过程设备能力及过程条件的符合性；b ）监视过程程序的符合性；c ）验证过程结果的质量指标，批准转序；d ）对停止点进行验证，同时验证停止点质量记录、检验和试验质量指标，批准放行3 . 4 . 2产品实现过程的质量检验实施“ 三检制”：a ）操作人员自检；b ）上、下道工序人员互检；c ）专职检验人员专检3 . 4 . 3过程检验和试验牵涉到材料、 焊接、热处理、无损检测、理化检验时,应按照本手册第6章材料控制、第8章焊接控制、第9章热处理控制、第1 0章无损检测控制、第1 1章理化检验控制中的要求进行控制。

3 . 4 . 4过程检验时，应对压力容器的壳体和封头的外观与几何尺寸进行检查，检查的主要项目、检查方法及其合格指标应按照《 大容规》第4 . 2 . 4条和相关产品标准的规定执行3 . 4 . 5过程检验和试验不允许免检和漏检， 前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序3 . 4 . 6过程检验和试验中，应根据质量计划的要求由操作者、检验人员和责任工程师在相关的检验和试验报告、记录上亲笔签字3 . 5最终检验和试验控制3 . 5 . 1压力容器制造最终检验和试验主要是耐压试验（ 液压试验、 气压试验、气液组合压力试验）和泄 漏试 验 （ 气密性试验、氨检漏试验、卤素检漏试验、氨检漏试验等） 压力容器制成后按照设计文件的规定进行耐压试验对有泄漏试验要求的压力容器产品，还要在耐压试验合格后进行泄漏试验3 . 5 . 2最终检验和试验前，所有的过程检验与试验应全部完成，且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定3 . 5 . 3耐压试验和泄漏试验工艺文件耐压试验和泄漏试验工艺文件由产品工艺员根据设计图样和标准的要求进行编制，经耐压试验责任工程师审批后实施。

3 . 5 . 4耐压试验和泄漏试验的实施3 . 5 . 4 . 1耐压试验前应按照《 大容规》第4 . 1 . 9 . 1条的规定做好耐压试验前的准备工作耐压试验按《 大容规》第4 . 1 . 9 . 2 〜4 . 1 . 9 . 5条执行；泄漏试验 按 《 大容规》第4 . 1 . 1 0条执行3 . 5 . 4 . 2耐压试验和泄漏试验前焊接，热处理、无损检验和外观检验等工序应全部完成并合格文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 3 页第 12章 检验与试验控制修订码：03 . 5 . 4 . 3耐压试验和泄漏试验设备和测量仪表应完好， 能够满足本公司压力容器产品耐压试验和泄漏试验的要求，且经定期检定并在有效期内耐压试验场地应当有可靠的安全防护设施并且经过质量保证工程师和公司安全管理部门检查认可气压试验时，公司安全管理部门应制定应急预案并且派人进行现场监督，撤走无关人员3 . 5 . 4 . 4压力容器进行耐压试验前，耐压试验责任工程师应提前通知监检员，并和监检员一起到达耐压试验现场，配合监检员进行监督检验。

3 . 5 . 4 . 5耐压试验和泄漏试验应由熟悉试验工艺、 试验设备和测量仪表的人员实施耐压和泄漏试验人员应严格按耐压试验和泄漏试验工艺进行操作，并认真填写J L T 2 0 1《 耐压试验检验报告》 3 . 5 . 4 . 6液压试验按《 大容规》第4 . 1 . 9 . 2、4 . 1 . 9 . 3条和A 2 -C W -1 4《 压力试验管理制度》执行压力容器液压试验完毕后，应用压缩空气将其内部吹干当奥氏体不锈钢制压力容器（ 或复合层为奥氏体不锈钢的复合钢板制造的压力容器）进行水压试验时应对水中的氯离子含量进行控制3 . 5 . 4 . 7气压试验或气液组合试验按《 大容规》第4 . 1 . 9 . 4条 和 《 压力试验管理制度》执行3 . 5 . 4 . 8泄漏试验按《 大容规》第4 . 1 . 1 0条的规定和《 压力试验管理制度》执行3 . 5 . 5耐压试验和泄漏试验报告3 . 5 . 5 . 1耐压试验和泄漏试验期间， 耐压和泄漏试验检验员应对试验过程是否符合工艺要求进行检查，检验合格后由其出具《 耐压试验检验报告》等。

3 . 5 . 5 . 2耐压试验检验报告应经耐压试验责任工程师签字审批3 . 5 . 5 . 3耐压试验检验报告应经监检员签字确认3 . 5 . 5 . 4耐压试验检验报告应在产品完工后与产品制造资料一同存档3 . 6检验和试验条件控制3 . 6 . 1本公司检验和试验装置、工装应始终满足本公司A 2级压力容器产品检验和试验的要求，检验和试验装置应由国家许可的单位生产，设备的采购按A 2 - C W - 1 5《 设备和检验与试验装置管理制度》执行3 . 6 . 2检验和试验现场使用的检验和试验装置、工装应经定期检定校准合格且在有效期内；检验和试验装置、工装应专人使用、保养和维护，以保持检验和试验装置、工装的完好检验和试验装置、工装的日常管理按设备和检验与试验装置管理制度执行文件编号：A2.SC-2020-01制造有限公司版 次 : 2020共 5 页 第 4 页第1 2章检验与试验控制修订码：03 . 6 . 3 检验和试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认应满足检验与试验要求耐压试验的条件应满足本章第3 . 5 条的相关规定3 . 7检验试验标识3 . 7 . 1 检验和试验状态分为下列三种：a ） 待检；b ） 检验合格；c ） 检验不合格。

