年产100万条工艺被技改项目策划建议书.doc

XX市XX区XXXX制品有限公司年产100万条工艺被技改项目专项资金申请报告编制单位：XX市XX区XXXX制品有限公司编制日期： 目 录1 总论 11.1 项目背景及项目概况 11.2 项目承担企业概况 41.3 项目建设必要性 52 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 82.1 发展规划、产业政策、行业准入分析 82.2 市场分析 103 建设规模与产品方案 153.1 建设规模 153.2 产品方案 154 厂址选择及用地方案 164.1 厂址现状及建设条件、用地方案 164.2 现有场地利用情况 174.3 土地利用合理性分析 175 技术方案、设备方案和工程方案 195.1 主要设备方案 195.2 工程方案 215.3 技术方案、生产工艺流程及装备水平 245.4 项目招标内容 266 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 286.1 主要原材料供应 286.2 资源开发和利用方案 286.3 资源节约措施 287 总图、运输与公用辅助工程 297.1 总图布置 297.2 场内外运输 327.3 公用辅助工程 338 节能措施 358.1 能耗状况和能耗指标分析 358.2 节能措施和节能效果分析 359 环境影响分析 389.1 厂址环境条件和现状 389.2 项目建设和生产对环境的影响 389.3 环境保护措施方案 399.4 环境保护投资 419.5 环境影响评价 4210 劳动安全卫生与消防 4310.1 危害因素与危害程度 4310.2 安全措施方案 4310.3 消防设施 4511 投资估算及资金筹措 4711.1 投资估算表 4711.2 资本金筹措 4811.3 债务资金筹措 4811.4 申请专项资金的主要原因和政策依据 4812 财务分析及评价结论 4912.1 不确定性分析 4912.2 财务评价结论 4912.3 项目风险分析 5013 经济和社会影响分析 5413.1 经济影响分析 5413.2 项目对社会的影响分析 5513.3 项目与所在地互适性分析 5513.4 社会评价结论 5514 项目进展情况 5714.1 项目前期工作进展情况 5714.2 项目实施进度安排表 5715 结论与建议 5815.1 结论 5815.2 建议 581 总论1.1 项目背景及项目概况1.1.1 项目背景（1）政策XX区国民经济和社会发展第十一个五年规划刚要中提出：工业强区战略。

把工业发展作为实现全区经济赶超战略的突破口，把工业经济作为全区产业结构优化升级的主导产业实施工业强区战略，要以发展为主题，以市场为导向，以开放为动力，以壮大支柱产业为主线，以项目建设为载体，以工业园区为平台，以提高效益为中心，按照“抓重点、强支柱、优产业、壮园区”的思路，围绕“创品牌、做强大、促发展”的目标，强力推进我区新型工业化进程立足我区资源优势，做大做强非金属矿、建筑材料、机械制造等支柱产业，发展优质食用油、肉食品、蔬菜加工业，整合壮大饮品、针纺织品等轻工业，开拓竹木制品制造业，形成一批劳动密集型企业到2010年初步形成布局科学、发展协调、特色鲜明的新型工业化体系发展重点——纺织服装工业重点抓好XXXX制品公司走自主发展之路，华颖丝绸公司提高设备装备水平，杏花巾被公司异地搬迁技改工程2）安徽纺织产业发展据统计，安徽省去年纺织服装出口继续保持平稳增势，纺织服装出口达到10.66亿美元，同比增长16.05%，占全省出口总额约二成尽管受到欧美特保限制，但欧美作为安徽省主要出口市场，仍保持较高的出口增速2006年，纺织服装对欧美出口5.2亿美元，同比增长27%，高于全省平均水平11个百分点。

其中对欧出口2.9亿美元，同比增长39.15%对美出口2.3亿美元，同比增长14.07%同时，安徽省出口纺织品服装结构进一步优化其中，服装制成品出口5.37亿美元，同比增长23.19%，占纺织服装出口比重增长10个百分点纺织纱线、面料等原料半成品出口5.29亿美元，同比增长9.62%而生产型出口企业比重也上升全年生产企业出口2.61亿美元，增长30%，比重上升至24%，比2004年增长4个百分点在2006年输欧美纺织品31个类别公开招标中，安徽省中标规模高于全国平均水平2006年输欧美31个类别可实现金额1.6亿美元，比2005年增长33%，净增4000万美元3）XX市纺织据XX市纺织工业协会介绍，XX交通、水电气、劳动力等优势十分明显，又拥有国家储备棉库只要解决了当前的结构性紧缺问题，劳动力优势将是吸引发达地区纺织产业进入的一大重要因素但与此同时，与一些纺织产业较为发达的地区相比，XX纺织产业尚存在着小、散、低、弱的问题中西部各个地区几乎都把纺织工业作为支柱产业，周边省市对原材料如棉花的控制趋紧，给沿海发达地区产业转移的优惠政策也较多，对XX市形成的竞争十分激烈1.1.2 项目概况1.1.2.1 项目名称年产100万条工艺被技术改造项目1.1.2.2 建设单位XX市XX区XXXX制品有限公司1.1.2.3 项目性质技术改造1.1.2.4 项目建设地点XX市XX区XX镇XX村1.1.2.5 项目建设内容项目规划总建筑面积7650m2，购置设备537台套。