3 . 7 . 2 检验和试验状态的标识可采用挂牌、色标、记录等方法；检验和试验状态由检验员负责进行标识3 . 7 . 3 检验和试验状态的标识按A 2 - G Y - 0 6 0 1 《 材料标记及移植管理规定》执行3 . 8检验和试验记录和报告控制3 . 8 . 1 质保部应根据行业和压力容器产品的特点，确定检验和试验的记录和报告的格式、内容并 按 A 2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》规定设计出正规的表格每张检验和试验记录和报告表格要给出唯一的文件号3 . 8 . 2 检验和试验记录和报告应内容完整，数据准确，字迹、印记清晰，满足压力容器产品质量状况可追溯性要求检验和试验记录和报告应由操作者、检验人员和责任师在相关的检验和试验记录、报告上亲笔签字3 . 8 . 3 检验和试验记录和报告的编号按A 2 - G Y - 0 3 0 1 《 文件与资料编写、编号规则》执行3 . 8 . 4检验和试验记录传递应与压力容器制造生产工序同步3 . 8 . 5 质保部应妥善保存检验和试验记录原件，以方便查阅3 . 8 . 6 检验和试验记录和报告的编制、审批使用、修改、保管等应按A 2 - C W - 0 3 《 记录控制程序》的规定执行。

质保部应按规定保存检验和试验记录和报告检验和试验记录和报告的保存时间应满足法律法规的要求，并与产品寿命周期相适应且符合记录控制程序规定的要求3 . 9 产品质量证明文件3 . 9 . 1 产品完工后，检验员将检验和试验资料汇总交质保部按照T S G2 1 - 2 0 1 6《 固定式压力容器安全技术监察规程》附录B整理并填写《 压力容器产品合格证》 、《 固定式压力容器产品数据表》和产品质量证明文件文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 5 页 第 5 页第 12章检验与试验控制修订码：0《 压力容器产品合格证》经检验责任工程师审核、质保工程师批准并签章后加盖公司的“ 检验专用章二产品质量证明文件应包括：材料清单、主要受压元件材质证明书、质量计划、外观及几何尺寸检查报告、焊接记录、无损检测报告、热处理报告及自动记录曲线、耐压试验报告及泄漏试验报告、产品铭牌的复印件等；对真空绝热压力容器，还包括封口真空度、真空夹层泄漏率、静态蒸发率等检测结果产品质量证明文件经检验责任工程师审核、质保工程师批准并经总经理签章后加盖公司公章3 . 9 . 2产品质量证明文件及产品原始资料应交监检员审查， 合格后监检单位出 具 《 特种设备制造监督检验证书》 ，并在产品质量证明文件（ 副本）上签字确认。

3 . 9 . 3压力容器出公司时，应 将 《 压力容器产品合格证》 、《 固定式压力容器产品数据表》 ） 、产品质量证明文件连同竣工图样、《 特种设备制造监督检验证书》 、产品铭牌的拓印件或者复印件、《 大容规》第4 . 1 . 5条规定的资料提供给用户3 . 9 . 4产品出公司后，质保部将全套产品质量证明文件交档案室存档产品质量证明文件的编制、批准、使用、保管等按A 2 - C W - 0 2《 文件控制程序》执行， 相关记录按A 2 - C W - 0 3《 记录控制程序》执行4 支持性文件T S G 2 1 - 2 0 1 6A 2 - C W - 0 2A 2 - C W - 0 3A 2 - C W - 1 5A 2 - C W - 1 4A 2 - G Y - 0 60 1A 2 - G Y - 0 3 0 1J L - 1 2 0 1《 固定式压力容器安全技术监察规程》附录B《 文件控制程序》《 记录控制程序》《 设备和检验与试验装置管理制度》《 压力试验管理制度》《 材料标记及移植管理规定》《 文件与资料编写、编号规则》《 耐压试验检验报告》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第13章设备和检验与试验装置控制修订码：01目的对设备和检验与试验装置的控制、档案管理、状态进行控制。

2职责2 . 1设备责任工程师负责设备和检验与试验装置的管理控制工作；2 . 2设备组负责设备和检验与试验装置的采购、验收、管理、维修、使用、处理；2 . 3设备和检验与试验装置操作使用人员负责设备和检验与试验装置的保管、维护及保养并对其完好状态负责3控制程序3 . 1 设备和检验与试验装置采购及验收3 . 1 . 1 设备和检验与试验装置采购应对供方评价合格3 . 1 . 2 设备和检验与试验装置管理按照A 2 - C W - 1 5《 设备和检验与试验装置管理制度》执行3 . 1 . 3设备和检验与试验装置采购时应由设备组填写设备和检验与试验装置购置申请单经设备责任工程师审核、总经理批准后实施；设备和检验与试验装置采购应建立采购合同，以明确采购设备和检验与试验装置的规格，型号、功能、附件及售后责任3. 1 . 4设备和检验与试验装置到货应逐台实施验收，并填写设备和检验与试验装置验收单3. 1 . 5 固定设备和检验与试验装置应在安装试车合格才能作出最终采购验收3. 2 每台设备和检验与试验装置应编制操作规程，并将内容落实到每个管理人及使用人，使其明确遵守并按规定实施操作规程的编制、审批、发放、使用等按照A 2 - C W - 0 2《 文件控制程序》的规定执行。

3. 3设备和检验与试验装置维修计划设备责任工程师编制切实可行的设备和检验与试验装置维修计划， 报主管总经理审批后实施3. 4设备和检验与试验装置使用维护保养3. 4 . 1设备和检验与试验装置操作人员按设备和检验与试验装置管理规定负责设备和检验与试验装置的保养、润滑、擦拭和维护工作3. 4 . 2设备组每月对设备和检验与试验装置进行检测并填写设备和检验与试验装置完好检测记录，及时掌握设备和检验与试验装置使用运行状况3. 4 . 3设备和检验与试验装置发生意外故障时， 操作人员应及时向设备组汇报, 设备组组织检修设备和检验与试验装置检修后由设备责任工程师负责验收，设备组填写设备和检验与试验装置检修单并存档文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 2 页第13章设备和检验与试验装置控制修订码：03. 4 . 4对本公司无维修能力的精、大、 稀设备和检验与试验装置， 由设备责任工程师编制设备和检验与试验装置外协维修计划， 报总经理审批后实施3. 4 . 5设备和检验与试验装置的大、中、小修任务的完成情况，由设备责任工程师进行验收，并填写设备和检验与试验装置维修保养记录。

3. 5设备周期检查鉴定3. 5 . 1建立并实施年检制每年定期由主管总经理组织设备责任工程师及相关专业人员对所有设备进行检查鉴定3. 5 . 2由设备责任工程师组织定期实施的或不定期实施的巡回检查，发现问题向总经理作出报告，必要时组织专业人员进行鉴定，并采取临时措施3. 6设备和检验与试验装置报废和处理3. 6 . 1设备和检验与试验装置经维修己无法恢复使用性能或确无修复价值时， 经设备责任工程师审查, 生产设备部填写报废单，设备责任工程师、总经理签字认可批准3. 6 . 2设备和检验与试验装置的外调、处理、借 用 时 一 ，设备责任工程师办理相应的手续, 并在设备和检验与试验装置台帐上予以记录3. 7设备和检验与试验装置的检定与标识3. 7 . 1凡属国家强制检定的设备和检验与试验装置由计量责任工程师组织负责送交计量检定机构进行检定校准对检定校准合格的，应做好检验校准状态标识检验与试验装置的检验校准状态标识不得损坏、涂改3. 7 . 2不得使用未经检定校准、检定校准不合格或超过检定校准周期的检验与试验装置3. 7 . 3检定校准周期的控制计量责任工程师每年1 2月份编制下一年度的检定校准计划，并按检定校准计划将到期的检验与试验装置送交计量检定机构进行检定校准，同时做好检定校准记录。

3. 7 . 4检验与试验装置偏离校准状态时的处理当检验与试验装置或计量器具的使用者发现检验与试验装置或计量器具的精度不良、或对之有怀疑时， 应立即停用并上报计量责任工程师，由计量责任工程师重新送交计量检定机构进行检定当发现检验与试验装置或计量器具精度失准，计量责任工程师应对所有先前用此检验与试验装置或计量器具检定的产品进行评估， 并用准确的检验与试验装置或计量器具重新进行检定， 并确保可通过检验记录查出这些产品文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版 次 : 2020共 3 页 第 3 页第 1 3 章设备和检验与试验装置控制修订码：03 . 7 . 5 凡属国家规定需强制检定的设备和检验与试验装置，检定合格后应张贴检定标识检定标识的内容至少包括：检验与试验装置的编号、检定校准日期、有效期、检定校准机构名称3 . 7 . 6 每台设备和检验与试验装置还应有设备标识设备标识应包括：设备名称、规格型号、公司设备编号、专 管 责 任 人 （ 计量器具可只标公司编号） 、使用状态标识使用状态标识包括：a ）完好；b ）待修；c ）封存；d ）报废3 . 8设备档案管理3 . 8 . 1 公司生产用所有设备和检验与试验装置由设备组统一编号、 登记、建档管理。

3 . 8 . 2 设备和检验与试验装置档案中设备应做到一机一档内容应包括设备和检验与试验装置购置随机资料、维修保养记录、事故分析报告、处理报告等3 . 8 . 3 建立设备和检验与试验装置台帐、卡片，对设备和检验与试验装置进行编号管理设备编号应标在设备上，做到台帐、卡片与实物三相符3 . 8 . 4 严格管理设备和检验与试验装置档案借阅手续公司内借阅设备和检验与试验装置资料应由计量（ 设备）责任工程师批准， 公司向外借阅必须由总经理批准4相关/ 支持文件A 2 - C W - 0 2 《 文件控制程序》A 2 - C W - 1 5《 设备和检验与试验装置管理制度》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 1 页第 14章 不 合 格 品 （ 项）控制修订码：01目的对不合格品的记录、标识、存放、隔离，不合格品的原因分析、处置及处置后的检验，不合格品纠正措施进行控制2职责2 . 1检验责任工程师负责不合格品控制，质保部负责不合格品的归口管理；2 . 2质保部负责不合格品的日常处理工作；2 . 3质量保证工程师负责质保部提交的重大不合格品的审理。