其中：一期工程建筑面积4000m2，包括绣花车间800m2、机绗车间600m2、总检车间550m2、裁剪车间500m2、盘花车间600m2、仓库950m2，购置大型电动裁剪机、红外线干洗机、高速平缝机、电脑绣花机、电脑多针绗缝机及检针机等生产、检验设备416台套；二期工程建筑面积3650m2，包括绣花车间800m2、机绗车间700m2、总检车间500m2、裁剪车间550m2、仓库1100m2，购置大型电动裁剪机、红外线干洗机、高速平缝机、电脑绣花机、电脑多针绗缝机及检针机等生产、检验设备121台套；配套环卫设施、给排水、消防、道路、绿化和变配电等附属设施1.1.2.6 项目建设规模项目建成投产后，年产工艺被100万条1.1.2.7 项目总投资及资金筹措项目总投资4000万元，其中固定资产投资3500万元，流动资金500万元其中一期工程投资2500万元，二期工程投资1500万元，所需资金计划一期工程贷款900万元；其余及二期工程投资由项目承办单位自筹解决1.1.2.8 项目效益项目建成后，可达到年产100万条工艺被的生产能力，年可实现销售收入为9000.0万元，年利润总额1185.88万元。

1.1.2.9 项目建设期限本项目拟从2009年11月项目可研报告编制开始到2011年11月正式营运，建设期2年1.1.2.10 项目编制依据（1）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；（2）安徽省财政厅和安徽省经济委员会《安徽省企业技术改造专项资金使用管理暂行办法》（财企[2007]990号）；（3）安徽省经济和信息化委员会、安徽省财政厅《关于组织申报2010年财政专项资金项目的通知》（皖经信技改[2010]153号）；（4）《投资项目可行性研究指南》；（5）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；（6）《XX市统计年鉴（2008年）》；（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（8）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料1.2 项目承担企业概况XX市XX区XXXX制品有限公司位于XX市XX区XX镇，地处XX市与铜陵市交界处，毗邻黄金水道长江公司创建于1995年12月，拥有固定资产近2000万元，占地2.8万平方米，生产车间近6000多平方米，各类缝纫设备近700台套，现有员工600余人，主要从事工艺被、床上用品和服装的生产加工、出口年创汇200多万美元近几年来，公司在努力搞好生产，不断扩大规模的同时，积极开展农民工职业技能培训，共培训各类熟练技术人员4000多人。

工艺被和床上用品车间，现有员工300人，缝纫设备350台套，主要以全棉、涤棉或棉麻布为原料，采用机拼、手缝、机绗、手绗、机贴、绣花、盘花等各工艺手法，精制而成的绗缝系列制品公司下设生产加工点30个，带动厂外加工人员3000余人，年产量30万床产品畅销美国、加拿大、日本、欧洲等国服装生产车间，现有员工300余人，缝纫设备350台套，7条生产线，主要产品是针织睡衣、棉衣、裤子等年产量60万件公司发扬“团结奉献，敬业进取”的企业精神，坚持“以诚待人，以信为本”的经营理念，紧抓我国加入WTO带来的无限商机，积极进取，务实奋进，狠抓产品质量，为持续，健康，快速的发展目标而努力奋斗1.3 项目建设必要性1.3.1 项目建设符合地区和行业的发展规划根据XX区发展总体规划，以及区委、区政府有关文件精神，在XX区XX镇建设该项目，与市、区发展总体规划相适应，与当地经济、技术状况吻合该项目上马快，见效迅速，吸收劳动力量较大，环境污染较小，加之投资规模适度，有利于地区优势互补另外，安徽省地处长江、淮河流域地区，与我国现有纺织工业相对发达地区江苏等省相邻，合同来源充足，容易形成地区集中优势，原料供应较方便，运输费用较低。

1.3.2 是培育壮大主导产业，推动农业经济发展的需要安徽是中国重要的农业生产基地之一，全省6300万人口中，农业人口有5000多万，耕地面积417.8万公顷，常年农作物播种总面积约840.5万公顷经济作物主要有棉花、油菜籽、烤烟、茶叶、蚕茧、黄红麻等，棉花年产24万吨以上XX市是安徽省棉花生产较多的地区，本项目的产品对促进XX市棉花生产的健康发展，振兴农村经济，推动农业经济发展，壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营具有重要意义1.3.3 是加大科技投入，提高出口创汇能力的需要公司现有生产线上的缝纫设备绝大部分是家用缝纫机，生产效率低下，工艺要求难以保证，而出口产品，工艺技术和供货时间要求严格，目前生产条件难以满足国际市场对电脑绣花和电脑绗缝高科技产品的需求因此，急需实施“年产100万条工艺被技术改造项目”，添置电脑绣花机、电脑多针绗缝机、高速平缝机、红外线干洗机等科技含量高的生产设备，采用磁盘输入花样，通过电脑控制可实现平绣、金线绣、金片绣，产品内存容量可达一百万针，最多可存99个花样，适应二进制、三进制及ZSK制式的磁盘花样，使公司拥有平绣、帽绣、珠片绣、毛巾绣、绳绣等生产工艺和生产设备，尽快实现设备更新和技术升级，提高产品的技术含量和产品的档次，生产适销对路的电脑绣花绗缝工艺被高档新产品，提高产品在国际市场的竞争力。

1.3.4 纺织行业的发展决定项目建设的必要性近十年来，国家和地方各级政府相继出台了一系列政策和措施，包括改制、调整、搬迁、重组以及停产、破产等多项措施与实施方案，按照市场经济的法则与规律彻底解决纺织行业存在着的问题，关掉了一大部分效益不好、濒临破产的企业，又通过改制调整、资产重组、政策扶持等让一些企业特别是一些有前途的企业焕发了青春同时又在集中优势，强强联合和与合理布局、统筹兼顾两个方面保证了纺织行业的稳定与发展本项目的建设，顺应了纺织行业发展的趋势，有利于促进纺织行业的发展1.3.5 是提高规模效益的需要本项目实施后，将大大提高生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量，同时可加强新产品开发力度，这样将大大提高企业的规模经济效益，提高企业的竞争能力，创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区纺织加。