3控制程序3 . 1不合格品的记录、标识、存放和隔离3 . 1 . 1 检验人员经对产品进行检验检测，判定不合格后，须进行记录同时填写J L - 1 4 0 2《 不 合 格 品 （ 项）通知单》 ，并对不合格品做出“ 检验不合格”的检验状态标识3 . 1 . 2 由生产车间对不合格品进行隔离，将不合格品存入不合格区3 . 2不合格品原因分析、处置3 . 2 . 1检验责任工程师召集与不合格品发生相关的责任师（ 如：设计、工艺、材料、理化、焊接、热处理）及设备组、生产车间负责人对不合格品进行分析，确定原因并填写J L - 1 4 0 3《 不 合 格 品 （ 项）评审单》3 . 2 .2责任部门根据《 不 合 格 品 （ 项 ）评审单》中签署的评审意见，对不合格品进行处置，并做好标记和记录承压元件的评审处置措施须由质保工程师认可3 . 2 .3处置不合格品时、 可采用以下方法：a .返工；b .返修;c.报废3 . 2 . 4对于报废的不合格品，由检验责任工程师开具J L -1 4 04《 不合格品报废审批表》 ，并在不合格品上做出“ 不合格品”标记，隔离存放在不合格区3 . 2 . 5返工、返修不合格品处置后的检验3 . 2 . 5 .1对于返工、返修的不合格品，在返工、返修之后，由检验员重新进行检验，并做好检验记录。

3 . 2 . 5 . 2不合格品经返工、返修后经检验合格的，由检验员将原“ 检验不合格”的检验状态标识变更为“ 检验合格二3 . 2 . 6对不合格品处理全过程所形成的质量记录，由检验责任工程师负责收集、整理后交质保部保存文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次： 2020共 2 页 第 2 页第14章 不 合 格 品 （ 项）控制修订码：03 . 3 不合格品的纠正预防措施3 . 3 . 1 为防止不合格品的再次发生， 检验责任工程师召集相关的责任师（ 如:设计、工艺、材料、理化、焊接、热处理责任师）及设备组、生产车间负责人等相关人员进行分析评审；3 . 3 . 2 检验责任工程师根据分析评审意见，责成相关责任师和责任部门制定J L -1 5 04 《 纠正和预防措施处理单》 ；3 . 3 . 3 纠正和预防措施处理单经检验责任工程师审核，质保工程师批准后由责任部门实施；3 . 3 . 4 检验责任工程师负责对纠正和预防措施的跟踪检查，对实施结果进行验证，报质量保证责任工程师验证结果；3 . 3 . 5 纠正和预防措施全过程所形成的质量记录，由检验责任工程师负责收集、整理后交质保部保存。

4支持性文件A 2 -C W -1 6 《 不合格品（ 项）管理制度》J L -1 4 02 《 不合格品（ 项）通知单》J L -1 4 03 《 不合格品（ 项）评审单》J L -1 4 04 《 不合格品报废审批表》J L -1 5 04 《 纠正和预防措施处理单》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第15章质量改进与服务修订码：01目的对产品质量信息反馈处理、内部质量审核、产品一次合格率的统计分析、用户服务进行控制2职责2 .1质保部负责归口管理，并负责编制相关文件；2 . 2质保部负责产品质量信息反馈处理、内部质量审核、产品一次合格率的统计分析；2 . 3经营部负责组织编制用户服务计划并负责实施；负责验证服务效果、编制服务报告；2 . 4质量保证工程师负责特种设备安全监察部门、技术检验机构和评审机构反馈质量信息的处理及回复3控制程序3 . 1产品质量信息反馈3 . 1 . 1质保部负责公司产品质量信息反馈处理的控制管理3 . 1 .2各部门负责本部门质量信息的收集和传递，负责与相关部门进行信息交流；并负责处理来自外部的与本公司有关的信息。

a ）质保部负责公司内制造过程中的质量信息反馈及处理；b ）经营部负责用户反馈的质量信息反馈及处理；c）质量保证工程师负责各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部 门 （ 简称特种设备安全监管部门） 、技术检验机构和评审机构反馈质量信息的处理及回复3 .1 . 3质量信息按下列程序传递获得质量信息的部门或人员一相关责任工程师一质保工程师重大质量信息由质量保证工程师反馈给总经理3. 1. 4质量信息反馈中发现的不合格品，应按A 2- C W - 16《 不 合 格 品 （ 项）管理制度》执行3. 1. 5质量信息反馈中发现的不合格， 应按A 2- C W T 8《 质量改进与服务程序》规定制定出纠正及预防措施，并实施、验证3. 1. 6上述活动中形成的质量记录按A 2- C W - 0 3《 记录控制程序》执行3. 1 . 7车间和有关部门应及时、如实地向质保部报告重大质量问题和质量事故文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次： 2020共 3 页 第 2 页第15章质量改进与服务修订码：03. 1. 8 对特种设备安全监管部门的意见、技术检验机构监检员发出的《 特种设备监督检验联络单》 或监检单位发出的《 特种设备监督检验意见通知书》 、评审机构在《 备忘录》中提出的问题， 应由质保工程师组织相关责任工程师和有关责任部门进行处理，并在规定期限内予以回复。

3 . 2 内部质量审核3. 2. 1 按策划的时间间隔（ 每年不少于一次，时间间隔不超过十二个月）进行内部质量审核，以确定质量保证体系是否符合实现的策划安排、所确定的质量体系的要求以及得到有效实施和保持3. 2 . 2 内部质量审核由质保工程师组织，按A 2- C W - 17 《 内部审核程序》执行3. 2 . 3 质保工程师对审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法3. 2. 4审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；审核员不应审核自己的工作3. 2. 5策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求应在形成文件的程序中做出规定3. 2. 6负责受审区域的管理者（ 包括最高管理者） 应确保及时采取措施,以消除所发现的不合格及其原因3. 2. 7质保部的跟踪活动包括对所采取措施的验证和验证结果的报告3 . 3 纠正措施3. 3. 1 纠正措施控制的具体要求执行A 2- C W - 1 8 《 质量改进与服务程序》 3. 3 . 2 采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应3. 3 . 3 建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统。

将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时通报3 . 4 预防措施3. 4 . 1 预防措施控制的具体要求执行质量改进与服务程序3. 4 . 2 确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生预防措施应与潜在问题的影响程度相适应3. 5 产品一次合格率的统计、分析3. 5 . 1 质保部每季度将上季度产品的一次合格率和返修率进行统计并报告质量保证工程师3. 5 . 2 质保部每月底召开一次有各部门负责人和各责任工程师参加的质量分析会，分析出现质量问题的原因并制定出纠正和预防措施，并对整改情况进行验证文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第15章质量改进与服务修订码：03 . 5 . 3质保部应根据检验和试验所得到的产品质量数据，定期地向车间和有关部门提出产品质量分析报告和改进建议报告3 . 6用户服务3 . 6 . 1经营部负责与用户沟通， 了解用户需求， 做好产品介绍和售前服务3 . 6 . 2经营部每年12月底编制下一年度的服务计划，该计划报质保工程师批准后实施同时负责该计划的实施、验证和报告，负责收集关于产品与服务质量的反馈信息；组织实施售后服务。

3 . 6 . 3质保部会同有关部门和质控系统责任人分析、 处理服务过程中反馈的产品质量信息并采取纠正措施必要时还应对公司质量保证体系文件进行修改完善3 . 6 . 4技术部、设备组等部门有责任对销售工作提供所需要的协助3 . 6 . 5经营部通过主动拜访用户、书面征求意见，了解用户对产品质量的要求3 . 6 . 6用户投诉由经营部负责处理 用户投诉须在用户要求的时间内或接收到投诉8小时内由经营部回复，必要时应派员到现场进行处理3 . 6 . 7经营部负责建立用户档案，并定期对用户满意度进行调查3 . 6 . 8经营部按季度检查服务计划的实施进度、征询用户意见、收集质量反馈信息验证服务的效果，并在年底将验证情况写入- -15 0 7《 年度服务总结报告》 年度服务总结报告应上报总经理和质保工程师，并分发给技术部、生产部、设备组、质保部3 . 6 . 9年度服务总结报告是公司管理评审的输入，由经营部在管理评审的会议中进行汇报4、支持性文件A 2 - C W - 0 3《 记录控制程序》A 2 - C W - 16《 不 合 格 品 （ 项 ）控制程序》A 2 - C W - 17《 内部审核程序》A 2 - C W - 18《 质量改进与服务程序》J L - 15 0 7《 年度服务总结报告》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第16章人员培训、考核及其管理修订码：01、目的对人员培训、考核和压力容器制造许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的管理进行控制。

2 、职责2 .1 总经理进行人力资源配置的总策划，并负责批准公司年度培训计划2 .2 质保工程师负责部门岗位编制及确定岗位职责，确保组织人力资源满足体系要求2 .3 行政部负责组织编制各部门的《 岗位说明书》 ；根据各部门的人员需求，制定招聘计划，负责招聘、培训、考核等工作3 、控制程序3. 1培训I3. 1. 1行政部应在每年的十二月底编制公司下一年度的年度培训计划J L- 1 6 0 3 《 年度培训记录》 ，对质保体系责任人员、特种设备作业人员、各类专业技术人员、新员工、在岗人员提出培训要求，并对需采取外部培训考核满足岗位要求的特种设备作业人员做出培训规定公司的年度培训计划经质保工程师审核、总经理批准后由行政部负责组织实施3. 1 .2新员工培训( 1 )公司基础培训：包括公司简介、质量方针和质量目标、质量保证体系标准基础知识、质量、安全和环保意识、员工纪律、公司规章制度和相关法律法规等培训在入职一个月内，由行政部组织进行 2 )岗位培训：学习岗位操作基本技能，学习工作设施的基本操作、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等，由行政部组织技术部或相关负责人进行培训I ,并进行理论和实际操作考核，两项考核合格者方可上岗。

3 )基础知识培训适用于所有入职前的新员工， 岗位培训适用于学徒、储备干部等不具备岗位任职资格的人员3. 1 .3在岗人员培训按公司年度培训计划，按步骤、分层次、分阶段对在岗员工进行专业技术或管理技能培训3. 1 .4加强对质保工程师和责任工程师及质量、技术、生产部门负责人的培训，及时派他们参加质保部门和行业协会组织的各类资格取证培训和其他各类内容的学习对质保部门组织的新法规、标准宣贯要及时派质保工程师和责任工程师参加文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 2 页第16章人员培训、考核及其管理修订码：03 . 1 . 5对于应当按照有关特种设备安全技术规范考核取得特种设备作业人员资格证书的焊接操作人员、 无损检测人员， 行政部应根据T S G 0 7 - 2 0 1 9《 特种设备生产和充装单位许可规则》对这些人员的数量要求、工作需求及公司发展提出培训计•划，经质保工程师审核，总经理批准后派出人员参加取证（ 或增加新的级别及项目）考核3 . 1 . 6对于已取得资格证书并需定期换证的焊接操作人员、 无损检测人员，行政部应编制J L - 1 6 0 2《 员工培训记录》 ，并在其中注明这些人员资格证书的有效限期。

在资格证书到期前应按照有关特种设备安全技术规范规定安排他们向考核机构提出换证考核申请，并参加换证培训及考核3 . 2考核行政部通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训及采取的其他措施的有效性3 . 3记录行政部负责建立、保存员工档案，按照A 2 - C W- 0 2《 文件控制程序》和A 2 - C W- 0 3《 记录控制程序》的规定保留每位员工的原始资料、培训、考核、调动、奖惩的相应记录3 . 4压力容器制造许可所要求的相关人员招聘与管理3 . 4 . 1公司压力容器制造许可所要求的相关人员的数量和比例应始终满足T S G 0 7- 2 0 1 9《 特种设备生产和充装单位许可规则》要求对A 2级压力容器制造许可条件的要求并保证有一定数量的人员储备3 . 4 . 2本公司的质保工程师、各质控系统的责任工程师、各类专业技术人员必须是本公司的员工并与本公司签订正式的劳动合同以上人员不允许到其他单位兼职，也不允许由其他单位的人员兼任3 . 4 . 3压力容器制造许可所要求的相关人员需招聘时， 由行政部负责组织编制招聘计划书，由质保工程师审核后报总经理批准3 . 4 . 4招聘计划书经审批后，作为行政部选择、招聘压力容器制造许可所要求相关人员的依据。

3 . 4 . 5行政部按照岗位要求，从专业技能、学历、职称和工作经历等方面综合考虑，招聘压力容器制造许可所要求的相关员工入职3 . 4 . 6保持各质控系统的责任人和各类专业技术人员队伍的稳定， 无特殊情况一般不变动岗位，也不允许借调当必须发生岗位变动或调出时，应立即重新任命或补充当因人员调出可能造成其数量和比例不能满足A 2级压力容器制造许可条件的要求时，应先补充再办理调离手续4、支持性文件文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第16章人员培训、考核及其管理修订码：0A2-CW-02《 文件控制程序》A2-CW-03《 记录控制程序》A2-CW-19《 人员培训、考核和管理程序》JL-1602《 员工培训记录》JL-1603《 年度员工培训计划》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 1 页第17章其他过程控制修订码：11目的对碳钢、奥氏体不锈钢及复层为奥氏体不锈钢（ 以下简称不锈钢） 制压力容器及零部件的制造过程的特殊要求及表面处理进行控制2职责工艺责任工程师负责对碳钢、不锈钢制压力容器及零部件的制造过程及表面处理进行控制。

3控制程序3. 1材料3. 1 . 1 不锈钢原材料和不锈钢复合钢板应按牌号、规格和炉批号分类存放,与碳钢等原材料有严格的隔离措施并作出标识材料的搁置要稳妥，堆放要整齐，要防止损伤（ 划痕、撞伤、压痕） 和弯曲3. 1 . 2 在不锈钢材料上作标识时，应采用无氯、无硫记号笔书写，不得采用油漆等有污染的物料书写，不得在与介质接触的表面打钢印3. 1 . 3吊运钢板，要防止钢板变形钢丝绳要加护套，以防损伤材料表面3. 2制造环境3. 2 . 1不锈钢压力容器的制造应有独立、封闭的生产车间或专用场地，应与碳钢制造产品严格隔离不锈钢压力容器如附有碳钢零部件，其碳钢零部件的制造场地应与不锈钢件分开，详见A 2 - G Y T 70 2《 不锈钢容器制造通用工艺守则》 3. 2 . 2不锈钢压力容器生产场地必须保持清洁、干燥、地面应铺设橡胶或木质垫板，以防止铁离子和其它有害杂质的污染零部件半成品、成品的堆放需配有橡胶垫或木质堆放架3. 2 . 3不锈钢压力容器在制造应使用卷板根表面为不锈钢或采取其他防止铁离子污染措施的专用卷板机、滚轮衬有橡胶的滚轮架起吊容器或零部件的吊缆宜采用绳制吊缆或柔性材料（ 橡胶、塑料等） 铠装的金属吊缆。

进入生产现场的人员应穿着鞋底不得带有铁钉等尖锐异物的工作鞋3. 2 . 4不锈钢材料或零部件在周转和运输过程中，应配备必要的防铁离子污染和磕划伤的运送工具3. 2 . 5不锈钢压力容器的表面处理应有独立且配备必要的环境保护措施的场地文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次： 2020共 3 页 第 2 页第17章其他过程控制修订码：13. 3加工成型及焊接3. 3 . 1划线应在清洁的木板或光洁的平台上进行，加工过程中不能去除的不锈钢材料表面严禁用钢针划线或打冲印3 . 3 . 2下料时，应将不锈钢原料移至专用场地用等离子切割或机械切割方法下料严禁在不锈钢材料垛上直接切割下料3 . 3 . 3不锈钢板卷圆时， 应使用卷板辐表面为不锈钢或采取其他防止铁离子污染措施的专用卷板机3 . 3 . 4壳体组装过程中，临时所需的楔铁、垫板等与壳体表面接触的用具应选用与壳体相适应的不锈钢材料3 . 3 . 5不锈钢压力容器严禁强力组装，组装过程中不得使用可能造成铁离子污染的工具容器的开孔应采用等离子或机械切割的方法3 . 3 . 6施焊前需用不含氯的脱脂剂或其它方法将焊缝接头处的油污等杂物清洗干净，采用等离子切割的坡口，应打磨至金属光泽。

3 . 3 . 7施焊过程中，不允许采用碳钢材质作为地线夹头，应将地线夹头紧固在工件上，禁止点焊紧固3 . 3 . 8焊接时不得在不锈钢非施焊表面直接引弧采用手工电弧焊焊接时,焊缝两侧各应有1 0 0 m m范围的防飞溅涂层，以方便清除飞溅物3 . 3 . 9制造过程中应避免尖锐、硬性物质擦伤不锈钢表面如进行容器内工作，应采取铺设衬垫等保护措施3 . 3 . 1 0不锈钢压力容器的表面局部磕碰或划伤等影响耐腐蚀性能的缺陷，必须修复3 . 4表面处理3 . 4 . 1不锈钢压力容器的表面处理按A 2 - G Y - 1 7 0 1《 不锈钢设备、零部件酸洗钝化工艺守则》执行3 . 4 . 2 压力容器表面的焊接飞溅物、熔渣、氧化皮、焊疤、凹坑、油污等杂质均应清除干净，不得使用碳钢刷清理不锈钢压力容器的表面3 . 4 . 3 采用机械抛光时，抛光磨料宜选用氧化铝或氧化铝，不得使用铁砂等作磨料磨料应按不同的粒度分开放置，不得混放3 . 4 . 4 凡不锈钢压力容器上有碳钢零、部件的，在酸洗过程中应采取有效措施，不得使碳钢件遭到腐蚀3 . 4 . 5 酸洗后的不锈钢表面不得有明显的腐蚀液迹，不得有颜色不均匀的斑纹，焊缝及热加工表面不得有氧化色，且酸洗后须用水冲洗干净，不得有残留酸洗液。

钝化后的不锈钢表面应用水冲洗，呈中性后擦干水迹文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 3 页 第 3 页第17章其他过程控制修订码：13 .4 .6 有抗晶间腐蚀要求的不锈钢压力容器表面处理后，应避免在与介质接触面进行钝化膜检查，钝化膜的检查应按设计图样规定进行，若设计图样无规定按蓝点法进行检查，30秒内显现蓝点为不合格3. 5 耐压试验及包装运输3. 5 .1 不锈钢压力容器耐压试验后应立即将水排净，吹干水迹对于非腐蚀性介质的场合，如因结构原因无法吹干水迹时，试验用水的氯离子含量不得超过25ppm03. 5 .2 不锈钢压力容器在耐压试验、气密性试验以及包装过程中，与介质接触的表面如有钝化膜被破坏时，应及时采取重新钝化措施3. 5. 3 不锈钢压力容器制造完毕后， 所有密封面和管口应及时采取适当保护措施容器的碳钢部分应涂保护油漆，不锈钢部分除设计图样另有要求外，一般不需涂漆保护3. 5. 4 不锈钢压力容器在运输时须采取防止铁离子污染和设备表面损伤的有效措施3. 5 .5 碳钢容器表面在进行喷射或者手工/ 动力工具打磨处理之前，应对焊缝、缺陷、棱角等部位进行预处理，清除焊渣和焊接飞溅物、毛刺、突起物等影响涂层质量的附着物及其它缺陷等。

预处理等级应达到GB/T 8923.3规定的P 2及以上等级3.5.6 压力容器设备吊耳设计要符合《 化工设备吊耳设计选用规范》 3.5.7 压力容器铭牌必须按照设计图纸规定部位装设，必 须 与 《 固容规》一致4 支持性文件A2-GY-1701《 不锈钢设备、零部件酸洗钝化工艺守则》A2-GY-1702《 不锈钢容器制造通用工艺守则》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 1 页第18章执行特种设备许可制度修订码：01目的执行中国特种设备许可制度，接受各级质量技术监督部门的监督、接受监督检验、对特种设备许可证进行管理2职责2 . 1 质保工程师负责压力容器制造许可证的管理及与特种设备监督监察机构和检验机构的联络2 .2 检验责任工程师负责与驻公司监检人员的日常工作联络3控制程序3 .1 贯彻执行：①、《 中华人民共和国特种设备安全法》②、《 ( 2 0 0 9 ) 特种设备安全监察条例》③、《 特种设备生产单位许可目录》④、国务院令第5 9 4 号令⑤、国家市场监督管理总局[ 2 0 0 2 ] 2 2 号令⑥、T S G 0 7 - 2 0 19 《 特种设备生产和充装单位许可规则》⑦、T S G 2 1- 2 0 16 《 固定式压力容器安全技术监察规程》 。

3 .2 严格执行特种设备制造许可制度，做到：①、持证制造，严禁超级别、超范围生产压力容器；②、生产使用的压力容器设计文件，必须是国家市场监督管理总局批准的、具有相应级别压力容器设计资质的单位设计的合法、有效、规范、正确的设计文件；③、公司生产的压力容器产品须经监检合格后方可发货3 . 3《 制造许可证》管理：3 . 3 .1公司行政部要妥善保管《 制造许可证》 ，严禁涂改、转让、转 借 《 制造许可证》 3 . 3 .2 不得向其他企业产品出具《 制造许可证》 、产品质量合格证明等虚假随机文件3 . 3 .3 按时履行换证手续，按国家质量监督检验检疫总局规定每四年换证一次，换证前提前半年进行申报当公司名称、地点、质量保证体系发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案手续3 . 3 .4 《 制造许可证》正本未经总经理批准不得携出公司当投标需公司出具资质证明时，一般提供加盖公章的复印件，并在其上注明“ 再次复印无效” 如必须提供原件时，可出示《 制造许可证》副本3 . 4 自觉接受特种设备安全监管部门的监督管理，对特种设备安全监察部门的意见认真进行改正并在规定的时限内做出满意的答复文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 2 页 第 2 页第18章执行特种设备许可制度修订码：03 .5 接受技术检验机构监检。

为技术检验机构驻公司监检人员提供必要的工作条件；明确检验责任工程师为监检联络员；对监检员发出的〈 监检工作联络单〉或监检单位发出的〈 监检意见通知书〉， 按 A 2- C W T 8 《 质量改进与服务程序》的规定处理，并在规定期限内处理并书面回复3.6 对评审机构在评审期间提出的整改意见，按质量改进与服务程序的规定处理，并在规定期限内处理，然后书面回复3.7 按照相关法规、安全技术规范的规定要求，及时向特种设备安全监管部门、检验机构和社会提供压力容器制造的相关信息按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统并按照T S G 21- 2016 《 固定式压力容器安全技术监察规程》第 4. L 5条的要求向用户提供压力容器产品出厂资料4 . 支持性文件①、《 中华人民共和国特种设备安全法》②、《 ( 2009 ) 特种设备安全监察条例》③、《 特种设备生产单位许可目录》④、国务院令第5 9 4号令⑤、国家市场监督管理总局[ 2002] 22号令⑥、T S G 07 - 2019 《 特种设备生产和充装单位许可规则》⑦、T S G 21- 2016 《 固定式压力容器安全技术监察规程》⑧、A 2- C W - 18 《 质量改进与服务程序》文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页附录1程序文件目录修订码：0目 录编号文件名称页数序页A2-CW -01管理评审控制程序304-06A2-CW -02文件控制程序407-10A2-CW -03记录控制程序211-12A 2-CW -04合同评审控制程序413-16A2-CW -05设计控制程序517-21A 2-CW -06标准管理制度222-23A2-CW -07材料、零部件控制程序624-29A2-CW -08工艺管理制度530-34A2-CW -09焊接管理制度835-42A2-CW -10热处理管理制度243-44A2-CW -11无损检测管理制度545-49A2-CW -12理化检验管理制度550-54A2-CW -13检验与试验管理制度755-61A 2-CW -14压力试验管理制度362-64A2-CW -15设备和检验与试验装置管理制度565-69A 2-CW -16不合格品（ 项）管理制度370-72A2-CW -17内部审核程序473-76A2-CW -18质量改进与服务程序477-80A 2-CW -19人员培训、考核和管理程序281-83A2-CW -20执行压力容器许可制度控制程序584-88文件编号：A2-SC-2020-01制造有限公司版次：2020共 1 页 第 1 页附录2作业( 工艺) 文件目录修订码：0目 录序号文件编号文件名称1A 2- G Y - 0301质量记录管理规定2A 2- G Y - 0302关于严格工艺纪律的规定3A 2- G Y - 06 01材料标记及移植管理规定4A 2- G Y - 06 02材料代用管理规定5A 2- G Y - 07 01下料通用工艺守则6A 2- G Y - 07 02容器组装通用工艺守则7A 2- G Y - 08 01焊接材料管理制度8A 2- G Y - 08 02焊缝返修管理制度9A 2- G Y - 08 03产品焊接试板管理规定10A 2- G Y - 08 04焊接通用工艺守则11A 2- G Y - 08 05焊接工艺评定试件管理规定12A 2- G Y - 08 06压力容器焊工考试及资格管理规定13A 2- G Y - 09 01热处理通用工艺规程14A 2- G Y - 1001渗 透 ( P T ) 检测工艺规程15A 2- G Y - 1002超声波( U T ) 检测工艺规程16A 2- G Y - 1003射线( R T ) 检测工艺规程17A 2- G Y - 1004磁粉( MT ) 检测工艺规程18A 2- G Y - 1401耐压试验和气密性试验工艺守则19A2-GY-1402纠正和预防措施工艺守则20A2-GY-1701不锈钢设备、零部件酸洗钝化工艺守则21A2-GY-1702不锈钢容器制造通用工艺守则。